| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 2940.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4251.73 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 30122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 7150.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE EVERALUCIA MANGUEIRA FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 2000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE AMANDA MARTILDES DE FIGUEIREDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. RELATIVO A DEZEMBRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15012021 MT. 03140960.1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 3477.15 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTE DE LENTE EM OLHO DIREITO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 901.78 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOAGULHA GENGIVAL CIMENTO IONOMERO... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 540.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO TOTAL 25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA QUANTA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 689.49 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS CARTORIAIS DA ESCRITURA PUBLICA DE DIACAO DE VARIOS LOTES LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO MONTE SINAI MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 326.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SACO ESTERIL PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 129.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17122021. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16112021. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 1245.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 655.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 870.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS E ALIZARES CONSERTOS DE PORTAS JANELAS E ASSENTAMENTOS DE FORRAS BEM COMO NA MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVISORIAS DE MADEIRA EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 2200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SER DIVULGADOS NOS PORTAIS DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR E WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 4251.73 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ARECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 3745.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0000948-58.2015.8.15.0151-ID 0812300000075396004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 285.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0001331-07.2013.815.0151 - ID 081230000007539400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 4811.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0001000-54.2015.815.0151 -ID 081230000007539442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 4272.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0001214-16-2013.815.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 1291.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0000413-03.2013.815.0151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 2287.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0001331-07.2013.815.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 1058.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0000380-13.2013.815.0151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 5704.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0000056-23.2013.815.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 280.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0000948-58.2015.815.0151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 1257.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0000418-25.2013.815.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 285.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV-PROCESSO 0001331-07.2013.815.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 100.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14012022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 165.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12112021. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARRIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO GOMES SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 4000.00 | 15226690000179 | DALTON PEIXOTO BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DA PACIENTE ANA LIVIA PEREIRA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 900.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS PARA-CHOQUES DOS VEICULOS DE PLACAS QSI3E44 QSJ4126 QSK0HT6 QFL-7597 E QFR-9914 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 620.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REBOBINAMENTO E MANUTENCAO DA BOMBA 03 CV DE SUCCAO DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 3100.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TAMPAS DE FERRO COM DOBRADICAS E SUPORTES PARA CADEADOS PARA O SISTEMA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE MATA GRANDE E SITIOS PINHEIRA E QUEIXADA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 600.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORES E DIESEL BICOS BOMBAS INJETORAS DIRECAO HIDRAULICA E MECANICA EM GERAL EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS COM SOLDA ELETRICA E ALINHAMENTO DAS PAS CARROCAS ENXADAS CHIBANCAS E PICARETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000034 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 373.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07012022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 380.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06122021. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 300.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLEIDIVANIA PONCIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 1175.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31122021. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOEJORNAL A UNIAO NO DIA 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOEJORNAL A UNIAO NO DIA 07 E 08012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 146.60 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS CARTORIAL DA ESCRITURA DE VARIOS LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 381.09 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS CARTORIAL DA ESCRITURA DE VARIOS LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 460.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO SELAGEM AFERICAO BEM COMO CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLW1B49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 1000.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE DE PRE NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 3420.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EDILMA DA SILVA ARAUJO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 5200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 1600.00 | 05169277000247 | CICERO DIOGENES CARDOSO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PELICULA 75 MTS NO PSF DR IVANES LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 417.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14012022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 451.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14122022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. IRC CID N 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TDFTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA COMO TAMBEM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000082 | 14/01/2022 | 60195.10 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 01012022 A 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 444.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06012022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO UBS NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE VIVIANA VALENCIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2022 | 600.00 | 07946902000164 | ROSEEANE FIALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO DESTINADO A UBS DR IVANES DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 1790.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFD 5H31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 832.97 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALOLEO CARTUCHO FILTORO... A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFD 5H31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M. Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA RLW 1849 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 2600.00 | 08298663000146 | IBIARA CARTORIO UNICO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232021 | 0000083 | 17/01/2022 | 8700.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 2750.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D. O. DIA 13012022 E DOE DIAS 12131415012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 649.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEMORIA SSD 480GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOTEBOOK DA SECRETARIA DO TESOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M. Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSK6E56 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M. Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQE8195 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M. Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSM9H96 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M. Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSK6F16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 5000.00 | 41343187000375 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2022 | 2670.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FILMES PARA RAIO-X DE TORAX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DE PESSOAS ACOMETIDAS PELA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 10000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M. Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOW-3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE- 8195 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 210.00 | 00079730493472 | Telma Regina Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS DIRETRIZES OPERACIONAIS 2022 PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS INCLUINDO AS ACOES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 210.00 | 00079730493472 | Telma Regina Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEPORANEA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 11590.48 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 423.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV COMFORME COTA DAF DO DIA 10012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2022 | 0.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 51.92 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE CONFORME COTA DAF DO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 375.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 24587.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 570.00 | 35909748000196 | IMEDICA-INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DO CARIRI C2. M.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMERM PELVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO GOMES SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2022 | 890.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 4000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA FUS 8.770-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2022 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100157 .CONFORME NE 6347 CANCELADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 11334.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2100122. CONFORME NE 6337 CANCELADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 18904.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 FOPAG 2090009 .CONFORME NE 6329 CANCELADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000116 | 20/01/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2022 | 13214.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 122021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2022 | 0.23 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2022 | 5826.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 122021. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2022 | 2000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA QUOTA SALARIOQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2022 | 2000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS DE DESPESAS DO FUNDEB. CONTA 13.392-2. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000112 | 20/01/2022 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000114 | 20/01/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2022 | 2000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA PROGRAMA FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000128 | 21/01/2022 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 400.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO SELAGEM AFERICAO DO TACOGRAFO DE N 07283284 DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMMIC 4 BRANCA DE PLACA QSK-6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 400.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO SELAGEM BOBINA AFERICAO DO TACOGRAFO DE N 3719270378 DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMMIC 4 BRANCA DE PLACA QSK-6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 400.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO SELAGEM AFERICAO DO TACOGRAFO SEVA DT-1050 DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMMIC 4 BRANCA DE PLACA QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 249.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 400.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PAR. DE TORAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 5000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SESSAO DE RADIOTERAPIA PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 15897.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23012022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 641.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 18 20 E 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 17710.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23012022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000135 | 24/01/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 12567.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23012022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 7472.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23012022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 1480.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 20841.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23012022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 8342.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 23012022. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2022 | 1930.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO E MOLDURAS PARA O MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 1790.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO PARA A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CABACAS DO XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 25757.45 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 12-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000148 | 25/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 7000.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 371.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 360.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO RECARGAS DE TONNER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2022 | 300.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ARLEIDE SANTINO DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2022 | 350.00 | 39282474000109 | ONCOPATHOS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARIO JESUS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2022 | 360.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME UPP1105 110MMX20M SONY DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2022 | 30000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000160 | 26/01/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DIA 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 200.00 | 07946902000164 | ROSEEANE FIALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CENTRAL DR IVANES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 3000.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 22200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 31300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 20100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 19000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 28120.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 44155.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 15648.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 18600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 47984.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 84216.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 1521.03 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 55150.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 46896.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 57139.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 12871.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 14748.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 6237.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 20508.42 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 870.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 4108.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 586.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 4605.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 800.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEDACAO DO PACIENTE ANTHONY JUCA NUNES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 6036.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 23725.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 135562.47 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 26823.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 4236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 1602.57 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 20900121 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 2500.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000278 | 28/01/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 19700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 22456.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 100.84 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 9461.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000201 | 28/01/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 0.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 081230000007585738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 183.26 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 2294.39 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 53 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 5859.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 010 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 15104.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 054 DO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 012022 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 3670.84 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 10503.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 32800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 8612.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL. PERIODO 01012022 A 01012023. CONTRATO 41542022. VALIDADE 01012023. REGISTRO 7743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000177 | 28/01/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 1750.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORESFORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES AOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000248 | 28/01/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000277 | 28/01/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 17000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 21000109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 15909.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 144973.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 2398.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 82050.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 440485.18 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 45107.02 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 7115.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTALL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 5424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 10296.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 10296.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 600.00 | 00010501617426 | SAMOEL MANOEL DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCIEUDA RODRIGUES DE SOUSA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 97.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCIEUDA RODRIGUES DE SOUSA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 81.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCIEUDA RODRIGUES DE SOUSA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCIEUDA RODRIGUES DE SOUSA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 9600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 17868.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 6948.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 10600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 19030.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 8275.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DE CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 5967.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO - PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000291 | 31/01/2022 | 15614.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000295 | 31/01/2022 | 5133.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000297 | 31/01/2022 | 3356.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000299 | 31/01/2022 | 2727.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000284 | 31/01/2022 | 19561.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000285 | 31/01/2022 | 9473.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F36 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000287 | 31/01/2022 | 2528.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000301 | 31/01/2022 | 2990.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000303 | 31/01/2022 | 2582.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000305 | 31/01/2022 | 2382.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000306 | 31/01/2022 | 1622.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFV-1273 E MHD 5452 LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000307 | 31/01/2022 | 410.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 330.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DE N 1390 DO VEICULO DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 375.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DE N 1390 DO VEICULO DE PLACA MOW3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VISITAR O ESCRITORIO DO SR. JOSE LACERDA BRASILEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A PEDIDO DO GESTOR CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000296 | 31/01/2022 | 3327.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESES-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000279 | 31/01/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0000308 | 31/01/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000320 | 31/01/2022 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000323 | 31/01/2022 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 26 E 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 1077.49 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 2057.74 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000324 | 31/01/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71063-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 2000.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE MARIO DE JESUS DA SILVA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000310 | 31/01/2022 | 8997.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000311 | 31/01/2022 | 2822.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000312 | 31/01/2022 | 2889.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000313 | 31/01/2022 | 12553.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD 7749 QSD-7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000314 | 31/01/2022 | 3217.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000315 | 31/01/2022 | 1248.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000317 | 31/01/2022 | 3257.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000318 | 31/01/2022 | 3067.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000321 | 31/01/2022 | 4032.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000322 | 31/01/2022 | 6201.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 520.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000327 | 31/01/2022 | 2184.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000328 | 31/01/2022 | 2120.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000329 | 31/01/2022 | 2158.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD7779 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000330 | 31/01/2022 | 2151.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000331 | 31/01/2022 | 2126.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3E44 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000332 | 31/01/2022 | 2761.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000337 | 31/01/2022 | 2662.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000338 | 31/01/2022 | 2843.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000286 | 31/01/2022 | 20800.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000289 | 31/01/2022 | 14400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0000290 | 31/01/2022 | 1800.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0000292 | 31/01/2022 | 25200.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0000294 | 31/01/2022 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0000298 | 31/01/2022 | 12600.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0000300 | 31/01/2022 | 12600.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0000302 | 31/01/2022 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 2700.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000309 | 31/01/2022 | 4982.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0000316 | 31/01/2022 | 12600.00 | 44318039000127 | R M ALVES DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000319 | 31/01/2022 | 2942.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000325 | 31/01/2022 | 8991.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000333 | 31/01/2022 | 2888.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000335 | 31/01/2022 | 2849.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000340 | 31/01/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 5390.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2021 CONFORME PARECER 0012022PGM RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2021 CONFORME PARECER 0012022PGM RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2021 CONFORME PARECER 0012022PGM RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2021 CONFORME PARECER 0012022PGM RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2021 CONFORME PARECER 0012022PGM RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2022 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2021 CONFORME PARECER 0012022PGM RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2021 CONFORME PARECER 0012022PGM RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2022 | 1269.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE FAIXA BANNER COM ACABAMENTO EM ILHOS IMPRESSAO DE ADESIVO VINIL RETANGULAR BEM COMO BLOCO DE ANOTACOES A SEREM UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 ''UM OLHAR PEDAGOGICO CONEXAO COM AS COMPETENCIAS SABERES E AFETO.'' REALIZADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2022 | 500.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOLIMPEZA E AJUSTE EM COPIADORA RICOH MP301 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2022 | 1370.00 | 00000011413336 | KÁTIA MACEDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB NA QUAL A PALESTRA VERSOU SOBRE TEMAS COMPETENCIAS E SABERES VISANDO UMA MELHOR CAPACITACAO E ATUACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 1270.00 | 00047780088472 | JOSE AMIRALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB NA QUAL A PALESTRA VERSOU SOBRE TEMAS COMPETENCIAS E SABERES VISANDO UMA MELHOR CAPACITACAO E ATUACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62. COM VENCIMENTO EM 08012022 MATRICULA 31405185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2022 | 47.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 16112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2022 | 200.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 06122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK6E56 CHASSI 3C6EFVEK7KE536151 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2022 | 242.32 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 116.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03022022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2022 | 121.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06012022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2022 | 2573.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 28 E 29012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000396 | 02/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 06122021 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08012022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 11122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 04122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2022 | 81.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2022 | 199.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 17122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2022 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13012022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12012022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13012022. MATRICULA 31409482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2022 | 84.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 11122021 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2022 | 88.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13122021. MATRICULA 31409482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 VENCIMENTO NO DIA 09122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2022 | 100.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 05012022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2022 | 647.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28122021. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2022 | 317.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14012022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2022 | 391.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12012022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2022 | 342.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27012022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2022 | 1134.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31012022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2022 | 2500.00 | 00071591465494 | JOÃO RIAN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E REVITALIZACAO NA SEDE DO PROGRAMA CREAS LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO NA QUAL FORAM REALIZADOS SERVICOS HIDROSANITARIOS RECUPERACAO DE REBOCO PINTURA COBERTURA E TELHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 11122021 MATRICULA 31418678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2022 | 90.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13012021. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 174 CENTRO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. UC 5846147-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2022 | 315.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07012022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 174. COM VENCIMENTO EM 26112021. MATRICULA 66763223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO NO DIA 08012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2022 | 228.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ARTESAO LOCALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB MATRICULA 31407323 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00002475681470 | FRANCISCO CLEIDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CAMPINACAO DA AREA INTERNA E DAS BORDAS DO ESTADIO O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2022 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 17012022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2022 | 2500.00 | 00009051300492 | HICARO ROSCELE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM COM MANILHAS DE CONCRETO DE 500 MM LOCALIZADA NA RUA DR. FRANCA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2022 | 102.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18012022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2022 | 128.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. SITIO SAQUINHO UC 51641745-3 COM VENCIMENTO NO DIA 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2022 | 105.00 | 00004523014400 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROMOCAO A IGUALDADE RADICAL SEDIADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2022 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROMOCAO A IGUALDADE RADICAL SEDIADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2022 | 105.00 | 00004187136428 | JOSEFA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROMOCAO A IGUALDADE RACIAL SEDIADA EM ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2022 | 449.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03022022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2022 | 1090.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORES E DIESEL BICOS BOMBAS INJETORAS DIRECAO HIDRAULICA SUSPENSAO ESCAPAMENTO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E MECANICA EM GERAL EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2022 | 227.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 5265155-2 LOCALIZADO NA RUA AV MARTINHO FURTADO DE LACERDA SN COM VENCIMENTO 23112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2022 | 5000.00 | 43064668000105 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL REFERENTE AO QUADRIENIO 20222025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS SERVICOSPROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2022 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA COMO TAMBEM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000424 | 07/02/2022 | 108815.22 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N1061959-382018 MAPA PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000425 | 07/02/2022 | 92867.83 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N1061959-382018 MAPA PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000426 | 07/02/2022 | 111595.31 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N1061959-382018 MAPA PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2022 | 141.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06022022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000407 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8484362017 MDRCAIXA-OPERACAO 1041856-06 MINISTERIO DAS CIDADES CTEF 407012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2022 | 360.00 | 00008715400450 | DAMIÃO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000411 | 07/02/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2022 | 3018.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O. DIA 03022022 E PUBLICACAO DOE NOS DIAS 01 E 02122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2022 | 2500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALHA FIXA BILATERAL E COLETE BOSTON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA LIVIA E.P. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000427 | 07/02/2022 | 21556.60 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000428 | 07/02/2022 | 17910.50 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2022 | 300.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE CE 250ML BAYER DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15022022 MT. 03140960.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2022 | 1800.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2022 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHOR FRANCISCO WALAS DE LACERDA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2022 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2022 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2022 | 2500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA FABIANA LOPES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2022 | 7380.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBICO INJETOR COMMON RAIL SENSOR DE PRESSAO DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2022 | 2410.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROGRAMACAO DE SISTEMA DPF DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2022 | 410.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2022 | 2175.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO JORNAL DIA 04 E 05022022 E PUBLICACAO DOE NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FISCALIZACAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 1640.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 925.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000479 | 10/02/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DEJANEIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 5378.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0302022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 2617.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0302022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 1318.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0302022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 1435.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0302022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 3905.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0302022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 3905.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0302022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 3905.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0302022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 3905.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0302022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2022 | 1742.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV E RFB-PREV-OB COR COMFORME COTA DAF DO DIA 10022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2022 | 0.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000473 | 10/02/2022 | 46423.67 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000478 | 10/02/2022 | 19920.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES MIL TESTES TESTES RAPIDOS COVID-19 DO TIPO SWAB DE NASOFARINGE REGISTRADO NA ANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE TESTAGEM DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2022 | 420.00 | 00002752873433 | SERGIO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS AO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000461 | 10/02/2022 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2022 | 105.00 | 00005921960462 | CICERO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2022 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2022 | 315.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS AO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 1000.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCIAL DO PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADO NA PACIENTE STHEPHANY XAVIER DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2022 | 210.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADA E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 420.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS BARBALHA JUAZEIRO E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS PIANCO E BREJO SANTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE ITAPORANGA E BREJO SANTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADA CAJAZEIRAS E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA JOAO PESOA E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS SOUSA E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2022 | 420.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE BARBALHA E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2022 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS PIANCO E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2022 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 100.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2022 | 662.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO JORNAL D.O. DIA 09022022 E PUBLICACAO DOE NO DIA 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 3000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CICERA ANICETO DA SILVA ANICETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 2000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ARLEIDE SANTINO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSECCAO DE TUMOR DE OROFARINGE ESVAZIAMENTO CERVICAL DA PACIENTE MARIA NEIDE DE MORAIS LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 400.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSOM OBSTETRICA MORFOLOGICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELICLEIDE SOARES DE SOUSA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 3300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE AMANDA KARLA ALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 3300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2022 | 931.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090002DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2022 | 352.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090012DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2022 | 32.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 5901.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100125DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2022 | 230.00 | 28659726000150 | IDT-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PROCEDIMENTO CONSULTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LUCIVANIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2022 | 4550.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE IZAURA MARIA GOMES DE OLIVEIRA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2022 | 3444.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANINA DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA OFZ-3551 LOTADO NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2022 | 3356.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA OFZ-3551 LOTADO NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2022 | 10556.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 191.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090008DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 18527.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090009DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 4092.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090002DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2022 | 334.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2090025DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2022 | 129.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100112DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2022 | 6886.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100118DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2022 | 12133.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100122DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 10317.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100124DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 12570.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100126DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 3442.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100127DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 2831.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100128DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 903.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100129DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 4511.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100135DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100141DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2022 | 6186.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100148DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2022 | 1013.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100153DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2022 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100156DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2022 | 198.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100157DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2022 | 4884.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100161DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2022 | 4422.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100162DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2022 | 3244.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100163DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100164DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2022 | 1372.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100171DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2022 | 728.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100184DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000597 | 15/02/2022 | 8400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO. CONFORME PORTARIA 8942021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000598 | 15/02/2022 | 26970.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO. CONFORME PORTARIA 8942021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000599 | 15/02/2022 | 14854.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO. CONFORME PORTARIA 8942021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2022 | 2310.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 7216.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 1894.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2022 | 1327.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2050071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2022 | 5219.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2050072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2022 | 30120.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2022 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2022 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 10722.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2022 | 2080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALJORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2022 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO NO DIA 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2022 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 3740.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2020022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2022 | 398.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2022 | 4334.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2030018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 2081.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 4940.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2022 | 23060.87 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2022 | 3500.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2040056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2022 | 31893.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2040058. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 527.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100110DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2022 | 210.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2022 | 1900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2022 | 500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA QSB-6374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2022 | 495.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO SPIN PLACA QFM-8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2022 | 1700.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2022 | 750.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO FORD F-4000 PLACA QFO-4696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2022 | 1200.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSM9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2022 | 18050.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100186DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2022 | 96905.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100187DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100188DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 1962.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100186DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 9923.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100190DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 2332.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2022 | 4186.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 1820.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2022 | 1320.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2080091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2022 | 1312.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2080092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2022 | 1599.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2070007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2070081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2022 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2070082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2022 | 2265.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100150DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 1193.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100167DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100168DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2022 | 2265.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100167DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000602 | 15/02/2022 | 2727.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2022 | 1800.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2022 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHOR FRANCISCO WALAS DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2022 | 3930.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2060061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2060062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2022 | 1528.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2060063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000612 | 16/02/2022 | 120411.60 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 15012022 A 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2022 | 1900.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GALERIAS PLUVIAIS DA RUA JOSE EUDO DE LACERDA. COMO TAMBEM DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DAS RUAS CAPITAO JOAO PEDRO LINO MANGUEIRA E MARIA DO SOCORRO CARVALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2022 | 2700.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA COLETA DE PEDRA RACHAO PARA REFORCO NA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO CARDOSO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2022 | 2950.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ASSESSORIAS TREINAMENTOS ESPECIALIDADES CAPACITACAO E PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000610 | 16/02/2022 | 27000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000611 | 16/02/2022 | 22999.97 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2022 | 840.00 | 00058608273420 | JOAQUIM SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MOTOR E RECARGA DE GAS DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2022 | 2065.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2022 | 15747.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23022022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 430.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CONSERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS PORTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2022 | 840.00 | 28659726000150 | IDT-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2022 | 500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA TIPO FERRO PARA O DEPOSITO DE PNEUS DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2022 | 27430.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0000636 | 17/02/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2022 | 17710.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23022022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2022 | 566.17 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS CARTORIAL DA ESCRITURA DE VARIOS LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2022 | 1059.62 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS CARTORIAL DA ESCRITURA DE VARIOS LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2022 | 146.60 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS CARTORIAL DA ESCRITURA DE VARIOS LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO MONTE SINAI NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2022 | 10937.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23022022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2022 | 2014.79 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SUPORTES PARA TESOURAS DE FERRO DO TELHADO DA ESCOLA DO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2022 | 580.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ESCAVACAO E REATERRO DE VALA PARA IMPLANTACAO DE TUBULACAO QUE LIGA O TRECHO EXTENSAO DE 180 METROS ENTRE UM POCO DE BOMBA SUBMERSA E O RESERVATORIO ELEVADO NO POVOADO CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2022 | 9071.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23022021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2022 | 12812.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23022022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000620 | 17/02/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2022 | 1600.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PATROL E TRATOR AZUL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2022 | 7959.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23022022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2022 | 300.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS TROCA DE PNEUS ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 QSK-6F16 QSD6374 QSM-9H96 QFD-5H31 E QFM-8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2022 | 3274.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 012022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2022 | 562.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 012022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2022 | 0.13 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2022 | 2400.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE MINISTERIO DA SAUDE MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA AGRICULTURA CAMARA DE DEPUTADOS E NO SENADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 1431.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D. O DIA 17022022 E PUBLICACAO DOE DIA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 760.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS TROCA DE PNEUS ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA QSJ-4126 QSK-6F36 QSD6374 QSK-7G66 QSK--0H76 E QSD-77 AMABULANCIA QFY-7396 E QSH-8570. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000640 | 18/02/2022 | 16771.21 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2022 | 9200.00 | 36955189000113 | A3 MANUTENCAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORCAMENTO N 202100713 NO DESFIBRILADOR HEARTSTART MRX PHILIPS BEM COMO REPARO NO CABO DAS PAS SUBSTITUICAO DA BATERIA CALIBRACAO TESTES E LIMPEZA. PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 3258.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2022 | 2142.00 | 00007796743408 | MARIA LUZINETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 2610.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N0062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 09283185000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2022 | 1800.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO FUNERAL COM URNA FUNERARIA PRESTADO AO SENHOR FALECIDO MARIO JESUS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21022022. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 51834653-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2022 | 351.07 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO JORNAL DIAS 18 E 19022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000656 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000657 | 22/02/2022 | 6011.70 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE AURICELIO PEREIRA DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000670 | 23/02/2022 | 7382.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARELETRODO DESCARTAVEL ADULTO EQUIPO MACRO GAZE TI QUEIJO SCALP 19 SONDA FOLEY 2 VIAS PAPEL GRAU... DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0000668 | 23/02/2022 | 14512.50 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2022 | 3591.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARLUVAS DE LATEX P M E G DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000662 | 23/02/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2022 | 3160.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC 120M² BEM COMO EM REFORMA E MANUTENCAO DE FORROS EXISTENTES NA ESCOLA PUBLICA -RAIMUNDO DE SOUSA NETO-PADRE ZE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2022 | 1580.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC 60M² BEM COMO EM REFORMA E MANUTENCAO DE FORROS EXISTENTES NA ESCOLA PUBLICA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2022 | 1060.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC 40M² BEM COMO EM REFORMA E MANUTENCAO DE FORROS EXISTENTES NA ESCOLA PUBLICA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2022 | 2120.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC 80M² BEM COMO EM REFORMA E MANUTENCAO DE FORROS EXISTENTES NA ESCOLA PUBLICA MATINHO FURTADO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000695 | 24/02/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000699 | 24/02/2022 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000697 | 24/02/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000671 | 24/02/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 350.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 101.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 800.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000688 | 24/02/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000690 | 24/02/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000694 | 24/02/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000704 | 24/02/2022 | 4998.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000705 | 24/02/2022 | 4223.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000706 | 24/02/2022 | 4726.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS SAO GERALDONO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000707 | 24/02/2022 | 10122.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000708 | 24/02/2022 | 4323.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS SACO DA INGAZEIRANO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000709 | 24/02/2022 | 4410.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS CLEOMARA PEREIRA RODRIGUES SOARESNO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000710 | 24/02/2022 | 4230.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000711 | 24/02/2022 | 4848.15 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS DA COMUNIDADE MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000713 | 24/02/2022 | 19553.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2022 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000696 | 24/02/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000701 | 24/02/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000712 | 24/02/2022 | 20567.77 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO - PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 5000.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 18167.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 18100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 9972.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000830 | 25/02/2022 | 16269.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000831 | 25/02/2022 | 4011.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 750.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE PORTOES E JANELAS DA ANTIGA UNIDADE QUE SEDIAVA O CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 7675.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 13700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 10596.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2022 | 5923.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 10699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000811 | 25/02/2022 | 3382.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 4236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 12600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 2170.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 12100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 26916.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 8472.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DE CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000742 | 25/02/2022 | 2507.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000743 | 25/02/2022 | 2478.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD7779 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000746 | 25/02/2022 | 2014.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7749 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000749 | 25/02/2022 | 2038.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 A DISPOSICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000768 | 25/02/2022 | 2303.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000774 | 25/02/2022 | 2862.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000776 | 25/02/2022 | 2821.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000779 | 25/02/2022 | 2818.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000780 | 25/02/2022 | 6652.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000782 | 25/02/2022 | 1903.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFJ-6628 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000784 | 25/02/2022 | 3477.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000787 | 25/02/2022 | 3544.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000789 | 25/02/2022 | 9208.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD 7749 QSD-7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000793 | 25/02/2022 | 3912.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 6439.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000797 | 25/02/2022 | 3722.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 35014.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000804 | 25/02/2022 | 6856.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 142294.02 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000810 | 25/02/2022 | 4687.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 26323.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 4836.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000827 | 25/02/2022 | 3982.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 64196.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 4824.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADO NA PACIENTE JANAILDA SILEIDE PIRES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 2104.40 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA CORRIDA FORTNIL TINTA ACR FECHADURA PORTA MOGNO PRENSADA CIMENTO NACIONAL... DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 3500.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01022022 A 16022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 25444.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 17830.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 40550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 20350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 19000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 1280.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JADIR PEREIRA VALOES BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAO GERALDO E MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0000744 | 25/02/2022 | 12600.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000748 | 25/02/2022 | 14400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000751 | 25/02/2022 | 20000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JFEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0000753 | 25/02/2022 | 5400.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000759 | 25/02/2022 | 2494.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000760 | 25/02/2022 | 2517.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0000764 | 25/02/2022 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0000765 | 25/02/2022 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0000766 | 25/02/2022 | 25200.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0000767 | 25/02/2022 | 10400.00 | 44318039000127 | R M ALVES DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0000769 | 25/02/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000771 | 25/02/2022 | 2331.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000772 | 25/02/2022 | 2265.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000786 | 25/02/2022 | 2872.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000790 | 25/02/2022 | 4155.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000792 | 25/02/2022 | 3155.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000796 | 25/02/2022 | 3655.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000801 | 25/02/2022 | 9646.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000806 | 25/02/2022 | 3597.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QFC-3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000808 | 25/02/2022 | 4637.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 44836.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 84816.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 19116.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000835 | 25/02/2022 | 45000.90 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 2396.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 54677.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000840 | 25/02/2022 | 4428.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 49211.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000843 | 25/02/2022 | 3822.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 63977.52 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 1800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 3508.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 14448.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 2769.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 5205.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 12372.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 14748.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 6237.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 24217.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 21200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000727 | 25/02/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 22876.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 13932.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 3697.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 5900.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 013 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 1084.97 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 2072.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 15194.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 055 DO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 022022 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 184.36 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 2308.14 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 54 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 9684.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORES E DIESEL BICOS BOMBAS INJETORAS DIRECAO HIDRAULICA SUSPENSAO ESCAPAMENTO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E MECANICA EM GERAL EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 1750.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORESFORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES AOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 32800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 14402.28 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000738 | 25/02/2022 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000756 | 25/02/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 3040.10 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA CORRIDA FORTNIL TINTA ACR FECHADURA PORTA MOGNO PRENSADA CIMENTO NACIONAL... DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 22000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A PEDIDO DO GESTOR CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VISITAR O ESCRITORIO DA VERTICE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANCAS E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 1950.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS PARA JANELAS E PORTAS LATERAIS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8195 NQE-8205 E QFB-5634 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 16944.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTALL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 32700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 143477.25 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 6140.57 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 106613.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 582018.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 44719.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000815 | 25/02/2022 | 3645.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000817 | 25/02/2022 | 3183.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000818 | 25/02/2022 | 3237.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000819 | 25/02/2022 | 3037.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000821 | 25/02/2022 | 10149.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000823 | 25/02/2022 | 2277.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFV-1273 E MHD 5452 LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000825 | 25/02/2022 | 1069.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1273 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000826 | 25/02/2022 | 5788.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000832 | 25/02/2022 | 20216.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2022 | 1339.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O DIA 22022022 E DOE DIA 23022022 E JORNAL DIA 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71063-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2022 | 3435.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO JORNAL DIA 24022022 E DOE DIA 24 E 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0000876 | 03/03/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2022 | 900.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2022 | 900.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2022 | 368.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA E MAMOGRAFIA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2022 | 420.00 | 00002752873433 | SERGIO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS AO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000878 | 03/03/2022 | 7800.00 | 36161499000166 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA EIRELI - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZACAO NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000871 | 03/03/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2022 | 700.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15032022 MT. 03140960.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO E MANUTENCAO NA AREA DO RESERVATORIO ELEVADO E CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2022 | 1700.00 | 00009275323445 | FRANCISCO MARCILIO RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE DEJETOS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS QUE COMPOEM O MATADOURO PUBLICO ''PEDRO JANUARIO DA COSTA'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172018 | 0000892 | 04/03/2022 | 124099.37 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N°1040227-532017 - CV8449552017- IMPLANTANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172018 | 0000893 | 04/03/2022 | 13341.18 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 E ULTIMA MEDICAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N°1040227-532017 - CV8449552017- IMPLANTANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2022 | 2200.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GALERIAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2022 | 6255.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAREPI'S DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2022 | 1180.00 | 00009275323445 | FRANCISCO MARCILIO RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO E MANUTENCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2022 | 483.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 3.220 TRES MIL DUZENTOS E VINTE COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2022 | 480.00 | 00004978443466 | CRISTIANO COURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA DA COMUNIDADE ARARA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2022 | 480.00 | 00004992690475 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DONA CHICOLADO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2022 | 1080.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL MAJOR OTONI RANGEL LIRA EPITACIO DE SA RAMALHO CEDRO JOSE ANTONIO DA COSTA FABRICO E JOAQUIM NUTO DE FIGUEIREDO CATOLE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2022 | 3540.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL MARIA IDALINA FERNANDES UMBUZEIRO JOAO TOMAZ DE ALMEIDA TRES PEDRAS ANTONIO MANOEL BEZERRA CACHOEIRA DOS PONCIANOS MARIA DO CARMO DINIZ CACHOEIRA DO RETIRO JOSE MARIANO DE SOUSA ROCA DE DENTRO MANOEL PEREIRA BRITO ROCADO MARTINHO FURTADO DE LACERDA PE DE SERRA ANA FIGUEIREDO CARDOSO ARLINDO BATISTA PALITOT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000902 | 07/03/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000914 | 07/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2022 | 340.00 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000929 | 07/03/2022 | 21926.12 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR IVANES LACERDAUBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEDACAO DO PACIENTE FRANCISCO SERAFIM ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2022 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE ANA JULIA FERREIRA DANTAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2022 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2022 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE CAJAZEIRAS-PB BARBALHA E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2022 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB CAJAZEIRAS E SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2022 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS PIANCO E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2022 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2022 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2022 | 210.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUAZEIRO-CE E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000917 | 07/03/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB AO POVOADO DE CAMPOS VELHO E PAVIMENTACAO DA RUA CLAUDIO GONZAGA LIMA E RUA PROJETADA 05 NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00071591465494 | JOÃO RIAN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO NOVO RESERVATORIO INTERMEDIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00009051300492 | HICARO ROSCELE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO NOVO RESERVATORIO INTERMEDIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/03/2022 | 7050.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2022 | 161.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MOREIRA VARELO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA FRANCIEUDA RODRIGUES DE SOUSA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2022 | 109.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA FRANCIEUDA RODRIGUES DE SOUSA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2022 | 2500.00 | 28423715000176 | NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2022 | 420.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2022 | 420.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA JOAO PESOA E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS BARBALHA CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2022 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS BARBALHA E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2022 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2022 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2022 | 420.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000954 | 08/03/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000950 | 08/03/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000952 | 08/03/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000956 | 08/03/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000931 | 08/03/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000955 | 08/03/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000949 | 08/03/2022 | 8999.73 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000951 | 08/03/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000953 | 08/03/2022 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000961 | 09/03/2022 | 2755.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL MOLA MESTRE... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000962 | 09/03/2022 | 8709.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL MOLA MESTRE INJETOR COMMON KIT EMBREAGEM 325MM ESTRIADO TAMBOR FREIO TRASEIRO 6 FUROS... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000963 | 09/03/2022 | 1378.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEO JG LONA FREIO DIANTEIROTRADEIRO MOLA PATIM FREIO TRASEIRO TRUCK RETENTOR RODA TRASEIRA... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000964 | 09/03/2022 | 3287.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG LONA FREIO DIANTEIRO PARA BRISA INCOLOR 144 ALTURA X 229 COMPRIMENTO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000965 | 09/03/2022 | 3179.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEO MOTOR PARTIDA 12V BOSCH... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000966 | 09/03/2022 | 3360.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOMBA DAGUA JG LONA FREIO TRASEIRA 4 FUROS DESIGUAL MOLA 1 MESTRE TRASEIRA TAMBOR FREIO TRASEIRO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000967 | 09/03/2022 | 4500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS INJETOR COMMON RAIL BOSCH DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000968 | 09/03/2022 | 2800.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM REGULAGEM DA PORTA SERVICO ELETRICO TROCA DE AMORTECEDORES BEM COMO SERVICO NO DIFERCIAL E FREI DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000969 | 09/03/2022 | 3840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO PARA BRISA LAMINADO NEO 189X114 INCOLOR PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA VELA AQUECEDORA... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000970 | 09/03/2022 | 3080.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DE FLUIDO DE FREIO DESCARBONIZACAO SERVICO DE ALTERNADOR REPARO NAS RODAS BEM COMO TROCA DAS TRIZETAS E ETC... DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE- 8205 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000971 | 09/03/2022 | 3880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO AR JG PASTILHA FREIO TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIROTRASEIRO.... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000972 | 09/03/2022 | 3280.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DE RADIADOR ROLAMENTO BEM COMO SERVICOS NO CABECOTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000973 | 09/03/2022 | 2800.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DO RETENTOR DE VOLANTE BEM COMO SERVICO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000974 | 09/03/2022 | 3400.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DE ROLAMENTO DO CAMBIO E TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000975 | 09/03/2022 | 6140.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DO MOTOR DE PARTIDA ROLAMENTO RETIFICA DO SEMI EIXO BEM COMO SERVICO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000976 | 09/03/2022 | 5650.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS NO MOTOR E NO CABECOTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000977 | 09/03/2022 | 3150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO BEM COMO SERVICOS NO FEIXO MOLO E FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000978 | 09/03/2022 | 2100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM REPARO HIDRAULICO BEM COMO SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000979 | 09/03/2022 | 4420.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS NO MOTOR BEM COMO TROCA DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000980 | 09/03/2022 | 4580.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DE GAS BEM COMO SERVICO NO SISTEMA DE PROGRAMACAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000981 | 09/03/2022 | 1374.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM O MOTOR DE PARTIDA BEM COMO SUSPENSAOFREIOS DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSB-6374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000959 | 09/03/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000960 | 09/03/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2022 | 10410.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE RECOLHIMENTO DA DIVIDA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COM VENCIMENTO 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2022 | 1115.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001012 | 09/03/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2022 | 3000.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000957 | 09/03/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE LUCIANA HENRIQUE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE EMANUELA LACERDA DE SA DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2022 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE IVANUBIA NAZARIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2022 | 1000.00 | 27203138000144 | SANTÉ CLINIQUE CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM PROCEDIMENTO MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE IVANUBIA NAZARIO DA SILVA REFERENTE A EXERESE DE NODULO DE MAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2022 | 242.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15032022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2022 | 397.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11022022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2022 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA COMO TAMBEM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS TP082021 RUA CAPITAO JOAO PEDRO MIGUEL VEREADOR CICERO MARTILDES TEODOMIRO R RANGEL E AGUINELO BENICIO DINIZ NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000996 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000998 | 09/03/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2022 | 360.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0001016 | 10/03/2022 | 17000.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALCAIXA MEDIDOR DISJUNTOR TRIP CABO RIGIDO CABO FLEX TUBO ELET. TERMINAL COMP BROZE HASTE P ATERRAMENTO... PARA MONTAGEM DO CONJUNTO DE ABRIGO DE MEDICAO ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522021 | 0001017 | 10/03/2022 | 49502.40 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001023 | 10/03/2022 | 44164.65 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001025 | 10/03/2022 | 606.49 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001013 | 10/03/2022 | 24670.95 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001018 | 10/03/2022 | 321.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARMACOLOGICOSMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 0.08 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 716.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 5065.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV CONFORME COTA DAF DO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 22522.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB COR CONFORME COTA DAF DO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 488.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 763.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 763.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2022 | 7164.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2022 | 4883.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001014 | 10/03/2022 | 1600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM DESCARBONIZACAO REBOQUE TROCA DE CORREIAS BEM COMO SERVICO DE GAS E FREIOS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFM-8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001015 | 10/03/2022 | 3000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DE AMORTECEDOR BEM COMO SERVICO DE GAS E FREIOS SUSPENSAO E ELETRICO DO VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA QFO-4696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001038 | 11/03/2022 | 3000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA PRESTADOS COM TROCA DE EMBREAGEM TROCA DO ELETRO MOTOR VENTILADOR RADIADOR E MOLAS BEM COMO SERVICO ELETRICO E DE INJECAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001044 | 11/03/2022 | 4523.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPASTA SUSPENSA ENVELOPE PERFURADOR PASTA AZ ARQUIVO MORTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001045 | 11/03/2022 | 4923.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPASTA SUSPENSA ENVELOPE SACO GRAMPEADOR PASTA AZ EXTRATOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001046 | 11/03/2022 | 4972.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO CLIP PASTA AZ ARQUIVO MORTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2022 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11022022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 06022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001043 | 11/03/2022 | 3179.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO ELASTICO PERFURADOR PASTA AZ ARQUIVO MORTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2022 | 132.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07032022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2022 | 93.54 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2022 | 2228.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0622022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001047 | 11/03/2022 | 2969.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETA TOP CALCULADORA GRAMPO ENVELOPE PERFURADOR PASTA AZ... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001048 | 11/03/2022 | 1996.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETA TOP CLIP GRAMPO ENVELOPE PASTA SUSPENSA... DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIANASF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001049 | 11/03/2022 | 8980.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETA MARCA CLIPS ACO GALVANIZADO GRAMPO ENVELOPE SACO PASTA ABA ELASTICO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2022 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02022022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2022 | 395.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 09022022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2022 | 425.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11022022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2022 | 139.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12032022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2022 | 1035.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31032022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2022 | 621.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07032022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2022 | 89.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 11022022. MATRICULA 31409482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2022 | 597.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 24022022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12022022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2022 | 3.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SIMAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2022 | 105.00 | 00034301076875 | SAMERA CRISTINA LACERDA PORTUGAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E SIMULACAO REALISTICA EM APH PELO MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE SOARES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2022 | 650.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOS REF. CONSULTA MEDICA MEDICACAO DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2022 | 55.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 10022022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08032022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 06022022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2022 | 28.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 09092021 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2022 | 172.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12032022 MATRICULA 31418678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 07032022 MATRICULA 31418678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2022 | 200.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 17032022 UC 528336-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2022 | 95.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15022022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2022 | 395.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. SITIO SAQUINHO UC 51641745-3 COM VENCIMENTO NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2022 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 14022022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2022 | 248.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 08032022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2022 | 288.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04022022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001050 | 11/03/2022 | 2463.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS ACO GALVANIZADO CANETA TOP CLIP PASTA SUSPENSA PASTA GRAMPO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001051 | 11/03/2022 | 622.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001058 | 11/03/2022 | 2998.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO ARQUIVO MORTO CANETA TOP CLIPS GALVANIZADO ENVELOPE SACO PASTA ABA ELASTICO GRAMPO PASTA L... DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001059 | 11/03/2022 | 3996.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO ARQUIVO MORTO CANETA TOP CLIPS GALVANIZADO ENVELOPE SACO PASTA ABA ELASTICO GRAMPO PASTA AZ... DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2022 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04022022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2022 | 208.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 08032022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09032022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2022 | 153.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 10022022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 10012022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2022 | 25515.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA BRPB-386 QUE LIGA O MUNICIPIO DE CONCEICAO A IBIARA CADASTRADO NO IPTU SOB O N° 12012009800000 SOB O NUMERO DO PROCESSO 0800412-67.2022.8.150151 - ID 081230000007767720 PARA FINS DA CONSTRUCAO DO PARQUE DE ESPOSICAO DEL FERREIRA COMPREENDENDO UMA AREA TOTAL DE 13.50000 M². CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E GUIA DE DEPODITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2022 | 1050.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE ELBA INACIO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2022 | 500.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CLINICA DO TIPO PANORAMICA COMPUTADORIZADA DO FEIXO CONICO DA MAXILA E MANDIBULA PARA IMPLANTES REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE PINTO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001091 | 14/03/2022 | 16312.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2022 | 328.02 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2022 | 2250.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 90 NOVENTA CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADAS POR PROFISSIONAIS E ALUNOS DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2022 | 7194.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2040056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2022 | 1350.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100110DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2022 | 23454.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100186DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2022 | 128776.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100187DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100188DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2022 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2022 | 4124.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100189DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2022 | 9838.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100190DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2022 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2022 | 315.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2022 | 525.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2022 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2022 | 31573.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2040058. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2022 | 2130.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2022 | 7216.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2022 | 3168.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2022 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2022 | 21287.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2022 | 23373.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2022 | 1416.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2050071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2022 | 7703.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2050072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2022 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 4840.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2020022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2022 | 398.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2022 | 120.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS CARTORIAL DA ESCRITURA DE VARIOS LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 4664.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2030018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2022 | 3065.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2022 | 5032.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2022 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090008DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2022 | 4477.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100119DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2022 | 2721.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100128DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2022 | 771.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100129DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2022 | 5327.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100135DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2022 | 1145.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100153DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2022 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100156DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2022 | 3244.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100163DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100164DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2022 | 1372.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100171DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2022 | 728.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100184DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2022 | 9863.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2022 | 18659.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090009DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2022 | 4205.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090010DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2022 | 527.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090025DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2022 | 609.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100112DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2022 | 8921.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100118DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2022 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/03/2022 | 12028.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100122DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2022 | 11180.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100124DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2022 | 14074.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100126DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2022 | 3178.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100127DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2022 | 5597.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100161DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2022 | 3922.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100162DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2022 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2022 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100157DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE RAMONILDO PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2022 | 8532.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001155 | 15/03/2022 | 5860.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2022 | 1063.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2022 | 1061.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090012DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2022 | 5791.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100125DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2022 | 15113.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2022 | 2662.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2022 | 5921.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2022 | 1863.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2022 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2022 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2022 | 931.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2080091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2022 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2080092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2022 | 1688.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2070007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2070081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2022 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2070082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2022 | 2331.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100150DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2022 | 1303.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2022 | 2353.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2022 | 3996.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2060061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2022 | 3982.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2060062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2022 | 2193.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2060063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2022 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTRA O ALCOOLISMO. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/03/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO SOCIAL NO INSS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/03/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO SOCIAL NO INSS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/03/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO SOCIAL NO INSS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 16032022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0001187 | 16/03/2022 | 123612.38 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 17022022 A 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE COM AREA TOTAL DE 1.87682 M² NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2022 | 9500.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2022 | 1500.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 POLIPECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2022 | 350.00 | 21755000000171 | ENDOGASTRO CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CLEIDIANA GOMES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2022 | 330.00 | 20829265000104 | EWERTON L. BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE GOMES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2022 | 300.00 | 44587801000170 | CONCEITO SAUDE - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE JUCA DA SILVA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2022 | 1200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA HEPATICA GUIADA POR USG PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LEONARDO MANGUEIRA DE SOUA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2022 | 7266.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 022022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2022 | 1800.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA RICOH MP 301 PARA O SETOR DE TRIBUTOS E AREECADACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2022 | 1500.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 022022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2022 | 820.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/03/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00009275323445 | FRANCISCO MARCILIO RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS EXTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO ''GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2022 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA ERIVANE SANTANA DE SOUSA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2022 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA CICERA SATURNINO DOS SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2022 | 200.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA NEUMA VITORINO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2022 | 4000.00 | 27337536000153 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N0132022PGM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2022 | 3750.00 | 00006185314401 | JUCELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE RETROESCAVADEIRA COM ATIVIDADES DE ESCAVACAO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS EM GALERIAS PLUVIAIS BEM COMO ESCAVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO EM GALERIAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCECAO - PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2022 | 3120.00 | 00003246182477 | CLAUDIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE RETROESCAVADEIRA COM ATIVIDADES DE ESCAVACAO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS EM GALERIAS PLUVIAIS BEM COMO ESCAVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO EM GALERIAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCECAO - PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2022 | 0.58 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DONIZETE CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2022 | 1200.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2022 | 12559.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23032022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2022 | 660.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOR NA INSTALACAO MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DE PORTAS E FORRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JADIR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2022 | 440.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2022 | 17329.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23032022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2022 | 23364.74 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0001214 | 21/03/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001215 | 21/03/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2022 | 1080.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA E PORTA CHAVES COM PORTA DE VIDRO PARA A GARAGEM DA PREFEITURA BEM COMO NA CONFECCAO DE GRADES COM TELA PARA JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2022 | 5118.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23032022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001228 | 21/03/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001219 | 21/03/2022 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2022 | 12758.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 23032022. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2022 | 8271.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23032022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2022 | 136.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA FABIANA FRANCO MOURATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA FABIANA FRANCO MOURATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001217 | 21/03/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2022 | 7758.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005.COM VENCIMENTO EM 23032022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2022 | 1310.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2022 | 280.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PARA-CHOQUE E MONOBLOCO DO VEICULO UNO PLACA QSB-6374 BEM COMO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2022 | 1950.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO LATERAL CAIXAS DE AR PORTAS CAPO E PINTURAS DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-7759 BEM COMO SERVICOS DE ESCAPAMENTO E SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-6F36 E QFR-9914 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2022 | 3600.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL TAVARES DE MENEZES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE JOSE LEANDRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2022 | 1350.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMSE MEDICOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL DO PESCOCO E DO TORAX REALIZADOS NO PACIENTE JOSE LEANDRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2022 | 105.00 | 00010179235400 | VINICIUS VIEIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO TOMADA DE PRECO 00012022 E CONTRATO N00782022 CONVENIO PREFEITURA E ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001245 | 24/03/2022 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001240 | 24/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2022 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DINAMICO TORAXICO SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOAQUIN PEDRO DE SOUSA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2022 | 1075.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS -EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO DA MEDICACAO SUPRAHYALL DUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001241 | 24/03/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001242 | 24/03/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2022 | 200.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LIDIANE AUGUSTO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2022 | 250.00 | 27852491000155 | WELINGTON ANTONIO SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE LEANDRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2022 | 2043.30 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESACOLA PLASTICA PAPEL HIGIENICO TOUCA PROTETORA TNT MASCARA PROTETORA SACO PARA LIXO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001273 | 28/03/2022 | 2198.19 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTABUAS LINHA 14 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2022 | 5396.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO - PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2022 | 3500.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE DALILA RAYKA LOPES GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2022 | 116.53 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001291 | 29/03/2022 | 10782.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 E QSK 6E56 E QSM-9H96 E 6F16 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001293 | 29/03/2022 | 3816.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001296 | 29/03/2022 | 20849.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001310 | 29/03/2022 | 6420.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2022 | 11900.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001317 | 29/03/2022 | 3869.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001319 | 29/03/2022 | 3669.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001324 | 29/03/2022 | 4277.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001329 | 29/03/2022 | 2910.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFV-1273 E MHD 5452 LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2022 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2022 | 145588.47 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2022 | 32640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001367 | 29/03/2022 | 2680.80 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISTABUAS LINHA 14 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2022 | 36012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2022 | 103613.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2022 | 571491.95 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2022 | 44719.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2022 | 23580.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2022 | 21200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2022 | 22456.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2022 | 13810.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 09283185000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2022 | 3724.99 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2022 | 2322.45 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 55 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2022 | 5942.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 014 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2022 | 185.50 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2022 | 15288.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 056 DO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 032022 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001392 | 29/03/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2022 | 9984.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2022 | 34900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2022 | 19284.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001390 | 29/03/2022 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2022 | 37600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001297 | 29/03/2022 | 4433.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESES-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2022 | 4039.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2022 | 50253.36 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2022 | 24836.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2022 | 84816.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2022 | 19116.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2022 | 6036.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2022 | 34657.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2022 | 140451.94 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2022 | 24511.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2022 | 64995.49 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2022 | 4824.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2022 | 4236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001307 | 29/03/2022 | 4614.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001332 | 29/03/2022 | 4109.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001333 | 29/03/2022 | 7284.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001337 | 29/03/2022 | 9841.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001344 | 29/03/2022 | 4176.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001346 | 29/03/2022 | 4354.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001351 | 29/03/2022 | 4544.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001352 | 29/03/2022 | 5369.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001354 | 29/03/2022 | 7488.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001364 | 29/03/2022 | 1996.30 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 12 LINHA 14 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DURANTE O PERIODO DE 28032022 A 01042022 PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME OFICIO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2022 | 525.00 | 00007121804433 | CECILIANA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2022 | 10596.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2022 | 3499.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2022 | 5827.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2022 | 10296.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2022 | 7872.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2022 | 13700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001313 | 29/03/2022 | 4014.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001365 | 29/03/2022 | 3099.65 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHA 14 LINHA 12 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2022 | 18963.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2022 | 25600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2022 | 9972.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001300 | 29/03/2022 | 18603.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001304 | 29/03/2022 | 4644.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001370 | 29/03/2022 | 2221.60 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 12 LINHA 14 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DE CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2022 | 55265.11 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2022 | 63658.76 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2022 | 14448.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2022 | 12672.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2022 | 13160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001338 | 29/03/2022 | 3504.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001339 | 29/03/2022 | 5269.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001341 | 29/03/2022 | 3655.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001342 | 29/03/2022 | 3605.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001343 | 29/03/2022 | 3705.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2022 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2022 | 27372.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001349 | 29/03/2022 | 4179.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QFC-3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001350 | 29/03/2022 | 10910.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5622 E OFZ-3551 LOATADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2022 | 14748.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 6237.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 22400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2022 | 16550.93 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2022 | 17250.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2022 | 680.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS SENSORES PARA OXIMETROS PORTATEIS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2022 | 21500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2022 | 4108.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2022 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2022 | 1690.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2022 | 20350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2022 | 5205.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2022 | 13600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2022 | 28128.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2022 | 8472.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2022 | 9066.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2022 | 16800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001412 | 30/03/2022 | 2324.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001414 | 30/03/2022 | 2359.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001415 | 30/03/2022 | 2952.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001416 | 30/03/2022 | 2927.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0001423 | 30/03/2022 | 9000.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2022 | 720.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REBOBINAMENTO MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS DA BOMBA 03 CV DE SUCCAO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ROCADO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001404 | 30/03/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001408 | 30/03/2022 | 2176.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 A DISPOSICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001409 | 30/03/2022 | 2335.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD7779 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001411 | 30/03/2022 | 2376.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001417 | 30/03/2022 | 2913.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001418 | 30/03/2022 | 2931.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001419 | 30/03/2022 | 2816.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2022 | 1700.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORESFORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES AOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001405 | 30/03/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001406 | 30/03/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00011488633460 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GESSO PARA O SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM SEDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2022 | 165.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS CARTORIAL DA ESCRITURA DE VARIOS LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2022 | 105.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS CARTORIAL DA ESCRITURA DE VARIOS LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001398 | 30/03/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001420 | 30/03/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2022 | 856.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO TONNER MP 301 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2022 | 350.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UM COLABORADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001435 | 31/03/2022 | 9340.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHAS DIVERSAS FORMULARIO FICHA DIVERSOS MODELOS E CARTAO INDIVIDUAL... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001436 | 31/03/2022 | 10500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAO DIVERSOS FORMATO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71063-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2022 | 2086.92 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2022 | 1092.77 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001426 | 31/03/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2022 | 950.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A DESINSTALACAO E INSTALACAO DA PLACA DO ANTIGO PREDIO PARA A NOVA SEDE DO CREAS BEM COMO CONSERTOS E REPAROS DOS BEBEDOUROS E MANUTENCOES CORRETIVAS NO QUADRO ELETRICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2022 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 12 A 30MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0001425 | 31/03/2022 | 15300.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0001442 | 31/03/2022 | 12600.00 | 44318039000127 | R M ALVES DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0001443 | 31/03/2022 | 12600.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0001445 | 31/03/2022 | 8600.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001446 | 31/03/2022 | 15200.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001447 | 31/03/2022 | 14400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0001448 | 31/03/2022 | 21600.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001449 | 31/03/2022 | 5000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001451 | 31/03/2022 | 15000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001458 | 31/03/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0001459 | 31/03/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009058807495 | JULIANA GOMES JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001576 | 31/03/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001437 | 31/03/2022 | 15350.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL FORMULARIO RECEITUARIO MEDICO E FORMULARIO REQUISICAO DE EXAMES DIVERSOS MODELOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001438 | 31/03/2022 | 11105.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHA PROCEDIMENTO DIVERSOS MODELOS FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSAS FORMULARIO PRONTUARIO DIVERSOS FICHA DE ENCAMINHAMENTO FORMULARIO FICHA GERAL E CADERNETA DE VACINACAO DIVERSOS MODELOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB UTILIZADOS QUANDO EM ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001444 | 31/03/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001450 | 31/03/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001452 | 31/03/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF JADIR PEREIRA VALOES PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001454 | 31/03/2022 | 24670.95 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME PORTARIA GMMS N377 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2022 | 210.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EIXO PRINCIPAL E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA BOMBA DE SUCCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0001439 | 31/03/2022 | 60967.70 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 17032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001461 | 01/04/2022 | 49502.40 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 30 DIAS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2022 | 700.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EIXO PRINCIPAL E SUBSTITUICAO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2022 | 370.00 | 00004705853407 | MICHELLE MAYRA PALMEIRA CORDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA NO I EVENTO DE CONSCIENTIZACAO AO AUTISMO COM TEMA ''LUGAR DE AUTISMO E EM TODO LUGAR'' QUE CHAMA ATENCAO DA MIDIA E SOCIEDADE PARA REDUCAO DE PRECONCEITO E ESTEREOTIPOS VINCULADOS AO TEA MOSTRANDO A IMPORTANCIA DO DIAGNOSICO PRECOCE ALEM DA GARANTIA DE DIREITO DE FORMA INTEGRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001469 | 01/04/2022 | 15962.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS TRAMADOL FLUMAZENIL MIDAZOLAM CEFEPIMA... PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SOBRINHADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°480 DE 23032020 N°774 DE 09042020 N°990 DE 30042020 E N°1666 DE 01072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001470 | 01/04/2022 | 14322.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA BROMOPRIDA AMICACINA AMINOFILINA ACIDO TRANEXAMICO... PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SOBRINHADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°480 DE 23032020 N°774 DE 09042020 N°990 DE 30042020 E N°1666 DE 01072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001471 | 01/04/2022 | 14745.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIPROFLOXACINO CLINDAMICINA MEROPENEM... PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SOBRINHADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°480 DE 23032020 N°774 DE 09042020 N°990 DE 30042020 E N°1666 DE 01072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001472 | 01/04/2022 | 18653.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CLINDAMICINA MEROPENEM EPINEFRINA ENOXAPARINA SODICA... PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SOBRINHADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°480 DE 23032020 N°774 DE 09042020 N°990 DE 30042020 E N°1666 DE 01072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001473 | 01/04/2022 | 13208.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS METOCLOPRAMIDA PIRACETAM HIDROCORTISONA OXILINA MEROPENEM CLIDAMICINA... PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SOBRINHADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°480 DE 23032020 N°774 DE 09042020 N°990 DE 30042020 E N°1666 DE 01072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001474 | 01/04/2022 | 15297.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIPROFLOXACINO CLINDAMICINA ENOXAPARINA SODICA... PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SOBRINHADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°480 DE 23032020 N°774 DE 09042020 N°990 DE 30042020 E N°1666 DE 01072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001475 | 01/04/2022 | 14496.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS METOCLOPRAMIDA HIDROCORTISONA PIPERACILINA SODICA PROMETAZINA TERBUTALINA... PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SOBRINHADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°480 DE 23032020 N°774 DE 09042020 N°990 DE 30042020 E N°1666 DE 01072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001476 | 01/04/2022 | 11427.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PIPERACILINA SODICA EPINERFINA NOREPINEFRINA PROMETAZINA... PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SOBRINHADO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°480 DE 23032020 N°774 DE 09042020 N°990 DE 30042020 E N°1666 DE 01072020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001477 | 01/04/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2022 | 674.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA MAMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E RADIOGRAFIA DE TORAX DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2022 | 450.00 | 40558776000146 | SERVICOS MEDICOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSIMAR FRADE SEVERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ANTONIELLY GERCIANY OLIVEIRA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIDA PEDRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2022 | 1800.00 | 00004992690475 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001478 | 04/04/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001480 | 04/04/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001481 | 04/04/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001482 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001483 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001484 | 04/04/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001485 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001486 | 04/04/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001487 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001488 | 04/04/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001489 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001490 | 04/04/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001491 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001492 | 04/04/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001493 | 04/04/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001494 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001495 | 04/04/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001496 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001497 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001498 | 04/04/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001499 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001500 | 04/04/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001501 | 04/04/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001502 | 04/04/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001503 | 04/04/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001504 | 04/04/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001505 | 04/04/2022 | 2380.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001506 | 04/04/2022 | 2380.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001507 | 04/04/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001508 | 04/04/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001509 | 04/04/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001510 | 04/04/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001511 | 04/04/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001512 | 04/04/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001513 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001514 | 04/04/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001515 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001516 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001517 | 04/04/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001518 | 04/04/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001519 | 04/04/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001520 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001521 | 04/04/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACA DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001522 | 04/04/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001523 | 04/04/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001524 | 04/04/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001525 | 04/04/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001526 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS ARIESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001527 | 04/04/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001528 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001529 | 04/04/2022 | 1980.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001530 | 04/04/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001531 | 04/04/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001532 | 04/04/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001533 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001534 | 04/04/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001535 | 04/04/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001537 | 04/04/2022 | 1930.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRA CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001538 | 04/04/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXE CIDADE IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001540 | 04/04/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001542 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL 1 MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001479 | 04/04/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA BEZERRA ANDRELINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2022 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE EMERSON MORATO DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2022 | 450.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO PARA A REALIZACAO DO EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DA PACIENTE MARIA VITORIA BEZERRA ANDRELINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001551 | 05/04/2022 | 1758.97 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2022 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2022 | 400.00 | 35994437000172 | NEUROMED CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BERNADETE DE LOUDES GOMES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2022 | 350.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UM COLABORADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2022 | 399.50 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 02 FAIXAS E 01 BANNER DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2022 | 1060.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA CARROCERIA DO VEICULO F4000 DE PLACA QFO-4696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2022 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2022 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2022 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2022 | 5000.00 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFASBRADESCOCONTA-5588-3. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0001546 | 05/04/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001549 | 05/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2022 | 600.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TONNER PARA IMPRESSORA RICOH MP 301 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001550 | 05/04/2022 | 1435.28 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001553 | 05/04/2022 | 1483.41 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001554 | 05/04/2022 | 1733.18 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2022 | 360.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2022 | 618.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. SITIO SAQUINHO UC 51641745-3 COM VENCIMENTO NO DIA 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001552 | 05/04/2022 | 1080.40 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001569 | 06/04/2022 | 20124.79 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DO 1 ADITIVO DE EXECUCAO DE SERVICO ADICIONAL NA OBRA DE REFORMA DA PRACA SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CR 1052588-552018 SICONV 866962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2022 | 2500.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E PINTURA DE 100 CEM CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA REDE SAUDE MENTALRSME NO I EVENTO DE CONSCIENTIZACAO AO AUTISMO COM TEMA ''LUGAR DE AUTISMO E EM TODO LUGAR'' QUE CHAMA ATENCAO DA MIDIA E SOCIEDADE PARA REDUCAO DE PRECONCEITO E ESTEREOTIPOS VINCULADOS AO TEA MOSTRANDO A IMPORTANCIA DO DIAGNOSICO PRECOCE ALEM DA GARANTIA DE DIREITO DE FORMA INTEGRAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001570 | 06/04/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001565 | 06/04/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2022 | 255.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR GEL P ULTRASSOM FILME UPP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001578 | 07/04/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ALZENIRA SERAFIM JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001577 | 07/04/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001579 | 07/04/2022 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001581 | 07/04/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO INVECO VAN DE PLACA QFD-5H31 CHASSI 93ZL50C01L8486721 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001571 | 07/04/2022 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001580 | 07/04/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001582 | 07/04/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001583 | 07/04/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001610 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR COM RETELHAMENTO PINTURA DESOBSTRUCAO DA TUBUCAO DE ESGOTO LIMPEZA E ROCO DA AREA EXTERNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001634 | 08/04/2022 | 3360.24 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA ACRILICA SELADOR TINTA ESM BR CARRO DE MAO CIMENTO MZU MEGA PISO TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2022 | 900.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2022 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA COMO TAMBEM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2022 | 720.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001593 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2022 | 360.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2022 | 1490.00 | 00071591465494 | JOÃO RIAN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS COM EXTENSAO DE 100 METROS TUBOS EM PVC COM DIAMETROS DE 200MM E CAIXAS DE VISITA EM ALVENARIA LOCALIZADOS NA RUA JOAQUIM ALVES LEITE BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2022 | 1490.00 | 00009051300492 | HICARO ROSCELE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS COM EXTENSAO DE 100 METROS TUBOS EM PVC COM DIAMETROS DE 200MM E CAIXAS DE VISITA EM ALVENARIA LOCALIZADOS NA RUA JOAQUIM ALVES LEITE BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001607 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001616 | 08/04/2022 | 10329.19 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEXIVEL TUBO PATENTE DISJUNTOR SOPRANO BR HASTE COBREADA CAIXA DE LUX MONOFASICA CONECTOR INTELLI DERIV PERFURANTE ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001618 | 08/04/2022 | 2656.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONJ. BOMBA SUB. TUBO PVC RELE NIVEL LIGHT RELE TER ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE BARROS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001622 | 08/04/2022 | 2656.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONJ. BOMBA SUB. TUBO PVC RELE NIVEL LIGHT RELE TER ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE BONITO VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001633 | 08/04/2022 | 11931.59 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBOTA PVC CARRO DE MAO VERGALHAO CA PENEIRA PEQUENA TORQUES ARMADORCIMENTO FERRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001647 | 08/04/2022 | 933.41 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001627 | 08/04/2022 | 6506.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOASPERSOR ECO ADESIVO PVC CONJ. BOMBA RELE DE NIVEL ANCINHO REFORC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001635 | 08/04/2022 | 6327.89 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOASPERSOR PINGO TUBO PVC ADESIVO PVC RELE NIVEL TUBO PATENTE ANCINHO REFORC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001612 | 08/04/2022 | 17209.03 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PVC TELHA COLONIAL CIMENTO ZEBU MASSA CORRIDA TINTA ESMA. BOTA PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CANOA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2022 | 0.10 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2022 | 61.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE CONFORME COTA DAF DO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001595 | 08/04/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001614 | 08/04/2022 | 8371.48 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA ACRILICA SELADOR TINTA ESM BR CARRO DE MAO CIMENTO MZU MEGA PIZU... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR'' WILSON LEITE BRAGA'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001642 | 08/04/2022 | 6740.55 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA CORRIDA TIJOLO DE 8 FUROS TELHA COLONIAL SELADOR FILTRO DE LINHA CANALETA CIMENTO MZU MEGA PIZU... DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2022 | 1370.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E MANUTENCAO CORRETIVA DA LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2022 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS PIANCO E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2022 | 525.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001640 | 08/04/2022 | 4616.58 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA CORRIDA GALAO SELADOR FILTRO DE LINHA TINTA ESM BR CANALETA CIMENTO MZU MEGA PISO ANEL VEDACAO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2022 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE MILAGRES PATOSJOAO PESSOA E JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2022 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOSSERRA TALHADA JOAO PESSOA E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2022 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA CAJAZEIRAS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001651 | 08/04/2022 | 44406.09 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE SOUSA E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/04/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001654 | 08/04/2022 | 2962.37 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2022 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2022 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001662 | 11/04/2022 | 834.21 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2022 | 380.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ISABELE DOS S. ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001671 | 11/04/2022 | 1125.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2022 | 250.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO PARA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA AGATHA SABINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/04/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARRIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE RODRIGUES DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2022 | 250.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE DE PRE-NATAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELICLEIDE SOARES DE SOUSA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/04/2022 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS DO VEICULO DE PLACA QSK-0H76 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/04/2022 | 156.19 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS DO VEICULO DE PLACA QSK-0H76 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001677 | 11/04/2022 | 375.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA TESOURO CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001679 | 11/04/2022 | 3500.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO VASILHAME EM MATERIAL PLASTICO DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2022 | 345.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0001682 | 11/04/2022 | 1970.55 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0001683 | 11/04/2022 | 2011.34 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0001684 | 11/04/2022 | 1686.11 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0001685 | 11/04/2022 | 1068.94 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2022 | 210.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/04/2022 | 26247.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA LUMIN PUB LED SMD 150W 6500K IPP66 1500LM DESTINADAS A ILUMINACAO DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001661 | 11/04/2022 | 781.60 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001673 | 11/04/2022 | 150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001674 | 11/04/2022 | 150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001676 | 11/04/2022 | 150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001678 | 11/04/2022 | 150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001663 | 11/04/2022 | 644.31 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001665 | 11/04/2022 | 700.38 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001666 | 11/04/2022 | 665.40 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001667 | 11/04/2022 | 1350.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001668 | 11/04/2022 | 150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001669 | 11/04/2022 | 1500.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001670 | 11/04/2022 | 375.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001672 | 11/04/2022 | 150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001700 | 12/04/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2022 | 482.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15032022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2022 | 395.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11032022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2022 | 607.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 29032022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2022 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 04032022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2022 | 573.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05042022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2022 | 625.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13042022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2022 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2022 | 905.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30042022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - ATENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001752 | 12/04/2022 | 24597.99 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS-SAO GERALDO SOB O PROCESSO DE N 05497.410000120-001-PROGRAMA ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PELO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2022 | 169.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06042022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15042022 MT. 03140960.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2022 | 403.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13042022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2022 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17032022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2022 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06042022 UC 51262360-9 LOCALIZADO NA RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09042022MATRICULA 71919562 LOCALIZADO NA RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001695 | 12/04/2022 | 1466.66 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2022 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. E. FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VILEMAR PEREIRA VALOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2022 | 499.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2022 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. E. F. NOSSA SENHORA DE FATIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2022 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VILEMAR PEREIRA VALOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2022 | 400.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA SOARES DE LACERDA'' DONA CHICOLA''. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2022 | 685.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE MORAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2022 | 300.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE MORAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2022 | 457.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. MAJOR OTONI RANGEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2022 | 300.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. MAJOR OTONI RANGEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2022 | 685.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. JOAO LOPES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2022 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. JOAO LOPES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2022 | 688.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. IZALBENETE PIRES RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2022 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. IZALBENETE PIRES RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2022 | 691.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2022 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2022 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. ARLINDO BATISTA PALITOT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2022 | 694.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2022 | 457.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. ARLINDO BATISTA PALITOT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1132022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1132022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1132022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1132022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1132022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1132022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2022 | 5341.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1132022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2022 | 24.33 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2022 | 1250.00 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2022 | 2270.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2022 | 148.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05042022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001696 | 12/04/2022 | 1532.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DA PELVICA REALIZADA NA PACIENTE TAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2022 | 1110.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE LUCAS SIMAO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2022 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 14032022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2022 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 12042022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2022 | 217.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 18042022 UC 528336-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE IGERLANDIA DANTAS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE TAMIRES GALDINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2022 | 1000.00 | 28659726000150 | IDT-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE MIGUEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1132022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001755 | 18/04/2022 | 2001.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO AR BOMBA D'AGUA JP PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001756 | 18/04/2022 | 5429.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JP PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-7648 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001757 | 18/04/2022 | 2286.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCILINDRO MESTRE EMBREAGEM E CILINDRO RODA TRASEIRA LD DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001758 | 18/04/2022 | 893.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL RACOR FILTRO OLEO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001759 | 18/04/2022 | 3531.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO ARTICULACA AXIAL BUCHA BARRA TORCAO FURO MENOR SUSPENSAO FILTRO OLEO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001760 | 18/04/2022 | 64.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPARAFUSO RODA DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001761 | 18/04/2022 | 4908.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBUCHA BARRA TORCAO CILINDRO MESTRE FREIO FILTRO AR INTERNO JP PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2022 | 185.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13042022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2022 | 100.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15032022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2022 | 704.10 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO 05242019 DE AQUISICAO DE VAN ESCOLAR PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2022 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18042022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001766 | 18/04/2022 | 72072.83 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DO CR 1052588-552018 SICONV 866962- REFORMA DA PRACA SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB PROGRAMA PLANEJAMENTO-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2022 | 837.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28022022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2022 | 662.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090008DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2022 | 371.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100112DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2022 | 4477.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100119DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2022 | 2787.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100128DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2022 | 903.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100129DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2022 | 1145.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100153DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2022 | 440.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100156DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2022 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100157DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100164DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2022 | 1372.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100171DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2022 | 728.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100184DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2022 | 4000.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE JUCA DA SILVA FILHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2022 | 4205.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090010DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2022 | 5463.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2022 | 1187.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090025DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2022 | 4928.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100118DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2022 | 4730.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2022 | 12158.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100122DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2022 | 19000.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090009DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2022 | 11055.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100124DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2022 | 14004.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100126DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2022 | 3178.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100127DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2022 | 2895.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2022 | 6021.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100161DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2022 | 3795.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100162DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/04/2022 | 3641.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2022 | 3244.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2022 | 4172.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2060061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2022 | 5632.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2060062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2022 | 2193.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2060063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2022 | 1731.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2070007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2070081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2022 | 3014.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2070082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2022 | 2331.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100150DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/04/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100134DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/04/2022 | 1282.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2022 | 769.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2022 | 2265.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2022 | 2992.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2022 | 6188.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2022 | 1863.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2022 | 315.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2022 | 3696.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2022 | 1994.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2022 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2080091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2022 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2080092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2022 | 7922.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2040056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2022 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2040058. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2022 | 22794.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100186DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2022 | 126460.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100187DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100188DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2022 | 5187.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100189DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2022 | 9838.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100190DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001814 | 19/04/2022 | 877.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOAL DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2022 | 32055.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001818 | 19/04/2022 | 18698.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO ARROZ BISCOITO CARNE DE CHARQUE MACARRAO FEIJAO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2022 | 7180.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001825 | 19/04/2022 | 3866.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EM PO ARROZ BISCOITO PROTEINA DE SOJA FEIJAO PRETO BISCOITO FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001834 | 19/04/2022 | 3708.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO FEIJAO LEITE EM PO ARROZ... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2022 | 4664.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2030018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2022 | 3065.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2022 | 4940.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2022 | 2196.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2022 | 7678.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2022 | 4242.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2022 | 1327.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2050071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2022 | 7624.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2050072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2022 | 2618.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2022 | 16580.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2022 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2022 | 8272.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2020022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2022 | 888.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2022 | 398.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2022 | 14914.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2022 | 931.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2022 | 1061.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090012DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2022 | 5659.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100125DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2022 | 15288.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001856 | 19/04/2022 | 10192.61 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001857 | 19/04/2022 | 10212.50 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES CARVALHO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001858 | 20/04/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0001860 | 20/04/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001874 | 20/04/2022 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2022 | 5572.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 032022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2022 | 17329.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23042022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2022 | 11519.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 24042022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001859 | 20/04/2022 | 3700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2022 | 9082.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23042022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2022 | 18087.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 24042022. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2022 | 8585.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005. COM VENCIMENTO EM 23042022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2022 | 1236.49 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2022 | 13288.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 20042022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001879 | 22/04/2022 | 31140.35 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2022 | 11331.24 | 00396895004201 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 8791902018 ESTRADAS VICINAIS AO TESOURO NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2022 | 398.94 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2022 | 250.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFICO DO CRANIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA AGATHA SABINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2022 | 1100.00 | 19280920000139 | CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZELMA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001882 | 25/04/2022 | 1062.67 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001892 | 25/04/2022 | 6824.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001893 | 25/04/2022 | 810.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIPIRONA SODICA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001894 | 25/04/2022 | 6125.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001895 | 25/04/2022 | 21986.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AGUA P INJECAO BEPEBEN G CETRIAXONA DEXAMETASONA OMEPRAZOL GLICOSE... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001896 | 25/04/2022 | 2067.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CLORPROMAZINA ETOMIDATO 2MGML SUCCINIL COLON 100MG... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2022 | 1323.97 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEMORIAS SSD 480GB MOUSES SEM FIOS E CASE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2022 | 1200.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TONNER PARA IMPRESSORA RICOH MP 301 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2022 | 24369.86 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2022 | 2540.00 | 00012372913484 | CLEVERSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ARLINDO BATISTA PALITOT RAIMUNDA LEITE SOBRINHA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DOMINGOS MACARIO RAMOS ANTONIO XAVIER MARTINS E HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2022 | 4875.87 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001884 | 25/04/2022 | 677.06 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001881 | 25/04/2022 | 758.22 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001886 | 25/04/2022 | 812.60 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001888 | 25/04/2022 | 669.88 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001891 | 25/04/2022 | 18158.91 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACEY PINCA CLINICA APLICADOR DE HIDROXIDO BROCA CARBIDE LIMA RECIPROCANTE... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001902 | 26/04/2022 | 8541.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2022 | 3000.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2022 | 2690.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2022 | 900.00 | 07946902000164 | ROSEEANE FIALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2022 | 1000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA LARANJEIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2022 | 1100.00 | 19408008000209 | ORTOPEDIA SAUDE & MOVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 12P X 175 P CADEIRA RODAS E RODA DIAN PU 200 X 50 COMPLETA DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA MARIANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARCIA ELIANE MARIANO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001915 | 27/04/2022 | 4287.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001916 | 27/04/2022 | 4451.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001918 | 27/04/2022 | 4600.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001920 | 27/04/2022 | 4201.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001922 | 27/04/2022 | 3373.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001923 | 27/04/2022 | 2202.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0001929 | 27/04/2022 | 12600.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001908 | 27/04/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001919 | 27/04/2022 | 3422.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESES-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2022 | 10834.45 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 8449552017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001921 | 27/04/2022 | 4401.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001925 | 27/04/2022 | 3248.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001926 | 27/04/2022 | 3245.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0001928 | 27/04/2022 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001930 | 27/04/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2022 | 525.00 | 00002238856498 | GIORDANO BRUNO LEITE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE ARBORIZACAO ARBORIZACAO URBANA E REDES AEREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2022 | 720.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REBOBINAMENTO E MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DE 15 CV. DO POVOADO SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2022 | 18156.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2022 | 25600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2022 | 11784.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2022 | 4768.50 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA-SAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PARCELA 0106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2022 | 4768.50 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA-SAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PARCELA 0206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2022 | 4768.50 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA-SAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PARCELA 0306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2022 | 917.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VW26.280 CRM 6X4 DE PLACA NQE- 4541 CHASSI 953658266ER416676 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2022 | 11796.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2022 | 6024.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2022 | 11403.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2022 | 5448.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002011 | 28/04/2022 | 4854.43 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2022 | 19000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 25072.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2022 | 54200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2022 | 26900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2022 | 18560.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2022 | 24836.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2022 | 84166.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2022 | 21000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2022 | 5496.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2022 | 56665.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2022 | 66958.76 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2022 | 13479.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2022 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2022 | 14748.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2022 | 7737.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001998 | 28/04/2022 | 4705.86 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002000 | 28/04/2022 | 4822.91 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2022 | 24217.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2022 | 3612.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2022 | 4108.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2022 | 1000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDERESIDENCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2022 | 5205.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2022 | 20350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/04/2022 | 46857.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2022 | 15348.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2022 | 1990.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002068 | 28/04/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF JADIR PEREIRA VALOES PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002070 | 28/04/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002076 | 28/04/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002077 | 28/04/2022 | 11700.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2022 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2022 | 32352.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2022 | 7872.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2022 | 13000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2022 | 8460.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2022 | 18400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO - PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2022 | 1512.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DE CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001932 | 28/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2022 | 38200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2022 | 4236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 10687.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2022 | 37900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2022 | 25332.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2022 | 3700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 31032022 A 27042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002079 | 28/04/2022 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001986 | 28/04/2022 | 8355.84 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA MASTERBOI CARNE PATINHO FILE DE PEIXE FRANGO SEARA SOBRECOXA BOM TODO OVOS CASCAVEL LINGUICA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2022 | 41712.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2022 | 103178.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2022 | 22980.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2022 | 571346.91 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO IVECOCITYCLASS 70C17 DE PLACA QFB-5634 CHASSI 93ZL68C01E8457487 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2022 | 149078.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2022 | 36564.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2022 | 44719.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2022 | 1131.81 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VW26.280 CRM 6X4 DE PLACA OGD-9169 CHASSI 953658262DR345099 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CHEVSPIN 1.8 MT LTZ DE PLACA QFM-8507 CHASSI 9BGJC75E0GB186742 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2022 | 915.19 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO HONDANXR125 BROS ES DE PLACAMND-5452 CHASSI 9C2JD20205R008784 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO YAMAHAXTZ150 CROSSER E DE PLACA QFU-1273 CHASSI 9C6DG2520H0013816 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO YAMAHAXTZ150 CROSSER E DE PLACA QFU-1303 CHASSI 9C6DG2520H0013601 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002063 | 28/04/2022 | 2652.55 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002064 | 28/04/2022 | 2560.73 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002065 | 28/04/2022 | 2798.46 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002066 | 28/04/2022 | 2521.30 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002067 | 28/04/2022 | 2561.41 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2022 | 21200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2022 | 24322.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001999 | 28/04/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN DE CONCEICAO-PB. RELATIVO ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2022 | 2105.13 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2022 | 1102.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2022 | 2339.96 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 56 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2022 | 186.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2022 | 15402.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 057 DO PARCELAMENTO 625520050. REFERENTE A COMPETENCIA 042022 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2022 | 5994.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 015 DO PARCELAMENTO 638605547 COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2022 | 13730.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2022 | 3758.79 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 09283185000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002080 | 28/04/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2022 | 110.07 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2022 | 7039.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2022 | 36457.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2022 | 140806.61 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2022 | 28711.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2022 | 7248.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2022 | 4824.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2022 | 73308.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001976 | 28/04/2022 | 6835.71 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA MASTERBOI CARNE PATINHO FILE DE PEIXE FRANGO SEARA SOBRECOXA BOM TODO OVOS CASCAVEL PRESUNTO... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2022 | 780.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICACAO DOS PARAMETROS ELETRONICOS E LIMPEZA DA VAVULA SOLENOIDE TROCA DA GUARNICAO BEM COMO TROCA DA VAVULA DE ALIVIO E DE SEGURANCA DE AUTOCLAVE PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2022 | 622.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO YAMAHAXTZ 125E DE PLACA QFJ-6648 CHASSI 9C6KE1250G0042971 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2022 | 622.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO YAMAHAXTZ 125E DE PLACA QFJ-6628 CHASSI 9C6KE1250G0042976 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO YAMAHAXTZ150 CROSSER E DE PLACA QFU-1333 CHASSI 9C6DG2520H0013802 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2022 | 3427.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO IMB 15 SPRINT RONTAN AMB DE PLACA OXO-5622 CHASSI 8AC906633KE161888 LOTADO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO IMB 415 SPRINT REV AMB DE PLACA OFZ-3551 CHASSI 8AC906633JE141436 LOTADO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2022 | 622.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPU-9062 CHASSI 9BD15844AC6668241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002069 | 28/04/2022 | 3750.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002071 | 28/04/2022 | 9900.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002072 | 28/04/2022 | 14400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0002073 | 28/04/2022 | 2400.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0002074 | 28/04/2022 | 25200.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0002075 | 28/04/2022 | 10000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002078 | 28/04/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2022 | 2500.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ROSANA RAMALHO SOUTO MAIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2022 | 2500.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE GISELLY PEREIRA LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002097 | 29/04/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOAQUINA NUBIA MARIANO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002109 | 29/04/2022 | 5710.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002113 | 29/04/2022 | 8584.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002115 | 29/04/2022 | 11297.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002116 | 29/04/2022 | 5450.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002119 | 29/04/2022 | 5640.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002121 | 29/04/2022 | 8920.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002123 | 29/04/2022 | 5275.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002124 | 29/04/2022 | 5205.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002125 | 29/04/2022 | 6471.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002127 | 29/04/2022 | 5272.39 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2022 | 2600.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002083 | 29/04/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2022 | 0.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2022 | 1350.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA LIMPEZA EXTERNA E ROCO DAS ESCOLAS PADRE ZE E FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002101 | 29/04/2022 | 4912.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002102 | 29/04/2022 | 7516.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002103 | 29/04/2022 | 35849.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002106 | 29/04/2022 | 4965.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002107 | 29/04/2022 | 11878.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002108 | 29/04/2022 | 2010.39 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFV-1273 E MHD 5452 LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002110 | 29/04/2022 | 4765.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFX 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002112 | 29/04/2022 | 5373.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORESFORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES AOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002093 | 29/04/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002095 | 29/04/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002096 | 29/04/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002129 | 29/04/2022 | 4020.00 | 41663903000130 | JG PRODUCOES E DESIGN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE QUADRO OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL NO TAMANHO 40X50CM COM MOLDURA METALICA DE ALUMINIO INCLUINDO SERVICOS FOTOGRAFICOS COM DESLOCAMENTO DE ESTUDIO MOVEL E PRODUCAO DE FOTOS PARA DISTRIBUICAO EM DIRETORIAS E GABINETES DE TODAS AS INSTITUICOES E ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2022 | 420.00 | 00007176048452 | JOSE VICTOR SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTACAO DO GESTAO.GOV.BR CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA MEG-TR VOLTADO AS TRANSFERENCIAS DA UNIAO. QUE OCORRERA NO PERIODO DE 02052022 A 04052022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2022 | 420.00 | 00003047770484 | PATRIK NASCIMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTACAO DO GESTAO.GOV.BR CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA MEG-TR VOLTADO AS TRANSFERENCIAS DA UNIAO. QUE OCORRERA NO PERIODO DE 02052022 A 04052022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002111 | 29/04/2022 | 5529.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2022 | 21616.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71063-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2022 | 1946.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 23042022. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002082 | 29/04/2022 | 121963.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 01042022 A 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2022 | 800.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EIXO PRINCIPAL E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA BOMBA DE SUCCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002114 | 29/04/2022 | 12006.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5622 E OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002117 | 29/04/2022 | 4800.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002118 | 29/04/2022 | 4750.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002120 | 29/04/2022 | 4700.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002122 | 29/04/2022 | 6365.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 E QSI- 3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002126 | 29/04/2022 | 4600.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2022 | 1900.00 | 00007513176400 | ERIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO CORRETIVA LIMPEZA E ROCO NO PREDIO QUE SEDIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002104 | 29/04/2022 | 5110.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002100 | 29/04/2022 | 33603.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002105 | 29/04/2022 | 5739.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2022 | 190.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 15022022 UC 528336-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002201 | 02/05/2022 | 1046.44 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002190 | 02/05/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002199 | 02/05/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2022 | 97.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 04042022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2022 | 86.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 04052022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002205 | 02/05/2022 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2022 | 1488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMACAO SOB CONTRATO DE REPASSE NUMERO 8484362017-OPERACAO 1041856-06 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2022 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA SOB CONTRATO DE REPASSE NUMERO 1061765-22-880462 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2022 | 560.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002133 | 02/05/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002134 | 02/05/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002135 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002136 | 02/05/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002137 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002138 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002139 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002140 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002141 | 02/05/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002142 | 02/05/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002143 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002144 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002145 | 02/05/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002146 | 02/05/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002147 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002148 | 02/05/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002149 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002150 | 02/05/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002151 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002152 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002153 | 02/05/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002154 | 02/05/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002155 | 02/05/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002156 | 02/05/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002157 | 02/05/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACA DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002158 | 02/05/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002159 | 02/05/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002160 | 02/05/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002161 | 02/05/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002162 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS ARIESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002163 | 02/05/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002164 | 02/05/2022 | 2380.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA IDA E VOLTA.-VESPERTINO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002165 | 02/05/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002166 | 02/05/2022 | 1930.00 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRA CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002167 | 02/05/2022 | 2380.00 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002168 | 02/05/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXE CIDADE IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002169 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL 1 MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002170 | 02/05/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002171 | 02/05/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002172 | 02/05/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002173 | 02/05/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002174 | 02/05/2022 | 1980.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002175 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002176 | 02/05/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002177 | 02/05/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002178 | 02/05/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002179 | 02/05/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002180 | 02/05/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002181 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002182 | 02/05/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002184 | 02/05/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002185 | 02/05/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002186 | 02/05/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002188 | 02/05/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002189 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002191 | 02/05/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002192 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002193 | 02/05/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002194 | 02/05/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002195 | 02/05/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002197 | 02/05/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2022 | 2953.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO 00012753720148150151-ID 08120000007961314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2022 | 690.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE DESITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002198 | 02/05/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002203 | 02/05/2022 | 1614.75 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002204 | 02/05/2022 | 1730.69 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCIELY RIBEIRO TORRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2022 | 315.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2022 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2022 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2022 | 210.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2022 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/05/2022 | 210.00 | 00079730493472 | Telma Regina Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS EDUCACAO INTEGRAL PEI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 DE 08 AS 17 HORAS NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002211 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002215 | 03/05/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PERIODO DE 2017 A 2021 DADOS JUNTO AOS SISTEMAS DE FOLHA E CONTABILIDADE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0002210 | 03/05/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2022 | 600.00 | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO RESGATE CULTURAL DURANTE A INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MANOEL FURTADO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2022 | 360.00 | 00010726966495 | FRANCISCA KECIA FERRAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MANOEL FURTADO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2022 | 2130.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PUBLICO DURANTE A INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MANOEL FURTADO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15052022 MT. 03140960.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2022 | 3180.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR JOSE MOREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2022 | 2472.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR JOAO ABILIO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2022 | 3180.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA DO SOCORRO RAMALHO ARRUDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2022 | 3716.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA LUIZA PEREIRA DAS NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2022 | 3300.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO SENSE 10 CARREGADOR INCLUSO CABO NEO NATAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002230 | 04/05/2022 | 392.45 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARMACOLOGICOSMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0002223 | 04/05/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00008652133484 | DAMIAO HOLANDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS EXTERNAS DO ENTORNO DA PRACA E DA ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2022 | 1060.00 | 00001450230440 | EDUARDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA COM ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2022 | 2900.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA CLEIDIVANIA ALVES RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2022 | 600.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CONSULTAS PEDIATRICAS DAS MENORES MARIA ELOISE SOARES RAMALHO ANICETO E SOPHIA VITOCA SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0002257 | 05/05/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2022 | 105.00 | 00007211806478 | FRANCISCO DE ASSIS PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2022 | 3800.00 | 27083129000167 | R M COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ 10 COLCHOES VALENCIA D20 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/05/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/05/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/05/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/05/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2022 | 700.00 | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/05/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO SOCIAL NO INSS NO DIA 13042022 CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO SOCIAL NO INSS NO DIA 17042022 CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO SOCIAL NO INSS NO DIA 29042022 CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2022 | 3000.00 | 41113297000189 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MUNCK PARA A INSTALACAO DE 60 SESSENTA LUMIN PUB LED SMD 150W 6500K IPP66 1500LM PARA A ILUMINACAO DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002284 | 06/05/2022 | 3906.89 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PVC ADESIVO PVC TINTA ACRILICA CARRINHO DE MAO CAVADEIRA ARTICULADA ANCINHO REFORC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002285 | 06/05/2022 | 3541.86 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PVC CARRINHO DE MAO CAVADEIRA ARTICULADA CAIXA D' AGUA POLIET ADESIVO PVC ANCINHO REFORC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/05/2022 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 14042022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/05/2022 | 1950.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO ROCO E LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DA COMUNIDADE DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002273 | 06/05/2022 | 5095.96 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOROMAZI L CANOA 3 TOMADA FECHADURA INTERNA CABO FORTLUNA TINTA ESM BR MASSA ACRILICA FINESSE3 INTERRUP DISJUNTOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002275 | 06/05/2022 | 5811.53 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO CARRO DE MAO VERGALHAO PA QUADRADA FERRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002277 | 06/05/2022 | 2588.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PVC ADESIVO PVC CB MULTIPLEX DUPLEX ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002278 | 06/05/2022 | 6236.63 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PVC CONJ. BOMBA SUB. CB MULTIPLEX DUPLEX RELE DE NIVEL ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002279 | 06/05/2022 | 2520.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BALDE ACRILICO AMARELO VERDE LIMA E VERMELHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002280 | 06/05/2022 | 2146.98 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TIJOLO PRIMEIRA PA QUADRADA CARRINHO DE MAO PENEIRA GRANDE VERGALHAO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002282 | 06/05/2022 | 9654.24 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FORT TUBO PATENTE DISJUNTOR HASTE ATERRAM RELE TER. CABO NATICON TUBO PATENTE SOQUETE ROMAZI ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002289 | 06/05/2022 | 5322.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICA E ELETRICO TUBO PVC CONJ. BOMBA SUB. TUBO PLASTUBOS PVC RELE DE NIVEL ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/05/2022 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. SITIO SAQUINHO UC 51641745-3 COM VENCIMENTO NO DIA 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/05/2022 | 240.00 | 00034381701836 | EVANDRO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARGA E DESCARGA DOS KITS DE FRUTAS E VERDURAS DISTRIBUIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002286 | 06/05/2022 | 4769.33 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU MASSA CORRIDA TINTA ESMA. BOTA COURO ROLO ESPUMASELADOR ACRILICO KIT BACIA CAIXA FILTRO DE LINHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELHAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2022 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06052022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2022 | 449.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06042022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/05/2022 | 148.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06052022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002271 | 06/05/2022 | 5136.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002291 | 06/05/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002294 | 06/05/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002295 | 06/05/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002296 | 06/05/2022 | 5933.82 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU ROLO ESPUMA TINTA ACRILICA BALDE ACRILICO VERDE CLARO ARGAMASSA MASSA CORRIDA FECHADURA ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/05/2022 | 535.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11042022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/05/2022 | 519.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28042022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2022 | 546.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05052022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002308 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002309 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002310 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DA COMUNIDADE DA CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002311 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002312 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002313 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002314 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002315 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002316 | 06/05/2022 | 264.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL ROLETES COMPRESSA DE GASES FLUOR GEL LAMINA BISTURIR CARBONO PAPEL CARBONO TIRA DE LIXA DE ACO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002283 | 06/05/2022 | 18456.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO PVC TELHA COLONIAL CIMENTO ZEBU MASSA CORRIDA TINTA ESMA. BOTA COURO ROLO ESPUMA TIJOLO FERRO CAVADEIRA TRELICA DISCO CORTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002290 | 06/05/2022 | 3900.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002293 | 06/05/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/05/2022 | 105.00 | 00007176048452 | JOSE VICTOR SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO ADICIONAL DE INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTACAO DO GESTAO.GOV.BR CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA MEG-TR VOLTADO AS TRANSFERENCIAS DA UNIAO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/05/2022 | 105.00 | 00003047770484 | PATRIK NASCIMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO ADICIONAL DE INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTACAO DO GESTAO.GOV.BR CURSO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA MEG-TR VOLTADO AS TRANSFERENCIAS DA UNIAO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2022 | 119.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05052022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/05/2022 | 3200.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTTA ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002287 | 06/05/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002288 | 06/05/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002292 | 06/05/2022 | 7002.44 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA CORRIDA FILTRO LINHA TUBO PVC TINTA ESMT. FECHADURA KIT DE BACIA CAIXA ESCADA DOMESTICA BOTA PVC LUVA LATEX ... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/05/2022 | 420.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002307 | 06/05/2022 | 829.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOALGODAO DENTAL BROCA CIRURGICA CARBIDE COMPRESSA DE GASE EVIDENCIADOR... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002339 | 09/05/2022 | 2424.40 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002342 | 09/05/2022 | 7261.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA MASTERBOI CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELA... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIEIRA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2022 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE MID REALIZADO NA PACIENTE ADALVA R. FRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002350 | 09/05/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002353 | 09/05/2022 | 1480.08 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002323 | 09/05/2022 | 1624.29 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002335 | 09/05/2022 | 1133.28 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002337 | 09/05/2022 | 1489.56 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002340 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002344 | 09/05/2022 | 3901.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002346 | 09/05/2022 | 3377.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA PRESUNTO CARNE FRESCA... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002347 | 09/05/2022 | 4256.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA SALSICHA... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2022 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA COMO TAMBEM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002343 | 09/05/2022 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002348 | 09/05/2022 | 4957.95 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA SALSICHA... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002341 | 09/05/2022 | 997.85 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2022 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2022 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002336 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002338 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002345 | 09/05/2022 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2022 | 7530.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO TEMPERADO E ALOGADORES DE INOX FAIXAS ADESIVAS PARA VITRINES PLACAS DE PS ADESIVADO PARA ILAS BEM COMO NUMERACAO DE LOJAS E LETREIROS EM ACM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2022 | 1990.00 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESACO PLASTICO PAPEL HIGIENICO ESCOVA CONDOR CRISTAL COPO PLASTICO EMBALAGEM TERMICA BALAO SAO ROQUE CRISTAL PRATO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002366 | 10/05/2022 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002371 | 10/05/2022 | 1833.38 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002374 | 10/05/2022 | 575.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2022 | 220.00 | 00013635511404 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO PARA RECEBER AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS QUE COMPOEM O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MANOEL FURTADO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002379 | 10/05/2022 | 8553.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL LIQ. DETERGENTE AGUA SANITARIA TOALHAS DE PAPEL AMACIANTE SACO P LIXO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002394 | 10/05/2022 | 8224.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOOL QFR- 9914 AMAROK QFL-7597 TORO QFL-7587 E QFK-0084 QUE FICAM A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002396 | 10/05/2022 | 6820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KWIDs QSK-6F36 QSK-7G66 QSK-0H76 FORDKA QSI- 3E44 E QSI 3F24 QUE FICAM A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002398 | 10/05/2022 | 5992.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO-7622 E OFZ-3551 LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002365 | 10/05/2022 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002372 | 10/05/2022 | 575.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002375 | 10/05/2022 | 13343.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2022 | 0.15 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2022 | 5341.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002364 | 10/05/2022 | 1955.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002370 | 10/05/2022 | 2300.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002373 | 10/05/2022 | 1958.12 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002377 | 10/05/2022 | 8257.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002386 | 10/05/2022 | 8748.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002395 | 10/05/2022 | 2752.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSB-6374 E SPIN QFM-8500 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002397 | 10/05/2022 | 4344.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AO VEICULO F4000 QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SESSOES DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADAS NO MENOR PEDRO LUCASLACERDA DE ASSIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2022 | 1490.00 | 00009051300492 | HICARO ROSCELE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS DA CASA EM QUE IRA FUNCIONAR A COZINHA DO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB EM DECORRENCIA DA REFORMA QUE SERA EXECUTADA NO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2022 | 2900.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ENIEDJA MAYSA GOMES FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2022 | 1490.00 | 00071591465494 | JOÃO RIAN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS DA CASA EM QUE IRA FUNCIONAR A COZINHA DO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB EM DECORRENCIA DA REFORMA QUE SERA EXECUTADA NO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2022 | 1980.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E TORACICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE LEANDRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2022 | 480.00 | 00010542878488 | OSMAN CÉLIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM LIMPEZA EXTERNA E ROCO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002362 | 10/05/2022 | 1955.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002368 | 10/05/2022 | 2070.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002369 | 10/05/2022 | 1464.17 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002376 | 10/05/2022 | 11198.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL LIQ. DETERGENTE AGUA SANITARIA TOALHAS DE PAPEL AMACIANTE SACO P LIXO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2022 | 5750.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA CIRURGIA DE SINUSOTOMIA E POLIPECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE JAVA ALMEIDA DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE DAVI LOPES GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2022 | 500.00 | 00001053473370 | MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA MARIA SOARES CARDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002388 | 10/05/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/05/2022 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/05/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/05/2022 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA CAMPINA GRANDE-PB E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/05/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/05/2022 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE MILAGRES PATOS CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/05/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/05/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/05/2022 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/05/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/05/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/05/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/05/2022 | 525.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS BREJO SANTO E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/05/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA SERRA TALHADA E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO JUAZEIRO CAJAZEIRAS E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/05/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2022 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS PIANCO E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/05/2022 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB JUAZEIRO CAJAZEIRAS E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2022 | 105.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002422 | 11/05/2022 | 34008.80 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/05/2022 | 2470.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DOS VIDROS QUE COMPOEM A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/05/2022 | 700.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAIO CESTO DE PALHA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002430 | 12/05/2022 | 4001.48 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISVIGAS CAIBROS RIPAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002426 | 12/05/2022 | 3901.89 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS VIGA CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS E NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002424 | 12/05/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002425 | 12/05/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002428 | 12/05/2022 | 4499.95 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISVIGA CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/05/2022 | 452.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12052022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/05/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALPLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - ATENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002438 | 12/05/2022 | 108020.12 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A MEDICAO DO 01 ADITIVO PAGAMENTO PARCIAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO INICIAL N 409012019 QUE SERA CUSTEADO COM RESIDUAL DE CONVENIO REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA UBS EM CONCEICAO-PB- FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - ATENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002439 | 12/05/2022 | 35954.78 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A MEDICAO DO 02 ADITIVO PAGAMENTO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO INICIAL N 409012019 QUE SERA CUSTEADO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA UBS EM CONCEICAO-PB- FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - ATENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002440 | 12/05/2022 | 11172.28 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA 9 MEDICAO FINAL DO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002429 | 12/05/2022 | 4900.65 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS VIGAS CAIBROS E RIPAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/05/2022 | 3300.00 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/05/2022 | 1190.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002427 | 12/05/2022 | 3702.04 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS VIGAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002431 | 12/05/2022 | 3774.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA QFD-5H31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002434 | 12/05/2022 | 24284.63 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002435 | 12/05/2022 | 7144.57 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/05/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/05/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DE CONCEICAO PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/05/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DE APOS. DOS TIT. E MAND. ELET. NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002441 | 13/05/2022 | 2418.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002442 | 13/05/2022 | 1152.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO DE VIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002448 | 13/05/2022 | 5992.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO-7622 E OFZ-3551 LOTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002449 | 13/05/2022 | 2996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/05/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/05/2022 | 300.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/05/2022 | 1599.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2070007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/05/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2070081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/05/2022 | 3454.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2070082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/05/2022 | 1198.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2022 | 1325.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2022 | 2508.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2022 | 2595.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/05/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/05/2022 | 3994.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2060061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/05/2022 | 5632.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2060062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/05/2022 | 2592.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2060063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/05/2022 | 10000.00 | 41343187000456 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HMSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS FERREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002499 | 16/05/2022 | 4228.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/05/2022 | 5463.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/05/2022 | 794.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2022 | 4477.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100119DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/05/2022 | 14730.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/05/2022 | 2965.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/05/2022 | 903.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2022 | 5327.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/05/2022 | 1145.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/05/2022 | 1702.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/05/2022 | 728.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/05/2022 | 18857.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/05/2022 | 4620.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE ABREIL DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/05/2022 | 1209.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/05/2022 | 437.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/05/2022 | 11924.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2022 | 5918.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/05/2022 | 12466.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/05/2022 | 10308.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/05/2022 | 3376.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/05/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/05/2022 | 4083.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2022 | 220.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/05/2022 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/05/2022 | 5515.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/05/2022 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/05/2022 | 3244.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/05/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/05/2022 | 332.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2080091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/05/2022 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2080092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/05/2022 | 2860.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/05/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2022 | 4048.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/05/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/05/2022 | 1861.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/05/2022 | 210.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ANALISE DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS JUNTAMENTE AO CORPO TECNICO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONSULTORIA. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/05/2022 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/05/2022 | 7117.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2022 | 1731.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/05/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/05/2022 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/05/2022 | 8404.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/05/2022 | 931.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/05/2022 | 398.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/05/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A PEDIDO DO GESTOR CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/05/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VISITAR O ESCRITORIO DA VERTICE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANCAS E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/05/2022 | 2351.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/05/2022 | 8338.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2022 | 5573.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2020033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/05/2022 | 1548.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2050071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/05/2022 | 20194.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/05/2022 | 8020.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2050072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/05/2022 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/05/2022 | 11488.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/05/2022 | 430.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO INSTALACAO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS ORGAOS E SETORES QUE COMPOEM O CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2022 | 4664.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2030018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/05/2022 | 3065.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/05/2022 | 5350.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2022 | 4417.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 0000311-492022 PROC. 0000311-49.2022.815.0151 DO PODER JUDICIARIO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CONCEICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2022 | 1058.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 0000380-132022 PROC. 0000311-13.2013.815.0151 DO PODER JUDICIARIO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CONCEICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2022 | 9176.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2040056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2022 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2040058. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/05/2022 | 23432.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/05/2022 | 126428.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/05/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/05/2022 | 5055.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/05/2022 | 9838.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/05/2022 | 32797.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/05/2022 | 8044.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/05/2022 | 20085.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/05/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE ELICLECIA GOUVEIA DE SOUSA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/05/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE EDIVANIA LIBERATO DE CARVALHO HOLANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2022 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO MANGUEIRA DE SOUSA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/05/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/05/2022 | 1594.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/05/2022 | 1061.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/05/2022 | 6583.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/05/2022 | 17117.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/05/2022 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE LONA E RESTAURACAO DA FACHADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/05/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA GORETE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/05/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE LEONARDO MANGUEIRA DE SOUSA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002555 | 18/05/2022 | 9837.44 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA DE LUCAS PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA LIMA RECIPROCANTE... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002553 | 18/05/2022 | 3144.87 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/05/2022 | 1284.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS TONNER MP 301 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/05/2022 | 1020.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PINTURAS E REPAROS EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB PLACAS OGD-9169 OGD-1236 RZF-8189 E QSD-7759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002552 | 18/05/2022 | 2258.57 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/05/2022 | 1700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO E ALONGADORES DE INOX PARA INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA SAO GERALDO BEM COMO PLACA DE ACM E ALONGADORES DE INOX PARA INAUGURACAO DE PASSAGEM MOLHADA JOSE XAVIER DE SOUSA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS PARA A EQUIPE DA SERIE B REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAO - PB COM INICIO DAS ATIVIDADES EM 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/05/2022 | 2200.00 | 00029448181809 | JOSE ROBERTO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS PARA A EQUIPE DA SERIE A REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAO - PB COM INICIO DAS ATIVIDADES EM 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002556 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002557 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002558 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/05/2022 | 1370.00 | 00014674662478 | JOSÉ WILCKY FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E INSTALACAO DE CALHAS NO PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002560 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002561 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002562 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002563 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002564 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002565 | 18/05/2022 | 924.03 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCURETA GRACY PINCA CLINICA ESCAVADOR DE DENTINA ABRIDOR DE BOCA ADULTO BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOVO HORIZONTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002554 | 18/05/2022 | 2052.49 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS NOS PROGRAMAS CRAS CREAS SCFV E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002572 | 19/05/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/05/2022 | 4768.50 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA-SAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PARCELA 0406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - ATENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002571 | 19/05/2022 | 24651.08 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS-SAO GERALDO SOB O PROCESSO DE N 05497.410000120-001-PROGRAMA ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PELO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0002566 | 19/05/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002567 | 19/05/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/05/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 09283185000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/05/2022 | 22843.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/05/2022 | 3572.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 042022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/05/2022 | 312.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS LOCACAO DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 042022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/05/2022 | 990.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DE PORTAS FORRAS E ALISAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/05/2022 | 4765.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 042022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/05/2022 | 192.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 042022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002569 | 19/05/2022 | 14999.33 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/05/2022 | 2195.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE 3 TRES COMPRESSORES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2022 | 190.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 03 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E PQS 06KG DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/05/2022 | 960.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 16 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E PQS 04KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/05/2022 | 930.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 13 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L PQS 06 KG E PO ABC 06 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/05/2022 | 300.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 04 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L PQS 08KG E PO ABC 06 KG DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2022 | 180.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 03 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E PQS 04KG DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2022 | 657.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CHEVSPIN 1.8 MT LTZ PLACA QFO-8269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002588 | 20/05/2022 | 2509.07 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/05/2022 | 500.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA AJUSTE E SUBSTITUICAO DE PECAS EM FOTOCOPIADORAS RICOH MP 301 LOCALIZADSA NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/05/2022 | 645.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA IMPRESSORAS RICOH MP 301 ROLO DE PRESAO ROLO FURSOR E UNHAS DE SEPARACAO LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2022 | 18000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DARF DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1 PARCELA EC 1132021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 6063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/05/2022 | 260.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO ABC 01KG AUTOMOTIVO DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002589 | 20/05/2022 | 1800.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/05/2022 | 12078.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23052022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/05/2022 | 6863.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005. COM VENCIMENTO EM 23052022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/05/2022 | 2999.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUP.SUBAGRUP 0161007 COM VENCIMENTO 23052022. CONFORME RESUME DE FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/05/2022 | 8363.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23052022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/05/2022 | 17329.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23052022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002592 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/05/2022 | 180.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002593 | 23/05/2022 | 2110.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO FEIJAO LEITE EM PO ARROZ... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002594 | 23/05/2022 | 7777.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO ARROZ BISCOITO FLOCOS DE MILHO MACARRAO FEIJAO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002595 | 23/05/2022 | 3745.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ARROZ BISCOITO FEIJAO PRETO FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002596 | 23/05/2022 | 929.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBISCOITO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOAL DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/05/2022 | 15301.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23052022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/05/2022 | 2217.69 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2022 | 515.48 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/05/2022 | 0.26 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/05/2022 | 2855.48 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP BAP CONFORME COTA DAF DO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/05/2022 | 36736.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N 0810767-75.2020.8.15.00000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE RAMONILDO PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2022 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOS CONTRATOS DE REPASSES N° 1055933-09 E N° 1068646-73 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2022 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2022 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2022 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2022 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2022 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2022 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2022 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/05/2022 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2022 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002631 | 25/05/2022 | 7254.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/05/2022 | 750.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES JULIANA MOTA DA SILVA JOSE RAIMUNDO SOARES PEREIRA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2022 | 250.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE CASSIMIRO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2022 | 27.26 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP BAP CONFORME COTA DAF DO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002627 | 25/05/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2022 | 700.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE GAS SOLDA OLEO LIMPEZA DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2022 | 510.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE 25ML E 30ML BAYER DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | AMPLIACAO REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002633 | 26/05/2022 | 31840.40 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1063962-132019-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PELO MINISTERIO DO TURISMO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/05/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO - PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/05/2022 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/05/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/05/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/05/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002661 | 27/05/2022 | 2894.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DO VEICULO AMBULANICA SAMU 415SPRINTER REV AMB PLACA OFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002662 | 27/05/2022 | 3417.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002663 | 27/05/2022 | 4531.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/05/2022 | 2529.46 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE OLEO OLEO PARA MOTOR OLEO TRANSMISSAO... PARA O VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA OFZ-3551 LOTADO NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002673 | 27/05/2022 | 17000.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIA MESA CADEIRA ARMARIO GAV FIXO MESA REDONDA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR IVANES LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/05/2022 | 6091.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIA ESTOFADO ASSENTOERGOPLAX COUROECO T19 PRETO E CADEIRA PRESIDENTE C REVESTIMENTO PRETO. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR IVANES LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002678 | 27/05/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0002680 | 27/05/2022 | 3200.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0002681 | 27/05/2022 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002683 | 27/05/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002684 | 27/05/2022 | 11700.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002685 | 27/05/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF JADIR PEREIRA VALOES PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002686 | 27/05/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002689 | 27/05/2022 | 14400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/05/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/05/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/05/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/05/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/05/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/05/2022 | 2410.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ASSESSORIAS TREINAMENTOS ESPECIALIDADES CAPACITACAO E PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/05/2022 | 620.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RETIRADA E APLICACAO DE PELICULAS FUME EM JANELAS DE DIVERSAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/05/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/05/2022 | 142.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/05/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002650 | 27/05/2022 | 3426.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002653 | 27/05/2022 | 3440.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELDIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002656 | 27/05/2022 | 3227.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002660 | 27/05/2022 | 3557.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002664 | 27/05/2022 | 4703.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002667 | 27/05/2022 | 4551.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSK 6F36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002669 | 27/05/2022 | 4784.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002670 | 27/05/2022 | 4642.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002671 | 27/05/2022 | 4469.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0002677 | 27/05/2022 | 12600.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0002679 | 27/05/2022 | 27000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0002682 | 27/05/2022 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002687 | 27/05/2022 | 5000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002688 | 27/05/2022 | 9000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2022 | 1500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE AURICLEIDE TRAJANO NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MAYSA PEREIRA DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002704 | 30/05/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002749 | 30/05/2022 | 8356.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002752 | 30/05/2022 | 8692.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002756 | 30/05/2022 | 4977.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002760 | 30/05/2022 | 11069.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002763 | 30/05/2022 | 5044.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2022 | 6324.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2022 | 6048.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2022 | 75269.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100173 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2022 | 27515.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2022 | 137262.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2022 | 7962.51 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2022 | 36457.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2022 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13052022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2022 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08042022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2022 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08042022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2022 | 48.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08052022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12052022 MATRICULA 31418678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 15062022. MATRICULA 31402658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002836 | 30/05/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002843 | 30/05/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002853 | 30/05/2022 | 5482.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2022 | 13649.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2022 | 21256.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2022 | 20600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002731 | 30/05/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2022 | 1110.82 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2022 | 2121.39 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2022 | 3788.96 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1734 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002837 | 30/05/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2022 | 2355.59 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 57 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2022 | 188.15 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2022 | 437.94 | 00005807905415 | JOSE MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO AO SENHOR JOSE MANGUEIRA RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2022 | 1840.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2022 | 25332.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2022 | 3500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 30042022 A 28052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2022 | 9487.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002720 | 30/05/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002729 | 30/05/2022 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2022 | 37725.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002845 | 30/05/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002848 | 30/05/2022 | 4320.00 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PROTETOR SOLAR ALG FPS 30 COMB C 1.000L TALABARTE SIMPLES - CSEG... PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2022 | 4836.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2022 | 38800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002746 | 30/05/2022 | 5300.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2022 | 59.90 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2022 | 37476.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2022 | 22980.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002741 | 30/05/2022 | 5145.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002742 | 30/05/2022 | 4737.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2022 | 145074.55 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002744 | 30/05/2022 | 35620.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002745 | 30/05/2022 | 1974.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 QFU-1273 E MND-5452 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2022 | 44719.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2022 | 567265.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002751 | 30/05/2022 | 4537.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTODO DO VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2022 | 103178.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2022 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2022 | 37212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2022 | 156.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16052022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2022 | 671.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VILEMAR PEREIRA VALOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2022 | 671.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. E. FUND. NOSSA SENHORA DE FATIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2022 | 674.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2022 | 674.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002850 | 30/05/2022 | 4683.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002851 | 30/05/2022 | 11649.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002852 | 30/05/2022 | 7288.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2022 | 9696.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2022 | 6024.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2022 | 10296.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2022 | 14500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002739 | 30/05/2022 | 4882.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09042022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12042022 MATRICULA 31418678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2022 | 50.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09052022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2022 | 180.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 18052022 UC 528336-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2022 | 499.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMASPB ENTIDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASASISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2022 | 11184.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2022 | 17256.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2022 | 25600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002766 | 30/05/2022 | 33375.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2022 | 300.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16052022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002854 | 30/05/2022 | 5511.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002693 | 30/05/2022 | 3000.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DO SETOR DA SALA DE VACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00004044091307 | JÉSSICA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AOS DIAS FALTOSOS QUE FORAM JUSTIFICADOS E COMPROVADOS PELA FIP FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002738 | 30/05/2022 | 37323.69 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002748 | 30/05/2022 | 11778.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OXO-5622 E OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002757 | 30/05/2022 | 6136.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002759 | 30/05/2022 | 4572.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002764 | 30/05/2022 | 4472.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002768 | 30/05/2022 | 4522.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002770 | 30/05/2022 | 4369.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2022 | 15048.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2022 | 450.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27052022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2022 | 51740.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2022 | 457.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16052022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2022 | 20350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2022 | 839.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31052022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2022 | 19000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2022 | 17660.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13052022. MATRICULA 31409482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2022 | 94.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13032022. MATRICULA 31409482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2022 | 32572.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2022 | 91.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13042022. MATRICULA 31409482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2022 | 4605.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2022 | 4690.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2022 | 1000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDERESIDENCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2022 | 21217.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2022 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2022 | 24236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2022 | 6216.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12052022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2022 | 7737.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2022 | 14748.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2022 | 65858.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2022 | 13075.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2022 | 46257.37 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2022 | 52529.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2022 | 19200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2022 | 86176.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2022 | 13000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2022 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 17052022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2022 | 7860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2022 | 29952.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2022 | 7675.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002707 | 30/05/2022 | 122015.70 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 30042022 A 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2022 | 4000.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2022 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00004132809420 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE PARA A INAUGURACAO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2022 | 105.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18052022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2022 | 1512.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DE CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2080091 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2022 | 1160.00 | 00011174516402 | ROSEANE FONSÊCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE E APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO FORRO CULTURA E ARTE NA FEIRA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002864 | 31/05/2022 | 1820.81 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/05/2022 | 48661.60 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 8669622018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002870 | 31/05/2022 | 139683.66 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO 01 DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO DE N 00782022 E TERMO DE CONVENIO N 01402021ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2022 | 700.00 | 08649526000109 | ART MOLDURAS VIDRAÇARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO ANTI- REFLEXO INCOLOR 200MM E VARETA DE MODULRA DESTINADOS A INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO MANOEL FURTADO DE LACERDA E GALERIA MARIA LICOR LIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2022 | 720.00 | 00015036020448 | LUCAS GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA UTILIZADA PARA CONFECCAO DE BLOCOS INTERTRAVADOS PARA A AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00008652133484 | DAMIAO HOLANDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO E GINASIO ANTONIO NETO LOCALIZADOS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002858 | 31/05/2022 | 5047.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2022 | 1963.00 | 08649526000109 | ART MOLDURAS VIDRAÇARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VARETA DE MOLDURA VARA PARA MODULRA VIDRO ANTI REFLEXO INCOLOR 200MM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DR IVANES LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2022 | 52.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002862 | 31/05/2022 | 2364.93 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002863 | 31/05/2022 | 1718.54 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2022 | 105.00 | 00007211806478 | FRANCISCO DE ASSIS PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2022 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2022 | 315.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2022 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2022 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002860 | 31/05/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Chamada Pública | 000042022 | 0002865 | 31/05/2022 | 2210.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM DIVULGADAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0002866 | 31/05/2022 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/05/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002856 | 31/05/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/05/2022 | 7165.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/05/2022 | 0.08 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71063-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002855 | 31/05/2022 | 5412.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002857 | 31/05/2022 | 5222.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002859 | 31/05/2022 | 6237.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002861 | 31/05/2022 | 12600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2022 | 4428.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO N 000078175.2014.815.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2022 | 952.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAON ESCANOMETRIA E RADIOGRAFIA DE TORAX DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2022 | 167.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUACEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 16042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2022 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002892 | 01/06/2022 | 1190.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002893 | 01/06/2022 | 1190.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002894 | 01/06/2022 | 1190.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002895 | 01/06/2022 | 1190.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002896 | 01/06/2022 | 1190.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002897 | 01/06/2022 | 1190.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002898 | 01/06/2022 | 1190.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002899 | 01/06/2022 | 2380.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DAS COMUNIDADES SACO DA INGAZEIRA E CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002900 | 01/06/2022 | 1190.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOKIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002901 | 01/06/2022 | 512.74 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002902 | 01/06/2022 | 4082.74 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO E KIT DE PONTAS ACADEMICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002903 | 01/06/2022 | 2805.24 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR 40 LITROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002904 | 01/06/2022 | 2805.24 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR 40 LITROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/06/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/06/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/06/2022 | 309.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06062022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/06/2022 | 269.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06052022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002959 | 02/06/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002905 | 02/06/2022 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/06/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0002920 | 02/06/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2022 | 450.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA FELIX DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2022 | 500.00 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002969 | 02/06/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002970 | 03/06/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002971 | 03/06/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACA DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002972 | 03/06/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002973 | 03/06/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002974 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL 1 MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002975 | 03/06/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002976 | 03/06/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002977 | 03/06/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002978 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002979 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002980 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002981 | 03/06/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002982 | 03/06/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002983 | 03/06/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002984 | 03/06/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002985 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00006956722402 | JOAO ALEX SANTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002986 | 03/06/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002987 | 03/06/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002990 | 03/06/2022 | 2779.88 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002991 | 03/06/2022 | 2395.71 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002992 | 03/06/2022 | 2361.13 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002993 | 03/06/2022 | 2772.64 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002994 | 03/06/2022 | 2557.85 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/06/2022 | 300.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFASCONTA-10556-2. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/06/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A PEDIDO DO GESTOR JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE RESPONSABILIDADE DO DR. JOSE LACERDA BRASILEIRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDUCAO DE DESPESAS COM PESSSOAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/06/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VISITAR O ESCRITORIO DA VERTICE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE RESPONSABILIDADE DO DR. JOSE LACERDA BRASILEIRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDUCAO DE DESPESAS COM PESSOAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002922 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002923 | 03/06/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002925 | 03/06/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA BOA SORTE 2 IDA E VOLTA -VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002926 | 03/06/2022 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002929 | 03/06/2022 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002930 | 03/06/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002931 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSTRES PEDRAS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002932 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002933 | 03/06/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002934 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002935 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002936 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002937 | 03/06/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002938 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VESPERINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002939 | 03/06/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002940 | 03/06/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002941 | 03/06/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002942 | 03/06/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002943 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOSVERDEMALHADAAROEORAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002944 | 03/06/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002945 | 03/06/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002946 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002947 | 03/06/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002948 | 03/06/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002949 | 03/06/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002950 | 03/06/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002951 | 03/06/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002952 | 03/06/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002953 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002954 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002955 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002956 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002957 | 03/06/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002958 | 03/06/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/06/2022 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002961 | 03/06/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/06/2022 | 210.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002963 | 03/06/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002964 | 03/06/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXE CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002965 | 03/06/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002966 | 03/06/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002967 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS ARIESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002968 | 03/06/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0002924 | 03/06/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002988 | 03/06/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002989 | 03/06/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003008 | 06/06/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003009 | 06/06/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003011 | 06/06/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15062022 MT. 03140960.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/06/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/06/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/06/2022 | 700.00 | 00010713519401 | LUIZ ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1° LUGAR REAL MADRID REALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/06/2022 | 300.00 | 00010880431601 | FRANCHILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2° LUGAR OS LEOES REALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003004 | 06/06/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002998 | 06/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/06/2022 | 430.00 | 00011469187477 | CICERO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CAPINACAO E PODA NA AREA INTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003001 | 06/06/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/06/2022 | 217.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/06/2022 | 1400.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TONNER PARA IMPRESSORA RICOH MPC 2500 PRETO PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003010 | 06/06/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002997 | 06/06/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003005 | 06/06/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/06/2022 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/06/2022 | 160.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE SUAS IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A A SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003023 | 07/06/2022 | 2812.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003039 | 07/06/2022 | 5536.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMASSA CORRIDA FILTRO LINHA TUBO PVC TINTA ESMT. FECHADURACIMENTI MIZU REGUA DE ALUMINIO CAIXA D'AGUA LUVA LATEX ... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003034 | 07/06/2022 | 6969.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA ACR CABO FLEXIVEL TELHA COLONIAL TUBO PLASTU PORTA MAD SELADOR ACRILICO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003036 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO NOVOCEDOPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003038 | 07/06/2022 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BRITO PISTA IDA E VOLTA - VERSPETINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01332022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003040 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003045 | 07/06/2022 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003046 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003047 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003048 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003050 | 07/06/2022 | 1228.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOCABO FLEXIVEL FILTRO DE LINHA E EXTENSAO BARRA TRIPLA BRANCA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA E RAIMUNDO DE SOUSA NETO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0003021 | 07/06/2022 | 11246.15 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL LIQ. SACO P LIXO SABONETE PAPEL HIGIENICO SBP AERO... PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003022 | 07/06/2022 | 1110.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA TESOURO CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/06/2022 | 890.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003049 | 07/06/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003032 | 07/06/2022 | 1405.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA ACR TINTA ESM ADESIVO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003031 | 07/06/2022 | 2416.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA ACR CABO FLEXIVEL TINTA ESM. SELADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003033 | 07/06/2022 | 7486.46 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU CAIXA D'AGUA LUVA RASPA PUNHO PA QUADRADA DESENPENADEIRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003035 | 07/06/2022 | 11152.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DISJUNTOR FITA ISOLANTE CABO FLEXIVEL RELE TER. CABO ALUM DUOLEX CONECTOR INTELLI HASTE ATERRAM CB MULTIPLEX DUOLEX ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003041 | 07/06/2022 | 4904.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOCONJ. BOMBA SUB. TUBO PVC RELE NIVEL LIGHT CABO ALUM DUPLEX ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE JOAO LIBERATO NO DISTRITO DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003042 | 07/06/2022 | 3694.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOMARTELO UNHA TRENA ALICATE PRESSAO FURADEIRA IMPACTO REGUA DE ALUMINIO TRENA FIBRA... DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003044 | 07/06/2022 | 10546.55 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TINTA ACR SERRA MANUAL CORANTE LIQ. FITA ISOLANTE TINHERCOLA BRANCA SPRAY TEKBOND... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003051 | 07/06/2022 | 2937.88 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRASLINHA 14 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003016 | 07/06/2022 | 629.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003026 | 07/06/2022 | 629.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003052 | 07/06/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003017 | 07/06/2022 | 629.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003030 | 07/06/2022 | 629.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA AO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003043 | 07/06/2022 | 2748.32 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIJOLO PRIMEIRA CIMENTO MIZU TINTA ACR CABO FLEXIVEL SELADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003018 | 07/06/2022 | 22054.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PNEUS E BATERIA 100 AMPERES DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003019 | 07/06/2022 | 21900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS PNEUS E BATERIAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003020 | 07/06/2022 | 17990.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS PNEUS BATERIA E DIRECIONAL DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA OGD-9169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003015 | 07/06/2022 | 1480.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003024 | 07/06/2022 | 3108.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003025 | 07/06/2022 | 814.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003027 | 07/06/2022 | 2738.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003029 | 07/06/2022 | 629.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003037 | 07/06/2022 | 2627.54 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TINTA ACR CABO FLEXIVEL THINER PROF ARGAMASSA CADEADO SELADOR ... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003057 | 08/06/2022 | 2446.19 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003058 | 08/06/2022 | 2477.26 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003060 | 08/06/2022 | 3365.33 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003063 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003064 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003065 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - ATENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003066 | 08/06/2022 | 30327.33 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS-SAO GERALDO SOB O PROCESSO DE N 05497.410000120-001-PROGRAMA ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PELO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003067 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003068 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003069 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE DA CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003070 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003071 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003072 | 08/06/2022 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LOCALCABO PARA ESPELHO SUGADOR DESC. DE SALIVA FITA MATRIZ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003073 | 08/06/2022 | 664.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOANESTESICO ARTICAINA ANESTESICO LOCAL FIXADOR P RAIO X PORTA AMALGAMA REVELADOR P RAIO X... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003061 | 08/06/2022 | 2287.59 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003053 | 08/06/2022 | 3100.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU LUVA RASPA PUNHO ENXADA ACO PENEIRA PEQUENA ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003054 | 08/06/2022 | 3127.04 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TINTA ACR SELADOR ACRILICO VASSOURA MAD MASSA ACRILICA PICARETA ACO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PRACA SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003056 | 08/06/2022 | 3112.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO CARRINHO BR.MET. TRAM VERGALHAO PA QUADRADA BOTA COURO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA PORTELINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2022 | 157.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13042022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2022 | 780.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003074 | 08/06/2022 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003059 | 08/06/2022 | 4230.25 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003098 | 09/06/2022 | 2185.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2022 | 1000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003103 | 09/06/2022 | 118.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BROCA GATES E LIMA HEDS... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003109 | 09/06/2022 | 1020.00 | 05359481000140 | CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003099 | 09/06/2022 | 2070.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003097 | 09/06/2022 | 460.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003077 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2022 | 2200.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2022 | 2200.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003080 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003082 | 09/06/2022 | 3800.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2022 | 430.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE REALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003100 | 09/06/2022 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO COM MEDICO PERICIAL NO INSS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO COM MEDICO PERICIAL NO INSS NO DIA 02052022 CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2022 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE USUARIO PARA REALIZAR AVALIACAO SOCIAL BPCLOAS NO INSS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003075 | 09/06/2022 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2022 | 500.00 | 00008877710411 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE SERRA VERMELHA COMO TAMBEM NO AUXILIO DE CARGA E DESCARGA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003081 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003115 | 10/06/2022 | 3150.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003116 | 10/06/2022 | 3930.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003125 | 10/06/2022 | 2718.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTE VIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2022 | 3040.00 | 00071591465494 | JOÃO RIAN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS E MEIO-FIO PARA SEREM UTILIZADOS NA REPAGINACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2022 | 640.00 | 00017199073402 | EMERSON RICARDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2022 | 640.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/06/2022 | 800.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EIXO PRINCIPAL E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA BOMBA DE SUCCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00009275323445 | FRANCISCO MARCILIO RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS QUE COMPOEM O CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO ''GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2022 | 0.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/06/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/06/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/06/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/06/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2022 | 1794.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2022 | 4480.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/06/2022 | 4926.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1452022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2022 | 700.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DE PORTAS JANELAS E GRADES DE PROTECAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MAJOR OTONI RANGEL SITIO LIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONCERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DONA CHICOLA MANOEL PEREIRA BRITO ROCADO E VILEMAR PEREIRA XAVIER BAIXIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2022 | 2130.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA TRES PEDRAS ANTONIO MANOEL BEZERRA CACHOEIRINHA DOS PONCIANOS JOSE MARIANO DE SOUSA ROCA DE DENTRO MARTINHO FURTADO DE LACERDA PE DE SERRA ANA FIQUEIREDO CARDOSO IZABELNETE PIRES BRITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2022 | 600.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONCERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JOSE ANTONIO DA COSTA FABRICIO E MANOEL MARTINS CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003135 | 10/06/2022 | 5250.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEO MOLA DIANTEIRA TAMBOR FREIO DIANTEIRO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003136 | 10/06/2022 | 6000.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR DIANTEIRO TRASEIRO E KIT EMBREAGEM CAMBIO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003137 | 10/06/2022 | 7500.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS KIT EMBREAGEM REDIESEL PARABRISA INCOLOR S SERIGRAFIA ROLAMENTO RODA TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003138 | 10/06/2022 | 6100.86 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSMOLA MESTRE TRASEIRA 12 E 3 PARA BRISA SEN MID INTEIRO INCOLOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003139 | 10/06/2022 | 4614.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBARRA TORCAO DIREITO BOMBA DAGUA JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003140 | 10/06/2022 | 6500.93 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR DIANTEIRO BOMBA D' AGUA BORRACHARIA PARA BRISA FILTRO AR FILTRO OLEO LUBRIFICANTE REGULADOR FREIO AUTOMATICO TRASEIRO... DESTINADOS AO VEICULO INVECO VAN DE PLACA QFD-5H31 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003141 | 10/06/2022 | 4675.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCOLA PARA BRISA WUTH CORREIA ALTERNADOR FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL JP PASTILHA FREIO DIANTEIRO ROLAMENTO RODA TRASEIRA FILTRO OLEO... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003142 | 10/06/2022 | 6000.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCAPO DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO PAINEL DINTEIRO PIVO SUSPENSAO... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003143 | 10/06/2022 | 6000.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO KIT EMBREAGEM DUPLA MASSA ROLAMENTO RODA TRASEIRA ARO 16... DESTINADOS AO VEICULO INVECO CITYCLASS DE PLACA QFB-5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003144 | 10/06/2022 | 5150.57 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCOMPRESSOR AR CONDICIONADO CONDENSADOR AR CONDICIOADO E TAMPA TRASEIRA COMPRESSOR AR CONDICIONADO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003153 | 13/06/2022 | 525.62 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003154 | 13/06/2022 | 596.14 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003151 | 13/06/2022 | 30000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ''CACULA LEITE'' PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO CONTENDO LEVANTAMENTO CADASTRAL. LAYOUT COMPATIBILIZACAO PROJETO DE SINALIZACAO TATIL ESPECIFICACAO-MEMORIAL DESCRITIVO- MEMORIAL DE CALCULO-PLANILHA ORCAMENTARIA-QCI-QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO... NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003156 | 13/06/2022 | 38442.74 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003147 | 13/06/2022 | 6373.75 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS VIGAS TABUAS E RIPAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003148 | 13/06/2022 | 3662.41 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS TABUAS 25 TABUAS 20 TABUAS 30 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PAINEIS RELIGIOSOS BALOES... DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003149 | 13/06/2022 | 5993.54 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS VIGAS 3 MT TABUAS 20 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FOGUEIRAS BALOES MINI PALCOS PAINEIS CULTURAIS... DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003150 | 13/06/2022 | 4002.56 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS LINHAS 5 MT 12 TABUAS 30 CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS BALOES BANDEIROLAS EM MADEIRACAIXOTES PAINEIS CULTURAIS E RELIGIOSOS... DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO GRUPO RESGATE CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB PARA APRESENTACAO ARTISTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PROGRAMA NORDESTE DIVERSOS DA TV NORDESTINA TV MAIORREDE TV. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/06/2022 | 332.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2080091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/06/2022 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2080092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/06/2022 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/06/2022 | 6589.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/06/2022 | 1688.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/06/2022 | 1950.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS DE DESGASTE DAS MAQUINAS PESADAS TRATOES CACAMBAS MOTONIVELADORAS... VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/06/2022 | 1430.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS COM SOLDA ELETRICA E ALINHAMENTO DAS PAS CARROCAS ENXADAS CHIBANCAS E PICARETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/06/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/06/2022 | 2860.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/06/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/06/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/06/2022 | 3796.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2060061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2022 | 5632.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2060062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2022 | 2460.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2060063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/06/2022 | 2640.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA EM ACO GALVANIZADO CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS BEM COMO MANUTENCAO DOS PORTOES E GRADES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/06/2022 | 1599.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2070007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/06/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2070081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/06/2022 | 3190.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2070082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/06/2022 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE NA CASA DE RECUPERACAO COMUNIDADE CATOLICA BOA NOVA COM FINALIDADE DE PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO OBSERVACAO SISTEMATICA E ESTUDO SOCIAL CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/06/2022 | 2775.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E PINTURA DE 111 CENTO E ONZE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E SELO UNICEF INICIATIVA DO FUNDO DAS NACOES UNIDAS PARA A INFANCIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/06/2022 | 2087.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/06/2022 | 8299.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/06/2022 | 5573.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/06/2022 | 1751.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2050071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2022 | 8020.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2050072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/06/2022 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/06/2022 | 12216.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/06/2022 | 1245.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/06/2022 | 4532.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2030018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2022 | 5331.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2022 | 1330.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2022 | 662.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/06/2022 | 19299.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2022 | 4224.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/06/2022 | 1391.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2022 | 1367.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/06/2022 | 1031.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2022 | 11382.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/06/2022 | 4477.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100119DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/06/2022 | 3002.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/06/2022 | 4676.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/06/2022 | 18248.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/06/2022 | 4180.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100120. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/06/2022 | 11556.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/06/2022 | 10176.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/06/2022 | 6320.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/06/2022 | 14755.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/06/2022 | 3310.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/06/2022 | 2876.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/06/2022 | 639.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/06/2022 | 1333.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/06/2022 | 5327.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/06/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/06/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/06/2022 | 3885.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/06/2022 | 1325.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/06/2022 | 2133.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/06/2022 | 1013.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/06/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/06/2022 | 220.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/06/2022 | 2265.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/06/2022 | 1702.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/06/2022 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/06/2022 | 16559.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100173. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/06/2022 | 7165.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/06/2022 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/06/2022 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/06/2022 | 3244.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/06/2022 | 1729.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/06/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/06/2022 | 728.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/06/2022 | 120.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L 395 LOCALIZADA NO SETOR DE TRIBUTOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/06/2022 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/06/2022 | 8536.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2020022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/06/2022 | 1063.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/06/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/06/2022 | 1130.00 | 00004281592490 | GENILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CAPINAGEM DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/06/2022 | 1060.00 | 00004281592490 | GENILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO CAPINAGEM E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS EXTERNAS E ENTORNOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E cENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/06/2022 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/06/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/06/2022 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE SOUSA E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/06/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/06/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/06/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO BARBALHA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/06/2022 | 105.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO JOAO PESSOA E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2022 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2022 | 315.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2022 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/06/2022 | 525.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/06/2022 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/06/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/06/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/06/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/06/2022 | 500.00 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM BIOPSIA DE COLO REALIZADO NA PACIENTE ELIANA SABINO DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/06/2022 | 8186.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2040056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/06/2022 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2040058. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/06/2022 | 23432.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/06/2022 | 125530.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/06/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/06/2022 | 5055.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/06/2022 | 9838.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/06/2022 | 31916.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/06/2022 | 8244.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/06/2022 | 1450.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SUPORTES PARA TESOURAS DE FERRO DO TELHADO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DOMINGOS MACARIO RAMOS SITIOO CANOA E RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/06/2022 | 1610.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DAS PORTAS FORRAS E ALISAIS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MAJOR OTONI RANGEL SITIO LIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003262 | 14/06/2022 | 2553.61 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/06/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/06/2022 | 320.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PRATELEIRAS NA SEDE DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE BEM COMO MANUTENCAO CONSERTOS E REPAROS EM DIVERSAS MESAS DE MADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT DO PROJETO DE FACHADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DR IVANES SOARES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/06/2022 | 149.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06062022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/06/2022 | 691.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. SITIO SAQUINHO UC 51641745-3 COM VENCIMENTO NO DIA 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/06/2022 | 350.00 | 23814579000121 | WL SERVICO MEDICOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA E PREVENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE TAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/06/2022 | 94.09 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/06/2022 | 2300.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLO DE PRESSAO E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADA A MANUTENCAO DA RICOH MP 301 LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/06/2022 | 26953.61 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003272 | 17/06/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO DA EC 1132021 EM AMBIENTE DE RFB E PGFN LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021 CONFORME CONTRATO N 1202022. CONSULTA NO NIS DE PRESTADORES DE SERVICOS E INCLUSAO NA BASE DE DADOS ANTIGA DE 2017 2021 PARA QUE O SISTEMA GERE OS ARQUIVOS SEFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/06/2022 | 210.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB MALTA-PB E PATOS-PB PARA FINS DA REALIZACAO DE DILIGENCIA IN LOCO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N0342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/06/2022 | 380.95 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS BEM COMO MANUTENCAO CONSERTOS E REPAROS EM DIVERSAS MESAS DE MADEIRA PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003283 | 20/06/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0003284 | 20/06/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/06/2022 | 0.10 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2022 | 2374.99 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 58 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2022 | 189.69 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2022 | 7868.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 052022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2022 | 296.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS LOCACAO DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 052022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003286 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/06/2022 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO E SUPORTE ANESTESICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE KLLY LORRANY FELIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/06/2022 | 9800.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 30 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003289 | 20/06/2022 | 2550.74 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/06/2022 | 4957.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 052022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2022 | 4768.50 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA-SAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PARCELA 0506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/06/2022 | 5500.00 | 00011498136443 | USSULA THINA DE LACERDA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE AMBIENTACAO INTERNA DA RECPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DR ANTONIO IVANES SOARES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/06/2022 | 2350.00 | 00011498136443 | USSULA THINA DE LACERDA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE AMBIENTACAO E PAISAGISMO DE FACHADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DR ANTONIO IVANES SOARES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003300 | 21/06/2022 | 6642.82 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO DISTRITO MONTE VIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003301 | 21/06/2022 | 7942.48 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003302 | 21/06/2022 | 10973.21 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003303 | 21/06/2022 | 10263.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS JADIR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003304 | 21/06/2022 | 8383.66 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO NOVO HORIZONTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003305 | 21/06/2022 | 9928.37 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003306 | 21/06/2022 | 9122.25 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003307 | 21/06/2022 | 8926.67 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003308 | 21/06/2022 | 7977.45 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS MEDICOS ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESCARTAVEL FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ABAIXADOR DE LINGUA COLETOR DE MATERIAL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE USB DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO PAP-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/06/2022 | 174246.53 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO BRASIL PREVINE RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/06/2022 | 10832.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23062022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/06/2022 | 3500.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA IZABELE DOS SANTOS SOARES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/06/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MANOELA PEREIRA MODESTO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/06/2022 | 6477.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005. COM VENCIMENTO EM 23062022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/06/2022 | 1950.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS DE DESGASTE DAS MAQUINAS PESADAS TRATORES CACAMBAS MOTONIVELADORAS... VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/06/2022 | 8355.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23062022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/06/2022 | 500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PERSONALIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003309 | 21/06/2022 | 1085.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/06/2022 | 11796.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23062022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003311 | 21/06/2022 | 63.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LAMPARINAS DE ALUMINIO 40 ML DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003322 | 21/06/2022 | 18771.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003323 | 21/06/2022 | 14350.39 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/06/2022 | 3826.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/06/2022 | 17325.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23062022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/06/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 09283185000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/06/2022 | 162.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS LOCACAO DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 052022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/06/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/06/2022 | 22559.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/06/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003335 | 22/06/2022 | 3193.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESES-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003346 | 22/06/2022 | 5553.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003330 | 22/06/2022 | 9727.22 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003331 | 22/06/2022 | 2514.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003332 | 22/06/2022 | 2499.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003333 | 22/06/2022 | 2519.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003334 | 22/06/2022 | 2530.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003336 | 22/06/2022 | 3212.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003337 | 22/06/2022 | 3224.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003348 | 22/06/2022 | 5735.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003352 | 22/06/2022 | 5665.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003353 | 22/06/2022 | 6490.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003354 | 22/06/2022 | 8609.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003356 | 22/06/2022 | 5478.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003358 | 22/06/2022 | 8945.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 E QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003359 | 22/06/2022 | 5230.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003360 | 22/06/2022 | 5297.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003361 | 22/06/2022 | 11322.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003328 | 22/06/2022 | 2499.51 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003329 | 22/06/2022 | 2499.69 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003341 | 22/06/2022 | 4990.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003342 | 22/06/2022 | 5398.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003343 | 22/06/2022 | 2227.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 QFU-1273 E MND-5452 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003344 | 22/06/2022 | 4936.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003345 | 22/06/2022 | 11902.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003347 | 22/06/2022 | 7541.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003351 | 22/06/2022 | 35873.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003366 | 22/06/2022 | 4790.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003349 | 22/06/2022 | 33628.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003350 | 22/06/2022 | 5764.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003340 | 22/06/2022 | 5135.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/06/2022 | 3700.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003338 | 22/06/2022 | 3218.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 E OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003355 | 22/06/2022 | 5300.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003357 | 22/06/2022 | 6389.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003362 | 22/06/2022 | 4625.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003363 | 22/06/2022 | 4825.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003364 | 22/06/2022 | 4775.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003365 | 22/06/2022 | 4725.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003368 | 23/06/2022 | 114000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM MANUTENUTENCAO LOCACAO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA BEM COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE ACORDO COM CONTRATO N01732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0003369 | 23/06/2022 | 80000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA AVINE VINE PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB NA NOITE ENTRE OS DIAS 26062022 E 27062022 DAS 2345 AS 0130 HORAS CONFORME CONTRATO N01262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0003370 | 23/06/2022 | 50000.00 | 34802411000112 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA CAPITAL DO SOL PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB NA MADRUGADA DO DIA 26062022 DAS 0200 AS 0400HRS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N01172022 E PROCESSO N00562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0003371 | 23/06/2022 | 80000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA TOCA DO VALE PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB NA MADRUGADA DO DIA 27062022 DAS 0200 AS 0400HRS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003372 | 23/06/2022 | 50000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA SIRANO E SIRINO PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB NO DIA DO DIA 25062022 COM DURACAO DE 0200HRS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0003373 | 23/06/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA E BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB NO DIA 25062022 COM DURACAO DE 0200HRS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00093539568468 | JOSE EDNALDO AUGUSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO ARTISITICA CONFECCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE AVENIDA GOVERNADOR AVENIDA SOLON DE LUCENA CALCADAO JOSE FERREIRA RANGEL QUE COMPREENDE TODA A ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SEREVICOS ESTES REALIZADOS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO ARTISITICA CONFECCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE AVENIDA GOVERNADOR AVENIDA SOLON DE LUCENA CALCADAO JOSE FERREIRA RANGEL QUE COMPREENDE TODA A ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SEREVICOS ESTES REALIZADOS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00016644706460 | LAIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO ARTISITICA CONFECCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE AVENIDA GOVERNADOR AVENIDA SOLON DE LUCENA CALCADAO JOSE FERREIRA RANGEL QUE COMPREENDE TODA A ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SEREVICOS ESTES REALIZADOS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00010548083410 | ZIUANDERSON ALLIK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO ARTISITICA CONFECCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE AVENIDA GOVERNADOR AVENIDA SOLON DE LUCENA CALCADAO JOSE FERREIRA RANGEL QUE COMPREENDE TODA A ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SEREVICOS ESTES REALIZADOS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00011466177470 | MARIA CELIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO ARTISITICA CONFECCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE AVENIDA GOVERNADOR AVENIDA SOLON DE LUCENA CALCADAO JOSE FERREIRA RANGEL QUE COMPREENDE TODA A ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SEREVICOS ESTES REALIZADOS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/06/2022 | 650.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOS REF. CONSULTA MEDICA MEDICACAO DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/06/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NEUMA PRAXEDES SOUSA HIPOLITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/06/2022 | 1050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ELIANA SABINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/06/2022 | 3600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 31052022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/06/2022 | 406.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/06/2022 | 1284.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS TONNER MP 301 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0003384 | 27/06/2022 | 5000.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA MATHEUS LEITE PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB COM DURACAO DE 200HRS CONFORME CONTRATO N0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/06/2022 | 3711.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DAS BANDAS CAPITAL DO SOL E AVINE VINNY NOS DIAS 2506 E 2606 NO HOTEL ALVINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/06/2022 | 654.60 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA TOCA DO VALE DO DIA 2606 A 2706 NO HOTEL RAINHA DO VALE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/06/2022 | 7228.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA COM ILHOIS IMPRESSAO DIGITAL BANNER LONA PARA PORTAL COM ILHOIS BAC DROPER E CRACHA DE IDENTIFICACAO A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003390 | 28/06/2022 | 5616.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/06/2022 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA AURILANDIA GOMES DOS SANTOS. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/06/2022 | 3000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FAGNEIDE SILVA SANTANA DOS SANTOS. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/06/2022 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES E CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA DO PACIENTE FRANCISCO JOAO DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/06/2022 | 105.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE FUNCIONARIA PARA FORMACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/06/2022 | 105.00 | 00027042077806 | CARLA CRISTINA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE FUNCIONARIA PARA FORMACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/06/2022 | 105.00 | 00005929847452 | CLEUSIVANIA MOURATO PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE FUNCIONARIA PARA FORMACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/06/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/06/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003387 | 28/06/2022 | 5100.00 | 05359481000140 | CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS TENOXICAM... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/06/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE LUIS BATISTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/06/2022 | 1250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA RAMALHO NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/06/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00004742537408 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE CARGAS PARA A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PADRAO DE ENTRADA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/06/2022 | 610.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS MEDICOS CURVA TENSIONAL DIARIA CAMPIMETRIA VISUAL COMPUTADORIZADA E GONIOSCOPIA REALIZADOS NO PACIENTE JOSE EDIVALDO LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/06/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/06/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/06/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003403 | 29/06/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/06/2022 | 422.24 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/06/2022 | 480.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA MARCILIANA ANDRADE FERNANDES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/06/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/06/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/06/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003402 | 29/06/2022 | 1020.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARMACOLOGICOS PREDNISOLONA 3MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/06/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/06/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/06/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/06/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0003456 | 29/06/2022 | 12600.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003457 | 29/06/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/06/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO - PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/06/2022 | 240.00 | 00009998286492 | JOSÉ WANDERSON DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/06/2022 | 240.00 | 00008404501416 | BRUNO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/06/2022 | 240.00 | 00070560552491 | PEDRO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/06/2022 | 240.00 | 00070019225440 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/06/2022 | 240.00 | 00005712958430 | AURICY BARBOSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/06/2022 | 240.00 | 00070978739493 | LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/06/2022 | 240.00 | 00002583898426 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/06/2022 | 240.00 | 00005906915460 | ARIOSTON RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/06/2022 | 240.00 | 00010435533479 | FRANCISCO EDSON FERREIRA AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/06/2022 | 240.00 | 00013411034475 | JOANA DARC LEITE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/06/2022 | 240.00 | 00097499765334 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/06/2022 | 240.00 | 00062244230406 | ANTONIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/06/2022 | 240.00 | 00002174393492 | ALECIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/06/2022 | 240.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/06/2022 | 240.00 | 00071327787490 | ANDRÉ LUCAS GALDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/06/2022 | 240.00 | 00012502732425 | JOSÉ WILLIAN FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/06/2022 | 240.00 | 00013231027446 | CARLOS VINICIUS SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/06/2022 | 240.00 | 00010239878485 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/06/2022 | 240.00 | 00008818064479 | MARIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/06/2022 | 240.00 | 00095412972420 | ALTEMILSON FERREIRA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/06/2022 | 240.00 | 00007779251411 | FRANCISCO DE ASSIS MOURATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/06/2022 | 240.00 | 00066069351487 | HELENO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/06/2022 | 240.00 | 00004247596403 | SELIANA HARA CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/06/2022 | 240.00 | 00093539568468 | JOSE EDNALDO AUGUSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DESCARGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS BANDAS PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/06/2022 | 240.00 | 00008977296412 | SEBASTIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DESCARGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS BANDAS PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/06/2022 | 360.00 | 00002929849525 | DAMIÃO GOMES FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DESCARGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS BANDAS PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/06/2022 | 360.00 | 00006255321479 | PAULO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DESCARGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS BANDAS PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/06/2022 | 240.00 | 00010276900413 | MARCOS ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003425 | 29/06/2022 | 123009.80 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 31052022 A 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/06/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2022 | 7860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2022 | 27528.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2022 | 1028.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SAO GERALDO UC 52382018-6 COM VENCIMENTO NO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2022 | 868.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SAO GERALDO UC 52382018-6 COM VENCIMENTO NO DIA 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2022 | 796.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SAO GERALDO UC 52382018-6 COM VENCIMENTO NO DIA 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00008652133484 | DAMIAO HOLANDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR PREFEITO JOSE ANTONIO DE GOES E SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2022 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2022 | 1642.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALIMETACAO DESTINADAS AS BANDAS TOCA DO VALE CAPITAL DO SOL E AVINE VINNY DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2022 | 360.00 | 00004346969437 | ESPEDITO EDINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2022 | 360.00 | 00008504388450 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2022 | 360.00 | 00009193914431 | GALDENCIO CRISTIAN GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2022 | 360.00 | 00004418219447 | FRANCISCA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2022 | 360.00 | 00008295924400 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2022 | 360.00 | 00009019797409 | FERNANDO LUCIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2022 | 850.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERRAGEM MONTAGEM DE FOLHAS E CHAPAS CONFECCAO DE SUPORTES PARA FOGUEIRAS JUNINAS E MOLDURAS EM MATERIAL MADEIRA PARA OS QUADROS DE HOMENAGENS ARTISTICAS E RELIGIOSAS BEM COMO PARA A INSTALACAO DOS MOLDES DAS CASAS DA VILA JUNINA LOCALIZADAS E DISTRIBUIDAS NO PERIMETRO QUE COMPOE O CALCADAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2022 | 1730.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARTES PLASTICAS DO TIPO PINTURA DE QUADROS QUE RETRATAM A CULTURA JUNINA NORDESTINA QUE ADORNARAM A VILA JUNINA DO CALCADAO MUNICIPAL E PORTAL DE ENTRADA DO PERIMETRO URBANO PORTAL DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003530 | 30/06/2022 | 2978.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS E SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O PERIODO QUE COMPRRENDE O MES DE MAIO E JUNHO NA CONFECCAO CRIACAO E INSTALACAO DAS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003532 | 30/06/2022 | 4600.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUARAM NA MONTAGEM E APOIO DAS ESTRUTURAS DE PALCO E CAMAROTES BEM COMO NA ALIMENTACAO DAS BANDAS E SEUS COMPONENTES DURANTE O PERIODO QUE COMPRRENDE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003548 | 30/06/2022 | 5418.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BANDEIROLAS LISAS E ESTAMPADAS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003557 | 30/06/2022 | 13253.80 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003588 | 30/06/2022 | 4754.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ARUPEMBAS ABANOS CHAPEUS ENFEITES... A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003589 | 30/06/2022 | 10786.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BALOESDE PLASTICO TRADICIONAIS DIVERSOS TAMANHOS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0003462 | 30/06/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003464 | 30/06/2022 | 3200.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003467 | 30/06/2022 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0003468 | 30/06/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0003473 | 30/06/2022 | 17500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0003474 | 30/06/2022 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003485 | 30/06/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF JADIR PEREIRA VALOES PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003488 | 30/06/2022 | 15300.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003489 | 30/06/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2022 | 39700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2022 | 21500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2022 | 14060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2022 | 37244.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2022 | 1615.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2022 | 15451.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2022 | 87719.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2022 | 19716.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2022 | 4696.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2022 | 1860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2022 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2022 | 21817.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2022 | 1000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDERESIDENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2022 | 7737.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2022 | 5169.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2022 | 14605.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2022 | 66577.53 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF INCREMENTO PAP ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 851. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2022 | 15151.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2022 | 11160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2022 | 45810.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2022 | 54577.86 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2022 | 22424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 INCREMENTO PAP ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 851. FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2022 | 10572.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2022 | 16447.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2022 | 22600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2022 | 9696.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2022 | 5424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2022 | 10296.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2022 | 8500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2022 | 12.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2050073COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3590 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2022 | 4888.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003494 | 30/06/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2022 | 18500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2022 | 21722.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003543 | 30/06/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2022 | 2141.56 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2022 | 1121.38 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2022 | 8000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA COMPLEMENTACAO AO DARF DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA 1 PARCELA EC 1132021 COM CODIGO DE PAGAMENTO 6063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71063-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2022 | 92777.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFN- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2022 | 118.24 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2022 | 227.25 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2022 | 21508.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2022 | 12471.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2022 | 35800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2022 | 1840.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003541 | 30/06/2022 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003551 | 30/06/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003559 | 30/06/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003561 | 30/06/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2022 | 34700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2022 | 0.50 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIDAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10556-2-SALARIO EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2022 | 18750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2022 | 26040.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2022 | 34200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2022 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2022 | 103178.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2022 | 566703.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2022 | 44719.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2022 | 136366.16 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2022 | 525.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2022 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2022 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2022 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0003463 | 30/06/2022 | 27000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003482 | 30/06/2022 | 5000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003486 | 30/06/2022 | 9000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003490 | 30/06/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2022 | 4524.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2022 | 9295.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2022 | 57820.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2022 | 26611.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2022 | 140719.91 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003531 | 30/06/2022 | 10000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2022 | 39414.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DA PERNA DIREITA REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA DE MACEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003563 | 30/06/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003587 | 30/06/2022 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2022 | 611.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2050073 CONFORME NE 2522 ANULADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2022 | 552.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES E MAMOGRAFIA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2022 | 1650.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX RESSONANCIA DO ABDOMEN SUPERIOR E RESSONANCIA DA PELVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003596 | 01/07/2022 | 8827.49 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MASSA ACRILICA CANALETA MASSA CORRIDATUBOS PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/07/2022 | 315.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESAO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2022 | 80.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2022 | 240.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13062022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2022 | 399.00 | 27083129000167 | R M COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIBOX SANTORINI DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003602 | 01/07/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003603 | 01/07/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003601 | 01/07/2022 | 8748.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TNT ESTAMPADO TECIDO TNT CORES DIVERSASTECIDO JUTA FELTRO... A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2022 | 350.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FISCALIZACAO E MONTAGEM DE BARRACAS NO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/07/2022 | 720.00 | 00004132809420 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE PARA A INAUGURACAO DA VILA JUNINA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/07/2022 | 240.00 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DESCARGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS BANDAS PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/07/2022 | 1370.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALLISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS REPAROS E CONFECCAO DE SUPORTES PARA AS FOGUEIRAS JUNINAS E DEMAIS ORNAMENTACOES UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/07/2022 | 3050.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BASES PARA AS FOGUEIRAS JUNINAS CERCADOS PARA PLANTAS E ARVORES CONCERTO E AJUSTES DE BALOES DE DIVERSOS TAMANHOS SUPORTES PARA PLACAS E ORNAMENTACOES DIVERSAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 REALIZADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/07/2022 | 1450.00 | 00009309525452 | JUSCENILDA SOARES RIBEIRO RIPARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ILUMINACAO E GRIDS PARA OS PALCOS DOS DISTRITOS MATA GRANDE MONTEVIDEO CABACAS DOS MARTINS E COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09062022MATRICULA 71919562 LOCALIZADO NA RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/07/2022 | 156.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06062022 UC 51262360-9 LOCALIZADO NA RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/07/2022 | 604.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. SITIO SAQUINHO UC 51641745-3 COM VENCIMENTO NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/07/2022 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE ANA BEATRIZ PEREIRA DE LIMA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/07/2022 | 195.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06072022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15072022 MT. 03140960.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/07/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/07/2022 | 440.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MIGUEL GALDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/07/2022 | 525.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/07/2022 | 146.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 15062022 UC 528336-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0003610 | 04/07/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0003617 | 04/07/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/07/2022 | 1070.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 05-2022.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/07/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA VISITAR O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DE MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA NA CIDADE DE PIANCO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDUCAO DE DESPESAS COM PESSOAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA VISITAR O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DE MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA NA CIDADE DE PIANCO-PB A PEDIDO DO GESTOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDUCAO DE DESPESAS COM PESSOAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003656 | 05/07/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO DA EC 1132021 EM AMBIENTE DE RFB E PGFN LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021 CONFORME CONTRATO N 1202022. CONSULTA NO NIS DE PRESTADORES DE SERVICOS E INCLUSAO NA BASE DE DADOS ANTIGA DE 2017 2021 PARA QUE O SISTEMA GERE OS ARQUIVOS SEFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003660 | 05/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003675 | 05/07/2022 | 1038.53 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/07/2022 | 126.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03062022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/07/2022 | 128.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05072022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003630 | 05/07/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003631 | 05/07/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003632 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003633 | 05/07/2022 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003634 | 05/07/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003635 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003636 | 05/07/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003637 | 05/07/2022 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003638 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003639 | 05/07/2022 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BRITO PISTA IDA E VOLTA - VERSPETINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01332022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003640 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VERSPERTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003641 | 05/07/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003642 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003643 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003644 | 05/07/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003645 | 05/07/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003647 | 05/07/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003649 | 05/07/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003650 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSTRES PEDRAS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003651 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003653 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003654 | 05/07/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003655 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003657 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003658 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003659 | 05/07/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003661 | 05/07/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003662 | 05/07/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003663 | 05/07/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003664 | 05/07/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003665 | 05/07/2022 | 2048.04 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003666 | 05/07/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003667 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003668 | 05/07/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003670 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003671 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003673 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003674 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003676 | 05/07/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003677 | 05/07/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003678 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL 1 MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003679 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS ARIESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003681 | 05/07/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003682 | 05/07/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003683 | 05/07/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003684 | 05/07/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003686 | 05/07/2022 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003687 | 05/07/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003688 | 05/07/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003689 | 05/07/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003690 | 05/07/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003691 | 05/07/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003692 | 05/07/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003693 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003694 | 05/07/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003695 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003697 | 05/07/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003698 | 05/07/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACA DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003699 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003700 | 05/07/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003701 | 05/07/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003702 | 05/07/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003704 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003705 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO NOVOCEDOPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003706 | 05/07/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003707 | 05/07/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA BOA SORTE 2 IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003708 | 05/07/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003709 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/07/2022 | 500.00 | 16422811000110 | LABORATORIO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE PALOMA SABINO BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003648 | 05/07/2022 | 5272.42 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003669 | 05/07/2022 | 1919.91 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITOS E PAES E SALGADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003672 | 05/07/2022 | 1647.23 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/07/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003680 | 05/07/2022 | 2876.80 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003652 | 05/07/2022 | 13955.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO DE N 01522022 E TOMADA DE PRECO N 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003685 | 05/07/2022 | 1703.87 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS BANDAS E DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/07/2022 | 5050.00 | 00017660787888 | RONIVONNEIDE DAVID DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO CONFECCAO COSTURAS E REPAROS DAS VESTIMENTAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCFOLAS PUBLICAS MUNICIAIS BEM COMO NA CONFECCAO DE FAIXAS BALOES TOALHAS BANDEIROLAS BONECOS E ENFEITES JUNINOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENMTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/07/2022 | 4000.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PET 1L A SEREM DISTRIBUIDAS NO PORTAL DE ENTRADA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/07/2022 | 1100.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE IMAGENS EM 3D A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/07/2022 | 8700.00 | 11947795000166 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PORTAIS E GRADES DE CONTENCAO A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/07/2022 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/07/2022 | 720.00 | 00017199073402 | EMERSON RICARDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003729 | 06/07/2022 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/07/2022 | 4500.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/07/2022 | 89.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13062022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003724 | 06/07/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003726 | 06/07/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003727 | 06/07/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/07/2022 | 441.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03062022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/07/2022 | 356.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 09062022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/07/2022 | 290.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05072022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/07/2022 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 09062022LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 52387494-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/07/2022 | 176.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12072022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003746 | 06/07/2022 | 52.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SONDA EXPLORADORA 05 UN AFF DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003747 | 06/07/2022 | 75.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SONDA EXPLORADORA 05 UN AFF DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003748 | 06/07/2022 | 75.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SONDA EXPLORADORA 05 UN AFF DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003749 | 06/07/2022 | 75.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SONDA EXPLORADORA 05 UN AFF DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003750 | 06/07/2022 | 75.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SONDA EXPLORADORA 05 UN AFF DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003751 | 06/07/2022 | 75.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SONDA EXPLORADORA 05 UN AFF DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003754 | 06/07/2022 | 75.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SONDA EXPLORADORA 05 UN AFF DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003716 | 06/07/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003731 | 06/07/2022 | 115.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003715 | 06/07/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003722 | 06/07/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003734 | 06/07/2022 | 1035.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/07/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003757 | 06/07/2022 | 720.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CABO P BISTURI FORCEPS AD PORTA AGULHA... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/07/2022 | 1590.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE HISTEROSSALPINGOGRAFIA E US TRANSVAGINAL REALIZADOS NA PACIENTE PALOMA SABINO B. DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003744 | 06/07/2022 | 194.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL DE PROJETO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/07/2022 | 480.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003723 | 06/07/2022 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003725 | 06/07/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003733 | 06/07/2022 | 575.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0003728 | 06/07/2022 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003732 | 06/07/2022 | 115.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/07/2022 | 970.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/07/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003719 | 06/07/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/07/2022 | 210.00 | 00005630837435 | MARCILIANA ANDRADE FERNANDES, | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RETENCAO DE INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DOTFWEB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003794 | 07/07/2022 | 2006.69 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO MADEIRA CAVADEIRA ARTICULADA PA QUADRADA PICARETA ENXADA CARRO DE MAO LUVA LATEX BOTA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003764 | 07/07/2022 | 900.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG JUNTA MOTOR C RETENTOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003765 | 07/07/2022 | 1100.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOMBA KIT EMBREAGEM LAMPADA H7 FAROL SILICONE ALTA TEMPERATURA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA QSB-6374 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003766 | 07/07/2022 | 394.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL JG PASTILHA FREIO TRASEIRO LAMPADAH7 PHILIPS... DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY PLACA QFD5H31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00001793207348 | FRANCISCO MARCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E ALINHAMENTO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFU-1303 QFU-1273 E QFU-1333 PERTENCENTES OU VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003784 | 07/07/2022 | 4213.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBALDE ACRILICO BRANCO MASSA ACRILICA FITA CREPE SELADOR ACRILICO THINER... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003801 | 07/07/2022 | 34441.00 | 40731875000188 | FRANCISCO SOARES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ARRUELA DE ENCOSTO MANGUEIRA 416E JOGO DE PALHETA KIT PISTAO SAPATA E ROLETE BROZINA BIELA ANEL EXCENTRICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003776 | 07/07/2022 | 1200.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCOXIM MOTOR DISCO FREIO FILTRO AR FILTRO DE AR CABINE VELA INGNICAO... DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 6F36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003778 | 07/07/2022 | 130.27 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VELA INGNICAO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003761 | 07/07/2022 | 150.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG SAPATA FREIO SHASTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003762 | 07/07/2022 | 680.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PIVO INFERIOR PIVO SUPERIOR SUSPENSAO DIANTEIRA TERMINAL DIRECAO ESQUERDO DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003763 | 07/07/2022 | 400.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG PATILHA FREIO E JG SAPATA FREIO SHASTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD 7749 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO MAC PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003769 | 07/07/2022 | 1200.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DISCO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT DE PLACA QFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS UEGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003771 | 07/07/2022 | 1200.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO MAC PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003772 | 07/07/2022 | 1360.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOATADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO MAC PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003773 | 07/07/2022 | 3013.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA 147 REFEICOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ZONA URBANA VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEDO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003774 | 07/07/2022 | 1200.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA... DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8500 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO MAC PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003780 | 07/07/2022 | 1200.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO... DESTINADO AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003790 | 07/07/2022 | 10008.76 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003791 | 07/07/2022 | 10045.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003792 | 07/07/2022 | 10038.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003797 | 07/07/2022 | 20146.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SONDAS DE FOLEY SONDA URETRAL COLETOR DE URINA PVPI TOPICO SOLUCAO FORMOL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO DISTRITO MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003798 | 07/07/2022 | 22826.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO ORTOPEDICO ALGODAO HIDROFILO ABAIXADOR DE LINGUA ESPECULO ESPATULA DE AYRES LENCOL DE PAPEL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003799 | 07/07/2022 | 19876.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA HIPODERMICA SERINGAS COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003800 | 07/07/2022 | 23767.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE ATADURA GESSADA ATADURA CREPOM SACO P LIXOL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/07/2022 | 2900.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003781 | 07/07/2022 | 3882.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO DISJUNTOR UNIPOLAR HASTE COBREADA CB MULTIPLEX DULEX CAIXA ENERGIACB MULTIPLEX ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003783 | 07/07/2022 | 11533.03 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU PA QUADRADA VERGALHAO DISCO DIAM SERRA MANUAL CARRO MAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO BEM COMO DE JARDINEIRAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CENTRAL DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003786 | 07/07/2022 | 1616.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO CARRINHO BR.MET. TRAM VERGALHAO BOTA CRIVAL MALHA POP REFORCADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO DE MOURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003788 | 07/07/2022 | 3014.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO VERGALHAO MALHA POP REFORCADA TE ESGOTO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA TEODOMIRO RANGEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003789 | 07/07/2022 | 2310.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOESMALTE SINTETICO THINER TINTA ESM MASSA ACRITICA FITA CREPE ADERE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003793 | 07/07/2022 | 4746.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FITA ISOLANTE CONJ. BOMBA SUB. TUBO PVC RELE NIVEL LIGHT... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE UMBUZEIRO DOS FERNANDES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003795 | 07/07/2022 | 16120.01 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU LUVA RASPA PUNHO BALDE ACRILICO SELADOR TIJOLO VASSOURA MASSA CORRIDA CERAMICATINTA ACR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA RODOVIARIA PuBLICA MUNICIPAL OSMINDO RAMOS FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/07/2022 | 3110.00 | 11585612000100 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO - ME | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO PIZZAS CALZONES E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLICIAIS SEGURANCAS E SEUS INTEGRANTES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/07/2022 | 1050.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BOMBEIROS CIVIS E SEUS INTEGRANTES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/07/2022 | 1250.00 | 00062244388468 | CLÁUDIA FERREIRA FRADE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS BANDAS E SEUS INTEGRANTES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/07/2022 | 5868.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS SIRANO E SIRINO MATHEUS LEITE E ZE BANDEIRA BARRUFEIROS DO FORRO SEUS INTEGRANTES E DAS EQUIPES DE PALCO PRODUCAO E STAFF DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003785 | 07/07/2022 | 7060.88 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL METALON HASTE COBREADA FITA CREPE ARCO SERRA CORRENTE GALVANIZADA CABO PP... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003787 | 07/07/2022 | 8039.14 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CAIXA ENERGIA FITA ISOLANTE HASTE COBREADA CABO PP CANALETA EXTENSAO BARRA TRIPLA... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADOS NOS CAMAROTES BARRACAS DE BARES E LANCHONETES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003782 | 07/07/2022 | 2642.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBALDE ACRILICO BRANCO CAVADEIRA ARTICULADA PICARETA ACO THINER... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/07/2022 | 3187.60 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESACO PLASTICO PAPEL HIGIENICO ESCOVA CONDOR CRISTAL COPO PLASTICO EMBALAGEM TERMICA BALAO SAO ROQUE CRISTAL PRATO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/07/2022 | 2832.50 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESACO PLASTICO PAPEL HIGIENICO TOUCA PROTETORA MASCARA PROTETORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/07/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/07/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/07/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/07/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/07/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003811 | 08/07/2022 | 3800.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/07/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/07/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/07/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/07/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/07/2022 | 2520.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/07/2022 | 600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS MAOS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE BEM COMO DE BANCOS DISTRIBUIDOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/07/2022 | 2080.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS ESTRUTURAS DE FERRO PORTAS JANELAS E PORTOES DA RODOVIARIA MUNICIPAL OSMINDO RAMOS FIGUEIREDO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/07/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | 12356VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/07/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/07/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003834 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/07/2022 | 2520.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003816 | 08/07/2022 | 2795.88 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003818 | 08/07/2022 | 2403.78 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003825 | 08/07/2022 | 2622.95 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003835 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003852 | 08/07/2022 | 2368.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003853 | 08/07/2022 | 1480.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003854 | 08/07/2022 | 518.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003855 | 08/07/2022 | 481.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003857 | 08/07/2022 | 888.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003859 | 08/07/2022 | 3020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA SALSICHA... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003860 | 08/07/2022 | 2590.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003861 | 08/07/2022 | 2370.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE PATINHO LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003892 | 08/07/2022 | 21744.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ESPECULO DESC. ESPATULA DE AYRES SERINGA DESC. LENCOL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003894 | 08/07/2022 | 20090.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COLETOR DE MATERIAL PERFURO SACO P LIXO HOSPITALAR ATADURA DE CREPON FITA MICROPORE... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003895 | 08/07/2022 | 20032.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO HODROFILO ESPECULO DESC. FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003897 | 08/07/2022 | 9267.75 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FIO DE ALGODAO FIO NYLON MONONYLON ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003898 | 08/07/2022 | 27462.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CATETER N18 N20 N22 EQUIPO MULTIVIAS CONEXAO CLOREXIDINA SONDA DE FOLEY LAMINA BISTURI ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003902 | 08/07/2022 | 9000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003823 | 08/07/2022 | 4455.43 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALACAO E AJUSTES COM SERVICOS DE PARA-CHOQUE RADIADORES RETROVISORES GIROFLEX ESCAPES E PORTAS DOS VEICULOS DE PLACAS RZF-8J19 QSH-8570 QSD-7759 QSH-8570 E QFL-7597 PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003850 | 08/07/2022 | 14582.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003851 | 08/07/2022 | 2590.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/07/2022 | 420.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/07/2022 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/07/2022 | 315.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/07/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/07/2022 | 420.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PIANCO E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/07/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/07/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/07/2022 | 420.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE BARBALHA PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/07/2022 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/07/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/07/2022 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/07/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/07/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/07/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/07/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/07/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/07/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO JOAO PESSOA E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/07/2022 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13072022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/07/2022 | 105.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/07/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/07/2022 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/07/2022 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0003899 | 08/07/2022 | 17500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/07/2022 | 1500.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS ORTOSE PARA CORRECAO DE GENO VARO OU VALGO SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/07/2022 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA DE PELVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JAMILLA FIGUEIREDO RAMALHO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0003904 | 08/07/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06062022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003821 | 08/07/2022 | 2368.26 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/07/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/07/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/07/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/07/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/07/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/07/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/07/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/07/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/07/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/07/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/07/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/07/2022 | 700.00 | 00039598292487 | JOÃO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003856 | 08/07/2022 | 370.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003864 | 08/07/2022 | 5840.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE DE PATINHOQUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA SALSICHA... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/07/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003828 | 08/07/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003832 | 08/07/2022 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/07/2022 | 248.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003849 | 08/07/2022 | 10590.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO SEARA OVOS CASCAVEl DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003858 | 08/07/2022 | 740.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003805 | 08/07/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Chamada Pública | 000042022 | 0003807 | 08/07/2022 | 2210.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM DIVULGADAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/07/2022 | 500.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/07/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/07/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1702022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/07/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1702022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/07/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1702022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/07/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1702022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/07/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1702022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/07/2022 | 3052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1702022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/07/2022 | 4578.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 1702022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/07/2022 | 120.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/07/2022 | 362.00 | 07511294000327 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CICERA FURTADO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003906 | 11/07/2022 | 1802.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO EM MATERIAL PLASTICO DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003908 | 11/07/2022 | 5906.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/07/2022 | 3118.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/07/2022 | 27872.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/07/2022 | 21752.16 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELDO DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/07/2022 | 42412.48 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/07/2022 | 6924.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/07/2022 | 606.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/07/2022 | 9300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/07/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/07/2022 | 5532.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/07/2022 | 24771.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/07/2022 | 15000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/07/2022 | 7074.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/07/2022 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/07/2022 | 1356.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/07/2022 | 1000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13062022. MATRICULA 31409482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/07/2022 | 99.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13072022. MATRICULA 31409482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/07/2022 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02072022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/07/2022 | 603.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30062022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/07/2022 | 401.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13062022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12062022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/07/2022 | 319.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12072022LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 52387494-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/07/2022 | 259.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28062022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/07/2022 | 3549.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/07/2022 | 58125.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/07/2022 | 11956.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/07/2022 | 224.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ACOMODACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003957 | 12/07/2022 | 488.36 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHA 5 MT E LINHA 45 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003962 | 12/07/2022 | 36579.06 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 01072022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/07/2022 | 0.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08072022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/07/2022 | 39.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 10062022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08062022 MATRICULA 31402046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/07/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/07/2022 | 1818.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/07/2022 | 46.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12072022 MATRICULA 31418678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 05072022 MATRICULA 31418678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/07/2022 | 46.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09072022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/07/2022 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06062022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09062022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/07/2022 | 2712.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/07/2022 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/07/2022 | 4848.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/07/2022 | 7575.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003959 | 12/07/2022 | 18360.00 | 00037420291420 | JOÃO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 102 CENTO E DUAS HORAS MAQUINAS DO TIPO TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONCEICO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/07/2022 | 254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06072022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/07/2022 | 247.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/07/2022 | 235.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27062022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 52387799-6. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/07/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003956 | 12/07/2022 | 1919.76 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHA 3 MT 14 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NOS BANCOS E CESTOS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/07/2022 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18072022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/07/2022 | 85.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15062022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/07/2022 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/07/2022 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/07/2022 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/07/2022 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/07/2022 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/07/2022 | 606.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/07/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/07/2022 | 69.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 14062022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/07/2022 | 3050.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/07/2022 | 50128.41 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/07/2022 | 269272.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/07/2022 | 21515.19 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/07/2022 | 63257.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003946 | 12/07/2022 | 851.90 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003949 | 12/07/2022 | 1002.30 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO LIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003950 | 12/07/2022 | 1000.09 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO PE DE SERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003951 | 12/07/2022 | 848.06 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003952 | 12/07/2022 | 759.76 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003953 | 12/07/2022 | 711.74 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CEDRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003954 | 12/07/2022 | 753.03 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003955 | 12/07/2022 | 873.96 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHA E CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/07/2022 | 77.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/07/2022 | 3186.38 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/07/2022 | 11527.23 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/07/2022 | 10028.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/07/2022 | 11761.99 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/07/2022 | 0.54 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/07/2022 | 49.86 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE CONFORME COTA DAF DO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/07/2022 | 4646.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/07/2022 | 30000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/07/2022 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004004 | 12/07/2022 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO PERIODO DE 30062022 A 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/07/2022 | 1818.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/07/2022 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME RECONMHECIMENTO DE DIVIDA E OFICIO N° 1782022 DA PROGURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004009 | 13/07/2022 | 792.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS 5 MT 14 E MADERITE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA TEODOMIRO RANGEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/07/2022 | 130.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS US TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE PALOMA SABINO B. DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/07/2022 | 4014.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIADDES CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004005 | 13/07/2022 | 1566.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004006 | 13/07/2022 | 990.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004007 | 13/07/2022 | 2886.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/07/2022 | 3000.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHES- NEURODOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/07/2022 | 1200.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPARO E TROCA DE PECAS BEM COMO CONECTORES CABOS E PROGRAMACOES NA ANTENA DA VTR DO SERVICO DE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU 192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004037 | 14/07/2022 | 3805.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPES ARQUIVO KIT ARAMADO PERFURADOR DE PAPEL GRAMPEADOR PAPEL OFICIO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO DISTRITO MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004038 | 14/07/2022 | 4015.11 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPES ESTILETE PILHA AMARELA CLIP CANETA LIVRO ATAS... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004039 | 14/07/2022 | 3513.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPES LAPIS GRAFITE CRACHA COM CLIP REMOVIVEL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004041 | 14/07/2022 | 3818.27 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE ALMOFADA RADEX ARQUIVO KIT ARAMADO CALCULADORA DE BOLSO COLA BRANCA CORRETIVO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004042 | 14/07/2022 | 3737.78 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO KIT ARAMADO ARQUIVO MORTO EM PLASTICO BORRACHA CLIP COLA BRANCA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004044 | 14/07/2022 | 3812.14 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO KIT ARAMADO ARQUIVO MORTO EM PLASTICO BORRACHA CALCULADORA DE MESA CLIP CANETA CORES DIVERSAS... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004045 | 14/07/2022 | 3902.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL TINTA QUADRO DE AVISO PERFURADOR PASTA SUSPENSA PASTA SANFONADA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004047 | 14/07/2022 | 3732.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO KIT ARAMADO BORRACHA CALCULADORA DE MESA CLIP CANETA CORES DIVERSAS COLA BRANCA CORRETIVO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004048 | 14/07/2022 | 3863.91 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA RADEX ARQUIVO KIT ARAMADO ARQUIVO MORTO EM PLASTICO CALCULADORA DE BOLSOCLIP CANETA CORES DIVERSAS... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004049 | 14/07/2022 | 2001.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEARQUIVO MORTO CLIP GALVANIZADO CORRETIVO ENVELOPE BRANCO LIVRO ATAS PASTA AZ GRAMPO TRILHO... DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIANASF DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004050 | 14/07/2022 | 4001.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA RADEX BORRACHA CADERNO UNIV CANETA CORES DIVERSAS COLA BRANCA PAPEL LINHO PAPEL OFICIO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004015 | 14/07/2022 | 14071.88 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004017 | 14/07/2022 | 12161.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004016 | 14/07/2022 | 2050.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA 100 REFEICOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE ATUAM NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS E DE LAZER DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/07/2022 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004040 | 14/07/2022 | 3501.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO PERFURADOR PASTA COM ABA ENVELOPE CANETA... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004043 | 14/07/2022 | 2499.14 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO ARQUIVO MORTO CANETA TOP CLIPS GALVANIZADO ENVELOPE OURO GRAMPO PASTA L... DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004046 | 14/07/2022 | 3499.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO ALMOFADA ENVELOPE OURO EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GRAMPEADOR 50 FOLHAS PASTA AZ... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/07/2022 | 600.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS DE DESGASTES DAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA CATEPILLAR PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E TRATORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/07/2022 | 1020.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DAS ESTRUTURAS METALICAS PORTAS E JANELAS DA RODOVIARIA OSMINDO RAMOS FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/07/2022 | 920.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/07/2022 | 2000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA FUTSAL BOLA HANDEBOL CARTAO ARBITRO REDE FUTEBOL... DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004028 | 14/07/2022 | 1000.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEARQUIVO MORTO CALCULADORA CLIP GALVANIZADO COLA BRANCA CORRETIVO ENVELOPE PASTA AZ... DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DE EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/07/2022 | 1243.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004022 | 14/07/2022 | 27306.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PVC SOLD. TUBO PVC ESGOTO 200 TUBO PVC BRANCO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004027 | 14/07/2022 | 3000.28 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA RADEX ARQUIVO KIT CALCULADORA DE MESA CORRETIVO ENVELOPE BRANCO EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004029 | 14/07/2022 | 1000.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA RADEX CALCULADORA CLIP GALVANIZADO COLA BRANCA CORRETIVO ENVELOPE PASTA AZ... DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004030 | 14/07/2022 | 4201.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA RADEX CLIP GALVANIZADO PAPEL OFICIO COLA BRANCA CORRETIVO ENVELOPE PASTA AZ... DESTINADOS AO SETOR TESOURARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004031 | 14/07/2022 | 2001.69 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA RADEX CLIP GALVANIZADO PAPEL OFICIO COLA BRANCA CORRETIVO ENVELOPE PASTA AZ... DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004032 | 14/07/2022 | 3596.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEENVELOPE CALCULADORA CLIP GALVANIZADO PAPEL OFICIO COLA BRANCA ENVELOPE PASTA AZ... DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/07/2022 | 2280.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DOMINGOS MACARIO RAMOS MAJOR OTONI RANGEL MARIA DO CARMO DINIZ LIRA E EPITACIO DE SA RAMALHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NAS ESTRUTURAS METALICAS DAS CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004034 | 14/07/2022 | 8998.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL CAMURCA CORES PAPEL CASCA DE OVO PAPEL GUACHE FOLHA DE EVA GLITTTER CANETA ENVELOPE OURO PAPEL OFICIO... DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004035 | 14/07/2022 | 4498.91 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL CAMURCA BASTAO DE COLA GRAMPO TRILHO LIVRO PONTO PAPEL ALMOCO... DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004036 | 14/07/2022 | 2998.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIP GALVANIZADO FOLHA DE EVA EXTRATOR DE GRAMPOS GRAMPEADOR 50 FOLHAS PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004053 | 15/07/2022 | 1000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARREFECIMENTO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004055 | 15/07/2022 | 1860.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004057 | 15/07/2022 | 500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM TROCA DE PASTILHAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004058 | 15/07/2022 | 2200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FREIO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004059 | 15/07/2022 | 4300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIFERENCIAL PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004060 | 15/07/2022 | 5000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/07/2022 | 80.00 | 00003992554430 | LUCINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE ALVARA N003698 DAM 00011580602500222. AO SENHOR LUCINALDO ALVES VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004054 | 15/07/2022 | 13342.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 12 580R 18 19 5L24 CAMARA 12 CAMARA 19... DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004056 | 15/07/2022 | 17554.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 18 4X34 1400-24 G2L2 PR16 TL B CAMARA 1400X24 CAMARA 18 4-34 TR-218 3034002... DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/07/2022 | 5000.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/07/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE RAFAEL ARCANJO LACERDA DE FIGUEIREDO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0004051 | 15/07/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004062 | 15/07/2022 | 1254.11 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004063 | 15/07/2022 | 1254.11 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPSULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004064 | 15/07/2022 | 1254.11 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004065 | 15/07/2022 | 1254.11 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO DISTRITO MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004066 | 15/07/2022 | 1713.57 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004067 | 15/07/2022 | 1254.11 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS JADIR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004068 | 15/07/2022 | 1254.11 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004069 | 15/07/2022 | 1254.11 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBSDO DISTRITO MONTEVIDEOL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004070 | 15/07/2022 | 1254.11 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004071 | 15/07/2022 | 2854.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA PINCA CLINICA APLICADOR DYCAL SIMPLES ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/07/2022 | 1200.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORQUIDOPEXIA FIMOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE CARLOS RAPHAEL RODRIGUES ALVES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/07/2022 | 6000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORQUIDOPEXIA BILATERAL PROSTECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE CARLOS RAPHAEL RODRIGUES ALVES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/07/2022 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004075 | 18/07/2022 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/07/2022 | 1299.99 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0004073 | 18/07/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004074 | 18/07/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0004077 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00362022 E CONTRATO N° 01822022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/07/2022 | 7524.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2040056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/07/2022 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2040058. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/07/2022 | 23432.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/07/2022 | 124673.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/07/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/07/2022 | 4125.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/07/2022 | 9838.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/07/2022 | 30267.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/07/2022 | 5728.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004123 | 19/07/2022 | 1044.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004125 | 19/07/2022 | 1966.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO FEIJAO PRETO LEITE EM PO ARROZ... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004128 | 19/07/2022 | 135.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004134 | 19/07/2022 | 9159.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ARROZ BISCOITO ACUCAR LEITE EM PO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004143 | 19/07/2022 | 1910.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ARROZ BISCOITO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004144 | 19/07/2022 | 2244.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO FEIJAO PRETO FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004145 | 19/07/2022 | 2961.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA FEIJAO PRETO FLOCOS DE MILHO MACARRAO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/07/2022 | 2743.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/07/2022 | 7876.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/07/2022 | 4731.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/07/2022 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/07/2022 | 168.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MANOEL MARTINS DE MORAIS CERTIDAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/07/2022 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/07/2022 | 7634.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2020022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/07/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/07/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/07/2022 | 4070.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2030018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/07/2022 | 1075.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/07/2022 | 4778.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/07/2022 | 3618.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2060061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/07/2022 | 4972.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2060062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/07/2022 | 2325.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2060063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/07/2022 | 1333.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/07/2022 | 1193.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/07/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/07/2022 | 2265.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/07/2022 | 2133.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/07/2022 | 2045.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2050071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/07/2022 | 8671.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2050072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/07/2022 | 12720.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/07/2022 | 995.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/07/2022 | 31224.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/07/2022 | 6121.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/07/2022 | 750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMNO TERCERIO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/07/2022 | 1599.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2070007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/07/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2070081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/07/2022 | 1870.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2070082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/07/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/07/2022 | 4337.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/07/2022 | 1033.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/07/2022 | 8734.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/07/2022 | 4730.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/07/2022 | 12006.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/07/2022 | 355.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/07/2022 | 3093.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/07/2022 | 220.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESIDENCIA MEDICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100156 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/07/2022 | 8193.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/07/2022 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/07/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/07/2022 | 662.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/07/2022 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100119DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/07/2022 | 2455.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/07/2022 | 639.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/07/2022 | 5459.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/07/2022 | 3213.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/07/2022 | 3333.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/07/2022 | 728.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/07/2022 | 4933.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 EMENDA PAP FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/07/2022 | 19639.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 EMENDA PAP FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/07/2022 | 1137.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 EMENDA PAP FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/07/2022 | 10078.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 EMENDA PAP FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/07/2022 | 14913.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 EMENDA PAP FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/07/2022 | 3399.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 EMENDA PAP FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/07/2022 | 409.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 EMENDA PAP FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/07/2022 | 1702.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 EMENDA PAP FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004167 | 19/07/2022 | 1208.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/07/2022 | 3454.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/07/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/07/2022 | 1729.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/07/2022 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/07/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/07/2022 | 420.00 | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/07/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/07/2022 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 FOPAG 2080092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/07/2022 | 3322.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/07/2022 | 6056.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/07/2022 | 1599.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 FOPAG 2100166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004163 | 19/07/2022 | 63315.94 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO N 01522022. EMENDA PARLAMENTAR 09032021 202127120004. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/07/2022 | 105.00 | 00008409299437 | POLYANA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CREAS SOBRE CUMPRIMENTRO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 21072022 NA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA FUNAD. CONFORME OFICIO N° SDH-OFI-202200910 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/07/2022 | 563.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2022 | 76.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS ESTRUTURAS DE FERRO PORTAS E PORTOES DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/07/2022 | 4768.50 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIA-SAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PARCELA 0606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/07/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 09283185000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2022 | 10057.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 062022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2022 | 34443.08 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/07/2022 | 5527.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 062022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004178 | 20/07/2022 | 112500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA EM EDUCACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB NO ANO DE 2022 COM CARGA HORARIA MINISTRADA DE 150 HORASAULAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/07/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CIRILO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/07/2022 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE SOPHIA V. SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/07/2022 | 300.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/07/2022 | 600.00 | 21755000000171 | ENDOGASTRO CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSEILSON BATISTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/07/2022 | 3500.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JAKESOMARIA MIGUEL DOS SANTOS. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/07/2022 | 4200.00 | 15226690000179 | DALTON PEIXOTO BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA PEREIRA GOMES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/07/2022 | 1000.00 | 03068081000150 | IOB INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA REALIZADO NO PACIENTE ACACIO SEVERINO MALAQUIAS NUNES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004187 | 22/07/2022 | 412.50 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004188 | 22/07/2022 | 1799.56 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004190 | 22/07/2022 | 1515.70 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004189 | 22/07/2022 | 1789.53 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004191 | 22/07/2022 | 603.37 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004192 | 22/07/2022 | 683.96 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004193 | 22/07/2022 | 1146.91 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004194 | 22/07/2022 | 1149.68 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/07/2022 | 566.17 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTRO CARTORIAL DA ESCRITURA DE UM TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/07/2022 | 2029.91 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/07/2022 | 0.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/07/2022 | 424.43 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004200 | 25/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/07/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MAYARA ISIDORIO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/07/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE JAKESOMARIA MIGUEL DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/07/2022 | 1150.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA E UMA COLONOSCOPIA REALIZADAS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004203 | 25/07/2022 | 13475.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 2500 UND DE CAPA DE PRONTUARIO FAMILIAR 10000 UND DE ADESIVOS VINIL MONOMERICO CALANDRADO NA COR BRANCA 40000 UND COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004204 | 25/07/2022 | 11495.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 5000 UND DE CAPA DE PRONTUARIO DOMICILIAR F9 PAPEL 150 UND DE FICHA REFENCIA DIVERSOS MODELOS 500 UND DE FICHA PAPEL OFF SET 300 UND FICHAS DIVERSOS MODELOS ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004205 | 25/07/2022 | 8941.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 150 FORMULARIOS RELATORIO 250 FICHAS CADASTRO 250 FICHAS DE CONTROLE DE PRONTUARIO 250 FICHA GERAL 250 SOLICITACAO CONSULTAS... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004206 | 25/07/2022 | 10752.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 1.500 UND DE CADERNOS DA GESTANTE 250 UND FICHA PROCEDIMENTO DIVERSOS MODELOS 150 UND FORMULARIO FICHA RESULTADOS DIVERSOS MODELOS 150 UND FORMULARIO SOLICITACAO DE PEDIDOS FORMATO IMPRESSAO FRENTE EVERSO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004207 | 25/07/2022 | 10375.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 20.000 UND FICHA PAPEL OFF SET 250 UND BOLETIM 150 UND FICHA DE IDENTIFICACAO 150 UND FICHA MEDICA 500 UND FICHA PARA MARCACAO 300 UND FORMULARIO ACOMPANHAMENTO 150 UND FORMULARIO CONTRA REFERENCIA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004208 | 25/07/2022 | 24150.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 20.000 UND DE PANFLETOS DIVERSOS PAPEL COCHE 5.000 UND IMPRESSAO EM PAPEL COLORIDOS 25.000 UND FOLDERS COM 3 DOBRAS DIVERSOS MODELOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004209 | 25/07/2022 | 15940.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/07/2022 | 1530.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TRINCOS MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DAS PORTAS FORRAS E ALISAIS DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL OSMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO BEM COMO NO CONSERTO CONFECCAO E INSTALACAO COM REVESTIMENTO EM MADEIRA DAS BASES DE FERRO PARA OS OS BANCOS E LIXEIRAS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/07/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO - PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/07/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/07/2022 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/07/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/07/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/07/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004231 | 26/07/2022 | 746.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETES ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GASE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004232 | 26/07/2022 | 719.71 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETES ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GASE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004233 | 26/07/2022 | 567.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETES ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GASE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004234 | 26/07/2022 | 533.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETES ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GASE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CABACAS DOS MARTINSSACO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004235 | 26/07/2022 | 533.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETES ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GASE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004236 | 26/07/2022 | 533.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETES ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GASE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004237 | 26/07/2022 | 533.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETES ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GASE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004238 | 26/07/2022 | 533.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETES ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GASE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004241 | 26/07/2022 | 18000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 100 UND FAIXAS COLORIDAS EM LONA 40.000 UND COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS... DESTINADOS AS CAMPANHAS SAZONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/07/2022 | 105.00 | 00003860719424 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES E RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/07/2022 | 105.00 | 00006998710429 | JANYEDSON GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES E RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/07/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004230 | 26/07/2022 | 12066.28 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004239 | 26/07/2022 | 977.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ACIDO GEL ALGODAO DENTAL ANESTESICO TOPICO COMPRESSA DE GAZE ESCOVA DE ROBSON... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004240 | 26/07/2022 | 4752.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BABADOR DESC. CONES DE GUTA IONOMERO DE VIDRO MEPIVACAINA... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/07/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE MANOEL CARLOS PAULO SEGUNDO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/07/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/07/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/07/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/07/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/07/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/07/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/07/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/07/2022 | 137.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13062022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/07/2022 | 480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE8195 NQC-9015 E MOW-3073 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/07/2022 | 1360.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA COM ACO GALVANIZADO NOS GRADIS DAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS E DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA E JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/07/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/07/2022 | 2100.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPARO NOS VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA TRATOR CARREGADEIRA... PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004253 | 27/07/2022 | 6669.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/07/2022 | 51471.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/07/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004314 | 28/07/2022 | 4401.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/07/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/07/2022 | 32572.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/07/2022 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/07/2022 | 14000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/07/2022 | 35750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/07/2022 | 18000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004325 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/07/2022 | 22424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004327 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004328 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/07/2022 | 4696.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004330 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVO HOZIRONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004331 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004332 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/07/2022 | 52365.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004334 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/07/2022 | 47061.35 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004336 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004337 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/07/2022 | 64642.75 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/07/2022 | 11563.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/07/2022 | 16847.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/07/2022 | 7737.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/07/2022 | 21817.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/07/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/07/2022 | 2868.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/07/2022 | 4690.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004348 | 28/07/2022 | 1251.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO CARNE SALGADA AZEITE VEGETAL DE OLIVA ACHOCOLATADO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/07/2022 | 14605.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/07/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004351 | 28/07/2022 | 1067.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE PROCESSADAACUCAR REFINADO BISCOITO DOCE CARNE SALGADA AZEITE VEGETAL DE OLIVA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004352 | 28/07/2022 | 2027.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO CARNE SALGADA AZEITE VEGETAL DE OLIVA CARNE PROCESSADA TIPO FIAMBRE BOVINA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/07/2022 | 244831.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. RECURSOS COMPLEMENTADOS COM A FONTE DO INCREMENTO FINANCEIRO DO PAB. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/07/2022 | 5006.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. RECURSOS COMPLEMENTADOS COM A FONTE DO INCREMENTO FINANCEIRO DO PAB. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/07/2022 | 16855.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004358 | 28/07/2022 | 1941.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE LEITE EM PO INTEGRAL CREME DE LEITE ACHOCOLATADO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004359 | 28/07/2022 | 1738.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE LEITE EM PO INTEGRAL CREME DE LEITE ALMONDEGAS... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004360 | 28/07/2022 | 1743.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE LEITE EM PO INTEGRAL CREME DE LEITE ALMONDEGAS... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004361 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO TIPO CREME CRAKER DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004362 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO TIPO CREME CRAKER DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/07/2022 | 940.51 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QFC-3167. CHASSI 93XXNKB8TECD84558. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/07/2022 | 3361.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORDKA CUJA PLACA QSI-3E44CHASSI 9BFZH55L2L8004627. A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004380 | 28/07/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0004381 | 28/07/2022 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/07/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/07/2022 | 16447.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/07/2022 | 22600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/07/2022 | 11172.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/07/2022 | 730.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR QUE ABASTECE AGUA NA COMUNIDADE CARDOSO E CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/07/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/07/2022 | 5424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2022 | 8887.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/07/2022 | 6060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/07/2022 | 9696.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/07/2022 | 8039.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/07/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A JULHO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/07/2022 | 8500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/07/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/07/2022 | 400.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME UPP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/07/2022 | 430.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA PYS-9965 QFK-0084 QSI3E44 E QSD-7759. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/07/2022 | 28477.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2022 | 600.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXTRACAO E REPOSICAO NO CARTER DO MOTOR DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA QSK-6F46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2022 | 141247.13 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2022 | 39057.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/07/2022 | 6636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/07/2022 | 4524.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/07/2022 | 60605.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/07/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004307 | 28/07/2022 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004311 | 28/07/2022 | 4432.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004313 | 28/07/2022 | 4444.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004316 | 28/07/2022 | 7472.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004318 | 28/07/2022 | 5302.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004319 | 28/07/2022 | 4528.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004320 | 28/07/2022 | 4030.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004340 | 28/07/2022 | 147.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO MARIA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004342 | 28/07/2022 | 487.12 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO MARIA LEITE EM PO INTEGRAL ACHOCOLATADO EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004354 | 28/07/2022 | 3398.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO CARNE SALGADA AZEITE VEGETAL DE OLIVA CARNE PROCESSADA TIPO FIAMBRE BOVINA... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004357 | 28/07/2022 | 4536.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FARINHA DE TRIGO BISCOITO DOCE MACARRAO CREME DE LEITE... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/07/2022 | 352.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA QFY-7396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/07/2022 | 4957.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QFK-0084. CHASSI 988226175HKA60161. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/07/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTRO CARTORIAIS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0004379 | 28/07/2022 | 12500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/07/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/07/2022 | 7860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/07/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/07/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/07/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/07/2022 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/07/2022 | 28140.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/07/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/07/2022 | 10451.59 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020031 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/07/2022 | 36400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/07/2022 | 23320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/07/2022 | 26666.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/07/2022 | 34700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/07/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004309 | 28/07/2022 | 4599.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESES-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/07/2022 | 18500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/07/2022 | 22068.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/07/2022 | 191.23 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/07/2022 | 1103.92 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 PARCELA PROCESSO NuMERO 11277-7210802021-40 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/07/2022 | 92777.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFN- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/07/2022 | 3863.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/07/2022 | 34800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/07/2022 | 8099.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/07/2022 | 103178.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/07/2022 | 556459.06 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/07/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/07/2022 | 68411.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/07/2022 | 18144.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/07/2022 | 420.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSK-6E56 QSK-6F16 QSD6374 QSM-9H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/07/2022 | 138374.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/07/2022 | 24828.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/07/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004364 | 28/07/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004365 | 28/07/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE- 8195 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/07/2022 | 1381.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSD-6374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/07/2022 | 566.07 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/07/2022 | 354.94 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM-6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/07/2022 | 10462.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23072022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004413 | 29/07/2022 | 11742.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004414 | 29/07/2022 | 7381.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004415 | 29/07/2022 | 4776.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004416 | 29/07/2022 | 35713.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004418 | 29/07/2022 | 4829.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004419 | 29/07/2022 | 2067.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 QFU-1273 E MND-5452 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004420 | 29/07/2022 | 5237.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004421 | 29/07/2022 | 4629.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004384 | 29/07/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004386 | 29/07/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004391 | 29/07/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/07/2022 | 2161.54 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/07/2022 | 1131.84 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59 PARCELA PROCESSO NuMERO 10425-4015272017-77 CODIGO DA RECEITA 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/07/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71063-9 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/07/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/07/2022 | 184.86 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/07/2022 | 1165.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712-X NO DIA 22072022 CONFORME PROCESSO N 0000418-25.2013.8.15.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/07/2022 | 1784.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712-X NO DIA 22072022 CONFORME PROCESSO N 0001035-48.2014.8.15.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/07/2022 | 92.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL COMPLEMENTAR NA CONTA 8606-1 NO DIA 22072022 CONFORME PROCESSO N 0000418-25-2013.8.15.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/07/2022 | 2475.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL COMPLEMENTAR NA CONTA 8606-1 NO DIA 22072022 CONFORME PROCESSO N 0000285-80-2013.8.15.0151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/07/2022 | 1257.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5588-3 NO DIA 21072022 CONFORME PROCESSO N 20220007713317-00004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/07/2022 | 1784.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5588-3 NO DIA 21072022 CONFORME PROCESSO N 20220007713413-00002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/07/2022 | 2475.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5588-3 NO DIA 21072022 CONFORME PROCESSO N 20220007713118-00005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004410 | 29/07/2022 | 5415.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/07/2022 | 2200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 27062022 A 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004387 | 29/07/2022 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004389 | 29/07/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004390 | 29/07/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004409 | 29/07/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/07/2022 | 22395.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004383 | 29/07/2022 | 121415.40 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 30062022 A 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/07/2022 | 196976.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP-COSIP DE ILUMINACAO PUBLICA PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 BEM COMO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004388 | 29/07/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0004403 | 29/07/2022 | 10000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0004405 | 29/07/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004407 | 29/07/2022 | 5000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004422 | 29/07/2022 | 6329.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004423 | 29/07/2022 | 5575.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004424 | 29/07/2022 | 5505.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004425 | 29/07/2022 | 8448.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004427 | 29/07/2022 | 5317.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004430 | 29/07/2022 | 11162.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004432 | 29/07/2022 | 5069.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004433 | 29/07/2022 | 5136.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004417 | 29/07/2022 | 4974.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/07/2022 | 600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A COMPLEMENTACAO NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS ESTRUTURAS DE FERRO PORTAS E PORTOES DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004411 | 29/07/2022 | 33467.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004412 | 29/07/2022 | 5604.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/07/2022 | 1150.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA E UMA COLONOSCOPIA REALIZADAS NA PACIENTE MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/07/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ADJAMILLY RODRIGUES DO NASCIMENTO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/07/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ZILGENIA FERREIRA DANTAS PEREIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/07/2022 | 1750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOCOSPOCIA DIGESTIVA ALTA SUPORTE ANESTESICO E 02 RETIRADAS DE POLIPOS GASTRICOS PARA ANALISE PATOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE ORLANDO SOARES DE LIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/07/2022 | 8839.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23072022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004404 | 29/07/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004406 | 29/07/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004408 | 29/07/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF JADIR PEREIRA VALOES PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004426 | 29/07/2022 | 5140.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004428 | 29/07/2022 | 6229.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004429 | 29/07/2022 | 8784.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004434 | 29/07/2022 | 4464.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004435 | 29/07/2022 | 4638.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004436 | 29/07/2022 | 4615.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004437 | 29/07/2022 | 4565.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/08/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA E UMA COLONOSCOPIA REALIZADAS NA PACIENTE ZEDEIDE PRAXEDES GOUVEIA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/08/2022 | 5000.00 | 20852808000104 | CIRURGICA PARAIBANA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE JANESSA SIMAO SOARES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/08/2022 | 2765.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO DISTRITO MONTE VIDEU BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS DEMAIS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO DISTRITO MATA GRANDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004458 | 01/08/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004460 | 01/08/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0004461 | 01/08/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004462 | 01/08/2022 | 13017.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHAS DIVERSAS DE SOLICITACAO FOLHA DE CONSOLIDADO DIVERSOS FORMULARIO MAPA FORMULARIO PRONTUARIO REQUISICAO DE EXAMES... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004463 | 01/08/2022 | 9000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FAIXAS COLORIDAS EM LONA E COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL DESTINADOS AS CAMPANHAS SAZONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004466 | 01/08/2022 | 16650.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHAS DE ATENDIMENTO DIVERSAS FICHA DE CONTROLE DIVERSOS MODELOS FICHA DE ENCAMINHAMENTO DIVERSOS MODELOS CADERNO DA GESTANTE... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/08/2022 | 107.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004457 | 01/08/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/08/2022 | 1290.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL RADIOGRAFIAS EM GERAL DESITOMETRIA OSSEA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/08/2022 | 930.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DE CAROTIDAS E USG DOPPLER ARTERIAL DE MMII PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE EDMUNDO BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00008652133484 | DAMIAO HOLANDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO LIMPEZA E MANUTENCAO CORRETIVA DO PATIO E ENTORNOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/08/2022 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/08/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/08/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/08/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004451 | 01/08/2022 | 1386.17 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004452 | 01/08/2022 | 1385.65 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/08/2022 | 1900.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA NQC-9015 COM SUBSTITUICAO DE VALVULA DE PRESSAO E FILTROS DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA OGD-1236 COM DIAGNOSTICO RHASTER REPOSICAO DE CHICOTE CENTRAL SENSOR E OLEO DO MOTOR E SENSORES DE PRESSAO. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/08/2022 | 4900.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA NQC-9015 COM INJECAO SUBSTITUICAO DE BICOS E ATUALIZACAO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/08/2022 | 1400.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA OFB-5634 COM DIAGNOSTICO RHASTER E ATUALIZACAO MDC E FILTROS DE COMBUSTIVEL VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/08/2022 | 850.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOW-3073 COM DIAGNOSTICO RHASTER SENSORES DO MOTOR E LIMPEZA DOS BICOS E CONECTORES VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004479 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004480 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VERSPERTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004481 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004482 | 02/08/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004483 | 02/08/2022 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BRITO PISTA IDA E VOLTA - VERSPETINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01332022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004484 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004485 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004486 | 02/08/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004487 | 02/08/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004488 | 02/08/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004489 | 02/08/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004490 | 02/08/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004491 | 02/08/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004492 | 02/08/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004493 | 02/08/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004494 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004495 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO NOVOCEDOPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004496 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004497 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004498 | 02/08/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004499 | 02/08/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004500 | 02/08/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004502 | 02/08/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA BOA SORTE 2 IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004503 | 02/08/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004504 | 02/08/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004505 | 02/08/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004506 | 02/08/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004507 | 02/08/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004508 | 02/08/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004509 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS ARIESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004510 | 02/08/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004511 | 02/08/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004512 | 02/08/2022 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004513 | 02/08/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004514 | 02/08/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004515 | 02/08/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004516 | 02/08/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004517 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL 1MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004518 | 02/08/2022 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004519 | 02/08/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004520 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004521 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004522 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA -MATUTINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004523 | 02/08/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004524 | 02/08/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004525 | 02/08/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004526 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004527 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004528 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004529 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004530 | 02/08/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004531 | 02/08/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004532 | 02/08/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004533 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004534 | 02/08/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004535 | 02/08/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004536 | 02/08/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004537 | 02/08/2022 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004538 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004540 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004541 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004542 | 02/08/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004543 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004544 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004545 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004546 | 02/08/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACA DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004547 | 02/08/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004476 | 02/08/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO DA EC 1132021 EM AMBIENTE DE RFB E PGFN LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021 CONFORME CONTRATO N 1202022. ANDAMENTO JUNTO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA O ESOCIAL DCTF WEB E EFDREINF RETIRADAS DE PENDENCIAS E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0004478 | 02/08/2022 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004477 | 02/08/2022 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/08/2022 | 140.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ESCANOMETRIA DOS MMII REALIZADO NA PACIENTE MARIA CELIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004558 | 03/08/2022 | 1550.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSJG PALHETA LIMPADOR PARALAMA DIREITO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMABULANCIA DE PLACA QFY-7396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004561 | 03/08/2022 | 900.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS RESFRIADOR TROCADOR CALOR OLEO CAMBIO TAMPA RESERVATORIO DAGUA DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/08/2022 | 2050.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON E CABO LAN CATS DRAKA 4 PARES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/08/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE REGIVANDO VITORINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004559 | 03/08/2022 | 200.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/08/2022 | 1670.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA COM MANUTENCAO DE MOTORES BICOS BOMBAS INJETORAS DIRECAO HIDRAULICA SUSPENSAO ESCAPAMENTO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA E PIPA PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004550 | 03/08/2022 | 13921.25 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 749 06042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004551 | 03/08/2022 | 23386.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 749 06042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004560 | 03/08/2022 | 870.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO C ROLAMENTO... DESTINADOS AOS VEICULO GOOL QFL-7597 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004562 | 03/08/2022 | 1640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BUCHA BANDEJA INFERIOR JUNTA HOMOCINETICA FIXA LADO RODA ROLAMENTO CARDAN... DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/08/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCIELY DE OLIVEIRA BATISTA MARTINS. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/08/2022 | 1300.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO IRIDECTOMIA PERIFERICA C YAG LASER AO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004565 | 03/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0004548 | 03/08/2022 | 840.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00362022 E CONTRATO N° 01822022. RELATIVO AO PERIODO DE 20072022 A 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004554 | 03/08/2022 | 1037.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ROLAMENTO CARDAN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACCAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004555 | 03/08/2022 | 6000.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BARRA DIRECAO LATERAL JG FREIO TRASEIRO KIT EMBREAGEM CAMBIO E TERMINAL DIRECAO DIRETA ROSCA FINA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004556 | 03/08/2022 | 846.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DIAFRAGMA CUICA FREIO 16 POLEGADAS DIAFRAGMA CUICA 24 POLEGADAS JG PASTILHA FREIO DIANTEIRATRASEIRA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004557 | 03/08/2022 | 2420.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO AR INTEIRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO SELO CABECOTE... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004563 | 03/08/2022 | 80.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FLUIDO FREIO EMBREAGEM 500 ML BOSCH... DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY PLACA QFD5H31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004569 | 04/08/2022 | 1422.85 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004570 | 04/08/2022 | 1462.67 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004579 | 04/08/2022 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004582 | 04/08/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004588 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004589 | 04/08/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004590 | 04/08/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004591 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0004571 | 04/08/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004576 | 04/08/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0004587 | 04/08/2022 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWNIVUS HL TSI COR BRANCA PLACA RLV-6G75 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/08/2022 | 1000.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA LUBRIFICACAO E AJUSTES EM MAQUINAS RICOH MP 301 LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004575 | 04/08/2022 | 7500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUSPENSAO E FREIO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSK-0H76 QSK 6F36 QSK 7G66 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004580 | 04/08/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004581 | 04/08/2022 | 1735.32 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARREFECIMENTO DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004583 | 04/08/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004584 | 04/08/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004586 | 04/08/2022 | 5500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 E OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/08/2022 | 700.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE UROTOMOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CLEIDIVANIA MARIANO GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004577 | 04/08/2022 | 5000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QFY-7396 QSD-7759 E QSD-7779 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004578 | 04/08/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004585 | 04/08/2022 | 6000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HIDRAULICO E MOTOR PARTIDA NOS VEICULOS DE PLACA QFK-0084 E QFL-7587. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004572 | 04/08/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/08/2022 | 210.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE ASSU-RN COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE PARA INTERNACAO NA CASA DE ACOLHIMENTO ASSOCIACAO ESPERANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/08/2022 | 210.00 | 00006548477464 | FRANCISCO CRISOSTOMOS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE ASSU-RN COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE PARA INTERNACAO NA CASA DE ACOLHIMENTO ASSOCIACAO ESPERANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/08/2022 | 733.33 | 00009154765412 | JOAO PAULO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS POR DIREITOS TRABALHISTAS TERCO DE FERIAS E FERIAS INDENIZADAS APOS ATO DE EXONERACAO DE SERVIDOR. CONFORME REQUERIMENTO FICHA FUNCIONAL FICHA FINANCEIRA PORTARIAS DE EXONERACAO DESIGNACAO E EXONERACAO DO SERVIDOR REQUERENTE BEM COMO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 0282022 PARECER JURIDICO N° 192022PGM E DECISAO DO GABINETE DO PREFEITO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/08/2022 | 95.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IPVA ANUAL DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MNZ-6A57 CHASSI 9C2KC08207R030901 E RENAVAM 00932354424 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MNZ-6A57 CHASSI 9C2KC08207R030901 E RENAVAM 00932354424 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/08/2022 | 420.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/08/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/08/2022 | 850.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS ORTOSE PARA CORRECAO DE GENO VARO OU VALGO SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE MIGUEL DE SOUSA RODRIGUES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/08/2022 | 1925.91 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA 50CM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004614 | 08/08/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/08/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/08/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/08/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/08/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/08/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/08/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/08/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/08/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/08/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/08/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/08/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/08/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/08/2022 | 700.00 | 00039598292487 | JOÃO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/08/2022 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/08/2022 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/08/2022 | 2670.00 | 00029448181809 | JOSE ROBERTO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS SERIE A REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAO-PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/08/2022 | 2590.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS SERIE B REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAO-PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/08/2022 | 1020.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/08/2022 | 470.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/08/2022 | 2030.00 | 00058608273420 | JOAQUIM SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MOTOR PECAS E RECARGA DE GAS DE 02 DOIS FREZZERS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA PUBLICA MUNICIPALHOZANO MIGUEL DE SOUSA DO DISTRITO MATA GRANDE MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/08/2022 | 315.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/08/2022 | 420.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/08/2022 | 315.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/08/2022 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004630 | 09/08/2022 | 155103.58 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA SETIMA MEDICAO 07 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO DE N 4130012019 E TOMADA DE PRECO 00132019. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/08/2022 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/08/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/08/2022 | 504.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004680 | 09/08/2022 | 3809.99 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MASSA ACRILICA MASSA CORRIDATUBOS PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004681 | 09/08/2022 | 3689.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU FECHADURA PORTA ESMALTE SINTETICO MASSA ACRILICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DONA CHICOLA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004682 | 09/08/2022 | 4522.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU FECHADURA PORTA ESMALTE SINTETICO MASSA ACRILICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004683 | 09/08/2022 | 4149.26 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU FECHADURA PORTA ESMALTE SINTETICO MASSA ACRILICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004684 | 09/08/2022 | 5463.42 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA ESMALTE SINTETICO MASSA ACRILICA BROCA ACO ENXADA ACO SELADOR AC... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO 3 PEDRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004690 | 09/08/2022 | 2045.38 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU TIJOLO DE 8 FUROS FERRO CA TUBO ESG... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA CRECHE DA AVENIDA WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/08/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Chamada Pública | 000042022 | 0004660 | 09/08/2022 | 3000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO REALIZACAO DE PODCASTS E PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/08/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004687 | 09/08/2022 | 2300.86 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO MADEIRA CAVADEIRA ARTICULADA PA QUADRADA PICARETA ACO ENXADA CARRO DE MAO LUVA RASPA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO DO DISTRITO MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/08/2022 | 8309.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 01 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00012520043466 | GIANLUCA NUNES FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR -ROBERTO DIAS SERIE A PARA A EQUIPE -BARCELONA FC REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL -O DINIZAO- DE CONCEICAO – PB COM INICIO DAS ATIVIDADES EM 26 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00005462003463 | RIKELSON FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR -ROBERTO DIAS- SERIE A PARA A EQUIPE -DESMANTELADOS- REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL -O DINIZAO- DE CONCEICAO – PB COM INICIO DAS ATIVIDADES EM 26 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004679 | 09/08/2022 | 2216.78 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOREGISTRO ESF. TINTA EXTRA SILVER BOTA PVC SERRA MANUAL BOTA PVC ANCINHO ACO CADEADO TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004628 | 09/08/2022 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 0342022 E CONTRATO N° 01872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004629 | 09/08/2022 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004635 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/08/2022 | 2520.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/08/2022 | 2520.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/08/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/08/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/08/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/08/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/08/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/08/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/08/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | 12356VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/08/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/08/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/08/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/08/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/08/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004661 | 09/08/2022 | 1426.98 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TIJOLO DE 8 FUROS TUBO ESG. PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA PORTELINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004662 | 09/08/2022 | 2081.76 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TIJOLO DE 8 FUROS TUBO ESG. PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FTIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004663 | 09/08/2022 | 1625.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA TUBO ESG. PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA AV. MARTINHO FURTADO DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004664 | 09/08/2022 | 2452.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TIJOLO DE 8 FUROS TUBO ESG. PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIA DA RUA JOAO GOMES DUARTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004665 | 09/08/2022 | 1581.32 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA TUBO ESG. PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA TEODOMIRO RANGEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004667 | 09/08/2022 | 4523.96 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO ALUM DUPLEX CONJ. BOMBA SUB. TUBO PVC TUBO PATENTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE POCO REDONDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004668 | 09/08/2022 | 3433.03 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONJ. BOMBA SUB. TUBO PVC TUBO PATENTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004670 | 09/08/2022 | 3375.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONJ. BOMBA SUB. TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004673 | 09/08/2022 | 3668.41 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICOTUBO PATENTE CABO PP CAIXA TRIF POLIF CONECTOR INTELLI DERIV ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004674 | 09/08/2022 | 3644.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO DISJUNTOR DECORLUX CABO ALUM DUPLEX CONTATOR IC ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004675 | 09/08/2022 | 5051.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA TUBO ESG CARRO DE MAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO BAIRRO DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004686 | 09/08/2022 | 3379.02 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA TUBO ESG CARRO DE MAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA JOAO JUVENAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004691 | 09/08/2022 | 9802.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO BOMBA TH. TUBO PVC REGISTO DE ESFERA IRR. CB MULTIPLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE LAGOA RASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004658 | 09/08/2022 | 2460.08 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004650 | 09/08/2022 | 4069.25 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004689 | 09/08/2022 | 5276.04 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOTINTA EXTRA ESMALTE SINTETICO SELADOR TOMADA PORTA KIT BACIACCX ... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA QUE ESTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/08/2022 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTO-CE COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004631 | 09/08/2022 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004633 | 09/08/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004677 | 09/08/2022 | 1513.71 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO CIMENTO MZU TUBO ESGOTO CABO FLEX TOMADA DUPLA FINESSE 3 INTERRUP... A SEREM UTILIZADOS NO ACOGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004685 | 09/08/2022 | 3384.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA EXTRA SILVER ESMALTE SINTETICO SELADOR AC BROXA PINTURA BALDE AMARELO... A SEREM UTILIZADOS NO ACOGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004640 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004647 | 09/08/2022 | 2492.93 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004652 | 09/08/2022 | 2390.39 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004655 | 09/08/2022 | 2346.22 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004671 | 09/08/2022 | 3075.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA 150 REFEICOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/08/2022 | 3500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CAUTERIZACAO NASAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA BEATRIZ DE ASSIS XAVIER. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/08/2022 | 850.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS ORTOSE PARA CORRECAO DE GENO VARO OU VALGO SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE MIGUEL DE SOUSA RODRIGUES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004688 | 09/08/2022 | 3113.08 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA EXTRA SILVER ESMALTE SINTETICO SELADOR MASSA CORRIDA FECHADURA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004693 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004695 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/08/2022 | 2280.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUANDO A NECESSIDADE DE CONFECCAO DE MATERIAIS MANUAIS PARA ATENDER AS OFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004698 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004702 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004704 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004705 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004706 | 10/08/2022 | 3948.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004707 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS DO DISTRITO MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004708 | 10/08/2022 | 3798.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004709 | 10/08/2022 | 2286.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 2088 DE 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004710 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS DO MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004711 | 10/08/2022 | 5029.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/08/2022 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIAS RELATIVAS A EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004716 | 10/08/2022 | 2156.08 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004720 | 10/08/2022 | 2151.41 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLO E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004723 | 10/08/2022 | 43826.36 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/08/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/08/2022 | 420.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS PIANCO E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/08/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA PATOS E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/08/2022 | 1060.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DO ABDOMEM SUPERIOR COM PRIMOVIST REALIZADO NA PACIENTE VIVIANA VALENCIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/08/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/08/2022 | 210.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO BARBALHA E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/08/2022 | 420.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/08/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/08/2022 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/08/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/08/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS ITAPORANGA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/08/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/08/2022 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/08/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/08/2022 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/08/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO JOAO PESSOA E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/08/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/08/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/08/2022 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/08/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/08/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/08/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/08/2022 | 210.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004721 | 10/08/2022 | 2336.93 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/08/2022 | 3750.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/08/2022 | 1140.00 | 00004676379463 | VANDERLY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR -ROBERTO DIAS- SERIES A E B REALIZADO NO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL -O DINIZAO- DE CONCEICAO – PB COM INICIO DAS ATIVIDADES NO DIA 26 DE ABRIL E TERMINO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2022 | 1410.00 | 00009998286492 | JOSÉ WANDERSON DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR -ROBERTO DIAS- SERIES A E B REALIZADO NO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL -O DINIZAO- DE CONCEICAO – PB COM INICIO DAS ATIVIDADES NO DIA 26 DE ABRIL E TERMINO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/08/2022 | 1435.50 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS TONNER MP 301 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/08/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/08/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/08/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/08/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/08/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/08/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/08/2022 | 2647.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/08/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/08/2022 | 5716.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2182022PGM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004712 | 10/08/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Chamada Pública | 000042022 | 0004714 | 10/08/2022 | 2210.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM DIVULGADAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0004715 | 10/08/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004718 | 10/08/2022 | 2091.12 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004694 | 10/08/2022 | 804.68 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/08/2022 | 250.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CONSERTOS E REPAROS EM DIVERSAS CADEIRAS E MESAS DE MADEIRA PERTENCENTES A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL VILEMAR PEREIRA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/08/2022 | 560.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS ESTRUTURAS DE FERRO PORTAS PORTOES E JANELAS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO TRES PEDRAS ZONA RURAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004717 | 10/08/2022 | 3307.08 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004757 | 11/08/2022 | 801.53 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004778 | 11/08/2022 | 24247.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO SEARA OVOS CASCAVEl DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004766 | 11/08/2022 | 2738.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA TESOURO CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004764 | 11/08/2022 | 444.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004768 | 11/08/2022 | 444.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004775 | 11/08/2022 | 444.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004782 | 11/08/2022 | 7099.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHOQUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA SALSICHA... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004759 | 11/08/2022 | 962.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004776 | 11/08/2022 | 34498.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004770 | 11/08/2022 | 444.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA AO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004756 | 11/08/2022 | 20167.78 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CATGUT CROMADO SONDA NASOGASTRICA CURTA ESPECULO DESC. ESPATULA DESC. SERINGA DESC. CATETER NASAL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004758 | 11/08/2022 | 20167.78 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CATGUT CROMADO SONDA NASOGASTRICA CURTA ESPECULO DESC. ESPATULA DESC. SERINGA DESC. CATETER NASAL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004760 | 11/08/2022 | 1591.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004761 | 11/08/2022 | 20167.78 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPECULO DESC. LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA SERINGA DESC. ATADURA DE CREPOM CATETER SONDA DE FOLEY... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004762 | 11/08/2022 | 20167.78 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPECULO DESC. LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA SERINGA DESC. ATADURA DE CREPOM CATETER SONDA DE FOLEY... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004763 | 11/08/2022 | 20167.78 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPECULO DESC. LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA SERINGA DESC. ATADURA DE CREPOM CATETER SONDA DE FOLEY... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004765 | 11/08/2022 | 20167.78 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPECULO DESC. LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA SERINGA DESC. ATADURA DE CREPOM CATETER SONDA DE FOLEY... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MONTE VIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004767 | 11/08/2022 | 20167.78 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LENCOL DE PAPEL SONDA NASOGASTRICA CURTA ESPECULO DESC. ESPATULA DESC. SERINGA DESC. CATETER NASAL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004769 | 11/08/2022 | 555.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004771 | 11/08/2022 | 20167.78 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA ESPECULO DESC. FIO DE AGODAO. SERINGA DESC. CATETER NASAL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004772 | 11/08/2022 | 740.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004773 | 11/08/2022 | 21293.49 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA ESPECULO DESC. FIO DE AGODAO. SERINGA DESC. SONDA NASOGASTRICA AGULHA DESCARTAVEL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004774 | 11/08/2022 | 444.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004777 | 11/08/2022 | 2442.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004779 | 11/08/2022 | 5700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE PATINHO LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004780 | 11/08/2022 | 5526.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA SALSICHA... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004781 | 11/08/2022 | 5412.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE PATINHO LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/08/2022 | 3420.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EDNARIA BERTO DE SOUSA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004800 | 12/08/2022 | 7500.00 | 43347410000116 | NEW PHARMA COM DE MEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004789 | 12/08/2022 | 460.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004801 | 12/08/2022 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/08/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA PESCOCO COM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004792 | 12/08/2022 | 2070.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/08/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANA PAULA CARDOSO DA CUNHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/08/2022 | 540.00 | 35909748000196 | IMEDICA-INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DO CARIRI C2. M.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMERM COLUNA LOMBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO GOMES SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004802 | 12/08/2022 | 2905.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANGO SEARA... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA E MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 20082022 MT. 03140960.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/08/2022 | 1150.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E TRANSMISSOES ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL ROBERTO DIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO NO ESTADIO O DINIZAO INCLUINDO CARRO DE SOM NOS DOIS DIAS PARA USO NO MENCIONADO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/08/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/08/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/08/2022 | 1415.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004795 | 12/08/2022 | 3325.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO EM MATERIAL PLASTICO DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/08/2022 | 800.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE GRADES E JANELAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004793 | 12/08/2022 | 1955.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004798 | 12/08/2022 | 2448.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOPIA MARM SINT SIMPLES PORTA MADEIRA TELHA COLONIAL TINTA EXTRA SILVER TOMADA SISTEMA X... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004799 | 12/08/2022 | 4357.62 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOANEL VEDACAO P BACIA SANTI KIT BACIA CIMENTO MZU TINTA ESMALTE FITA CREPE ESCADA DOMESTICA EXTENSAO BARRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004803 | 12/08/2022 | 11927.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE FRESCA COXAO MOLE QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA SALSICHA COXA E SOBRECOXA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/08/2022 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/08/2022 | 1781.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2040058. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/08/2022 | 7656.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2040056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/08/2022 | 23432.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/08/2022 | 3991.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/08/2022 | 122419.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/08/2022 | 15050.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/08/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/08/2022 | 5462.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/08/2022 | 30708.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/08/2022 | 113.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15082022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/08/2022 | 2299.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/08/2022 | 8008.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/08/2022 | 5130.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004863 | 15/08/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0004865 | 15/08/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/08/2022 | 111.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03082022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/08/2022 | 5866.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/08/2022 | 7634.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2020022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/08/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/08/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/08/2022 | 4070.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2030018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/08/2022 | 4854.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/08/2022 | 3454.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/08/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/08/2022 | 1729.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/08/2022 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/08/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/08/2022 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 15072022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/08/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/08/2022 | 3322.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/08/2022 | 6190.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/08/2022 | 1599.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/08/2022 | 76.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17082022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/08/2022 | 438.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. SITIO SAQUINHO UC 51641745-3 COM VENCIMENTO NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/08/2022 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/08/2022 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/08/2022 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/08/2022 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/08/2022 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/08/2022 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2080092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 15/08/2022 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/08/2022 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/08/2022 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/08/2022 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/08/2022 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/08/2022 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/08/2022 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/08/2022 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/08/2022 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/08/2022 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/08/2022 | 3618.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2060061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/08/2022 | 4972.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2060062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/08/2022 | 2457.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2060063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004864 | 15/08/2022 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/08/2022 | 286.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26072022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 52387799-6. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/08/2022 | 218.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06082022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/08/2022 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15082022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/08/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE CARMOSA FIGUEIREDO VITORINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/08/2022 | 1459.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2050071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/08/2022 | 8592.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2050072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/08/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/08/2022 | 13333.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/08/2022 | 995.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/08/2022 | 31074.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/08/2022 | 1150.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES DE MELO E COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE VITORINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/08/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/08/2022 | 6265.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/08/2022 | 1768.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2070007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/08/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2070081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/08/2022 | 1870.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2070082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/08/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/08/2022 | 113.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04082022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/08/2022 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 18072022 UC 528336-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09082022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/08/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12082022 MATRICULA 31418678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/08/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/08/2022 | 2133.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/08/2022 | 1333.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100134DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/08/2022 | 2221.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/08/2022 | 1193.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/08/2022 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/08/2022 | 14400.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0492022PGM E RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/08/2022 | 30000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0502022PGM E RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/08/2022 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0472022PGM E RECONHECIMENTO DIVIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/08/2022 | 1736.00 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JAMILLA FIGUEIREDO R. DOS SANTOS. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/08/2022 | 11323.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/08/2022 | 1033.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/08/2022 | 181.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/08/2022 | 7865.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/08/2022 | 232.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15082022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/08/2022 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/08/2022 | 3080.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/08/2022 | 11520.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/08/2022 | 315.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11082022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/08/2022 | 2544.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/08/2022 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02082022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/08/2022 | 304.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03082022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/08/2022 | 98.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12072022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/08/2022 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13082022. MATRICULA 31409482. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/08/2022 | 398.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/08/2022 | 10250.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE PELA DR ALINE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0462022PGM E RECONHECIMENTO DE DIVIDA.INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/08/2022 | 3960.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/08/2022 | 7165.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/08/2022 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/08/2022 | 3706.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/08/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/08/2022 | 23400.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0462022PGM E RECONHECIMENTO DE DIVIDA.INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/08/2022 | 4933.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/08/2022 | 152.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27072022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/08/2022 | 662.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/08/2022 | 53862.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/08/2022 | 1031.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/08/2022 | 10353.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/08/2022 | 14754.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/08/2022 | 3708.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/08/2022 | 631.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/08/2022 | 5459.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/08/2022 | 3213.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/08/2022 | 1101.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/08/2022 | 1702.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/08/2022 | 728.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0004931 | 16/08/2022 | 30523.37 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIAS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0004932 | 16/08/2022 | 20183.35 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIAS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004933 | 16/08/2022 | 6776.64 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/08/2022 | 5970.00 | 00006185314401 | JUCELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE RETROESCAVADEIRA COM ATIVIDADES DE LIMPEZA ESCAVACAO E REATERRAMENTO DE VALAS DRENAGEM ASSENTAMENTO DE MANILHAS MOVIMENTACAO DE TERRAS E TRERRAPLANAGENS DA RUA TEODOMIRO RANGEL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/08/2022 | 4000.00 | 00014494545422 | YKARO KÊNNEDY RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DE ESCAVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO EM GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS DO CONJUNTO LUIZ BERNARDES PORTELINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/08/2022 | 0.61 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/08/2022 | 15181.98 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/08/2022 | 83.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 052022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004937 | 17/08/2022 | 1540.09 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/08/2022 | 5467.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 072022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/08/2022 | 72.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 072022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004935 | 17/08/2022 | 1541.57 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/08/2022 | 1740.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS LOCACAO DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 072022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/08/2022 | 18527.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 072022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004940 | 17/08/2022 | 17137.57 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES BIOLATEX PCR FR LATEX UREIA EBRAM ACIDO URICO MONOREAGENTE TRIGLICERIDES VDRL PRONTO TUBO CAPILAR... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/08/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE CICERO EDINALDO HELENO DE SOUSA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/08/2022 | 113.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 17082022 UC 528336-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/08/2022 | 300.00 | 20475724000107 | CLINICA OFTAMOLÓGICA OCULAR DE IGUATU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA MONOCULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA ANITA MONTENEGRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/08/2022 | 860.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARLENE LACERDA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/08/2022 | 1250.00 | 03112378000175 | RESGATE KM EXPRESS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM UNIDADE BASICA DO PACIENTE RONALDO ALVES MARTILDES DE SUA RESIDENCIA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/08/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARRIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE E REPOUSO REALIZADO NA PACIENTE OLGA SUELY GOMES PEDONI VIDAL. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/08/2022 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DE AUTORIDADES CULTURAIS 9 REGIONAL REALIZADO NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/08/2022 | 480.00 | 00004978443466 | CRISTIANO COURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA DA COMUNIDADE ARARA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004952 | 19/08/2022 | 1281.61 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004953 | 19/08/2022 | 1280.06 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004954 | 19/08/2022 | 692.07 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004955 | 19/08/2022 | 589.41 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/08/2022 | 162.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/08/2022 | 3774.95 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO LAN CAT5 DRAKA 4 PARES MEMORIAS SSD 480GB TESTADOR CABO DE REDE CONECTOR DE REDE RJ45 SWITCH 8P SG 800 Q... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/08/2022 | 26000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 02 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 6063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004956 | 19/08/2022 | 1882.65 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS E RIPAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/08/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/08/2022 | 189.48 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/08/2022 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 16082022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/08/2022 | 700.00 | 00011341962458 | ANTONIO MALAQUIAS BENIGNO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS SERIE B PARA A EQUIPE GREMIO 3 PEDRAS REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL -O DINIZAO- DE CONCEICAO – PB COM INICIO DAS ATIVIDADES EM 26 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/08/2022 | 627.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31072022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/08/2022 | 678.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31082022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/08/2022 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 12082022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004957 | 19/08/2022 | 907.84 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA 7MT5MT E 1MT DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/08/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004995 | 22/08/2022 | 1588.72 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHA 5MT E 6MT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/08/2022 | 1979.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/08/2022 | 400.00 | 00070050999400 | ERMANO BARREIROS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/08/2022 | 400.00 | 00009466077457 | EVANUZA ISMÁLIA XAVIER VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/08/2022 | 400.00 | 00011150228490 | MAIRON RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/08/2022 | 400.00 | 00070053038495 | FRANCICLEBSON ALVES ARCÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/08/2022 | 400.00 | 00004792446422 | GILBERTO MOTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/08/2022 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/08/2022 | 400.00 | 00015038011446 | MARIA CAMILA DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/08/2022 | 400.00 | 00008515677466 | CICERA RENATA TAVARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/08/2022 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/08/2022 | 400.00 | 00009471607442 | FRANCISCA ROSIMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/08/2022 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/08/2022 | 400.00 | 00018345855890 | IVANILDA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/08/2022 | 400.00 | 00007952757490 | DAMIÃO PEREIRA DE ASEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/08/2022 | 400.00 | 00014226539435 | ANA LUIZA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/08/2022 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/08/2022 | 400.00 | 00005894984440 | HELANY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/08/2022 | 400.00 | 00004258885410 | JOSIMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/08/2022 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/08/2022 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/08/2022 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/08/2022 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/08/2022 | 400.00 | 00070911943498 | SYRIA SUELLY HOLANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/08/2022 | 400.00 | 00028097552809 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/08/2022 | 400.00 | 00070912030461 | MARIA LARISSA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/08/2022 | 400.00 | 00010164530436 | LAYLA LEMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004993 | 22/08/2022 | 679.59 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DO RETIRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004994 | 22/08/2022 | 641.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHA 5MT E 6MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004996 | 22/08/2022 | 665.28 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO TRAVESSAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004997 | 22/08/2022 | 726.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/08/2022 | 400.00 | 00009064058407 | WALLISON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 23/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005017 | 23/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/08/2022 | 760.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME UPP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005000 | 23/08/2022 | 5279.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO CARNE SALGADA AZEITE VEGETAL DE OLIVA PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005011 | 23/08/2022 | 4974.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO ARROZ VERMELHO FARINHA DE TRIGO MACARRAO FLOCOS DE MILHO ALMONDEGAS... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005014 | 23/08/2022 | 2494.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO ARROZ VERMELHO FARINHA DE TRIGO MACARRAO FLOCOS DE MILHO ALMONDEGAS... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005001 | 23/08/2022 | 1847.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SUCO LIQUIDO SABOR MARACUJA DOCE GOIABADA POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005003 | 23/08/2022 | 3465.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE LEITE EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005005 | 23/08/2022 | 6970.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE LEITE EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005006 | 23/08/2022 | 295.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005007 | 23/08/2022 | 6471.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE LEITE EM PO INTEGRAL PROTEINA TEXTURIZADA CARNE SALGADA TIPO CHARQUE... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005010 | 23/08/2022 | 2242.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FLOCOS DE MILHO MARGARINA COM SAL... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005002 | 23/08/2022 | 2174.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO CARNE SALGADA TIPO CHARQUE AVEIA EM PO BISCOITO DOCE LEITE EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005004 | 23/08/2022 | 3713.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES SUCO CONCENTRADO DE CAJU E DOCE GOIABA OU BANANA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005008 | 23/08/2022 | 1949.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO CARNE SALGADA TIPO CHARQUE AVEIA EM FLOCOS BISCOITO DOCE LEITE EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005009 | 23/08/2022 | 4928.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE LEITE EM PO INTEGRAL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005012 | 23/08/2022 | 2484.26 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FARINHJA DE TRIGO ALMONDEGAS TEMPERO COMPLETO ARROZ VERMELHO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 23/08/2022 | 600.00 | 25001332000200 | NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE UNIMED DO CARIRI EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE JAMILLA FIGUEIREDO R. DOS SANTOS. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/08/2022 | 6000.02 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE ANA JULIA PEREIRA DE AMORIM. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/08/2022 | 500.00 | 00076819361491 | JARBAS MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS SERIE A PARA A EQUIPE ESPORTE CLUBE REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAO – PB COM INICIO DAS ATIVIDADES EM 26 DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/08/2022 | 3024.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ESTANTE PARA PARTITURA BAQUETAS PASTA CATALOGO PALHETA PARA CLARINETE PALHETA PARA SAX VALVE OIL LUBRIFICANTE... PARA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005022 | 24/08/2022 | 6720.00 | 36161499000166 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA EIRELI - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DE 500 X 1000MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZACAO NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005021 | 24/08/2022 | 2972.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA 145 REFEICOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/08/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/08/2022 | 3000.00 | 37541957000155 | CENTRO MEDICO MEDTRAFFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE VISCOSSUPLEMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC. PORTARIA 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/08/2022 | 495.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS REGISTROS DE ATAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/08/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/08/2022 | 745.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PELE LEITOSA BAQUETA VANGUARDA C LOGO BUDEGA MACANETA CABO CURTO PRETA SPANKING LIRA... DESTINADOS A BANDA MARCIAL TENIS LAVOR DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005055 | 25/08/2022 | 629.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL DE PROJETO DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/08/2022 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/08/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/08/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/08/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/08/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/08/2022 | 420.00 | 00009442683403 | ALYSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/08/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/08/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/08/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/08/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/08/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00008652133484 | DAMIAO HOLANDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA E DA ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/08/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/08/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DO OMBRO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/08/2022 | 2500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE EMMILY TAYNA GOMES XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/08/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPARO NOS VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS PIPA TRATOR PA CARREGADEIRA PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/08/2022 | 1620.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPAROS BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO E REFORCO DE LAMINAS DA PATROL DO MUNICIPIO CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/08/2022 | 3480.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO CORRETIVA DOS PORTOES ROLDANAS TRILHOS E SOLDAS BEM COMO A CONFECCAO DE DOIS TACHOS COM CHAPA PRETA 18 COM MEDIDAS 170X80X40 E 120X80X40 RESPECTIVAMENTE PARA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/08/2022 | 980.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E FERRAMENTAS COM SOLDA ELETRICA E ALINHAMENTO DAS PAS ENXADAS CHIBANCAS E PICARETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/08/2022 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/08/2022 | 900.00 | 03600248000181 | J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTORES AL-ME-2 AP27129MM A SEREM UTILIZADOS NA BOMBA HIDRAULICA QUE ABASTECE A COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/08/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO - PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ASENILMA INACIO DINIZ SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/08/2022 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILDA LAURENTINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/08/2022 | 1200.00 | 19280920000139 | CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ELIANE SOARES DAS NEVES SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/08/2022 | 9219.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23082022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/08/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/08/2022 | 18703.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23082022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/08/2022 | 53015.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/08/2022 | 1373.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4109-2 NO DIA 02082022 CONFORME PROCESSO N 0001320-7.2013-8-15.0151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/08/2022 | 27143.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8605-3 NO DIA 16082022 CONFORME PROCESSO N 0800.779-74.2020.4.05.8202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/08/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA VISITAR OS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DE MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA VERTICE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DE THIAGO PEREIRA FREITAS OLIVEIRA E JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NAS CIDADES DE PIANCO-PB E PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDUCAO DE DESPESAS COM PESSOAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA VISITAR OS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DE MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA VERTICE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DE THIAGO PEREIRA FREITAS OLIVEIRA E JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NAS CIDADES DE PIANCO-PB E PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDUCAO DE DESPESAS COM PESSOAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/08/2022 | 86.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO BATISTA PALITOT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/08/2022 | 5715.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23082022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/08/2022 | 36000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/08/2022 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/08/2022 | 106514.27 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/08/2022 | 552728.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/08/2022 | 68411.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/08/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/08/2022 | 18144.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/08/2022 | 143654.42 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/08/2022 | 24828.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE RESET E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE ROTEADORES FORMATACAO E INST. DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES EM NOTEBOOKS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS E DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/08/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/08/2022 | 400.00 | 00009910502402 | ANA LETICIA DE ANDRADE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 11 ONZE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES E NA CONFECCAO DE 01 UM BANCO PARA O ONIBUS DE PLACA MOW-3073 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/08/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/08/2022 | 34700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/08/2022 | 3936.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/08/2022 | 36400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/08/2022 | 23320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/08/2022 | 780.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE RESET E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS MANUTENCAO DE ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUT. DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES NAS SALAS DE ORGAOS E PROGRAMAS LOTADOS NO CENTRO ADM. INT. GOV. WILSON LEITE BRAGA BEM COMO NO CONSERTO E INSTAL. DE CAMERAS DE SEGURANCA NA GARAGEM DA PREFEITURA DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/08/2022 | 10047.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/08/2022 | 426.86 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/08/2022 | 20000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/08/2022 | 23969.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005167 | 29/08/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/08/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005087 | 29/08/2022 | 7371.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/08/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/08/2022 | 23024.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/08/2022 | 4696.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/08/2022 | 52173.88 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/08/2022 | 46197.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/08/2022 | 64558.73 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/08/2022 | 15777.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/08/2022 | 11160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/08/2022 | 12600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/08/2022 | 34372.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/08/2022 | 15651.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/08/2022 | 8311.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/08/2022 | 49900.03 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/08/2022 | 21817.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/08/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/08/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/08/2022 | 147078.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. RECURSOS COMPLEMENTADOS COM A FONTE DO INCREMENTO FINANCEIRO DO PAB. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/08/2022 | 26700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/08/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. RECURSOS COMPLEMENTADOS COM A FONTE DO INCREMENTO FINANCEIRO DO PAB. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/08/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/08/2022 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/08/2022 | 14605.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/08/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/08/2022 | 4933.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/08/2022 | 31903.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/08/2022 | 6636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/08/2022 | 39657.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/08/2022 | 139053.13 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/08/2022 | 26820.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/08/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FRANCINALDO ARRUDA RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/08/2022 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DA COIXA ESQUERDA E RM DO QUADIL REALIZADO NA PACIENTE THAYNA BATISTA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/08/2022 | 2500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/08/2022 | 61105.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/08/2022 | 4524.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005140 | 29/08/2022 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/08/2022 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE SOPHIA SOARES VITOCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/08/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/08/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/08/2022 | 14500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/08/2022 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/08/2022 | 5424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/08/2022 | 9696.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/08/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/08/2022 | 8484.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/08/2022 | 2400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100101 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/08/2022 | 14832.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/08/2022 | 20600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/08/2022 | 300.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ANDRE AMORIM DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/08/2022 | 10572.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/08/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/08/2022 | 700.00 | 00011122511469 | JOSÉ THIAGO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1° LUGAR ESTUDIANTES REALIZADO NO SITIO CANAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009484997457 | JOSIVAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2° LUGAR MONTE ALEGRE REALIZADO NO SITIO CANAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/08/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/08/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/08/2022 | 7860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/08/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/08/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005082 | 29/08/2022 | 122236.20 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 30072022 A 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/08/2022 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/08/2022 | 28018.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/08/2022 | 7675.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005168 | 29/08/2022 | 21639.81 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO N 01522022. EMENDA PARLAMENTAR 09032021 202127120004. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005170 | 30/08/2022 | 3556.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS PNEUS E CAMARA 1000X20 TORTUGA DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA OGD-9169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005172 | 30/08/2022 | 7112.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS PNEUS E CAMARA 1000X20 TORTUGAL DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA NQE-4541 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005176 | 30/08/2022 | 7596.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PNEUS E CAMARA 1400X24 DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005209 | 30/08/2022 | 33859.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005211 | 30/08/2022 | 5995.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005206 | 30/08/2022 | 5365.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005174 | 30/08/2022 | 2632.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005175 | 30/08/2022 | 8288.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS E GOODYEAR CARGO MARATHON 2 CC. DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8500 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005183 | 30/08/2022 | 5527.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005188 | 30/08/2022 | 5460.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005189 | 30/08/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005194 | 30/08/2022 | 8839.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005195 | 30/08/2022 | 5966.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005196 | 30/08/2022 | 5896.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/08/2022 | 1800.00 | 38087216000109 | LOJA HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS START B2 DESTINADA AO PACIENTE AO PACIENTE FRANCISCO LUAN VIEIRA DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005199 | 30/08/2022 | 5709.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005200 | 30/08/2022 | 11553.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005202 | 30/08/2022 | 6720.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/08/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ANNA CRISTINA DE SOUSA BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/08/2022 | 196.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13072022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/08/2022 | 283.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11082022LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 52387494-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/08/2022 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13082022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/08/2022 | 1500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CAUTERIZACAO NASAL REALIZADA NA PACIENTE JOYCE MAYARA NUNES DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005179 | 30/08/2022 | 4855.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005181 | 30/08/2022 | 5029.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005184 | 30/08/2022 | 5006.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005185 | 30/08/2022 | 4956.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005191 | 30/08/2022 | 9266.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005193 | 30/08/2022 | 6620.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005197 | 30/08/2022 | 5531.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QFC 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/08/2022 | 77.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 04072022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005221 | 30/08/2022 | 2841.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005169 | 30/08/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/08/2022 | 192.78 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CODIGO 1345 MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/08/2022 | 3900.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/08/2022 | 93732.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFN- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/08/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 09283185000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/08/2022 | 26215.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 03 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA CONFORME RFB-RET COTA DARF NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/08/2022 | 0.53 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/08/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/08/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/08/2022 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 04082022 A 27082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005190 | 30/08/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005192 | 30/08/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005215 | 30/08/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005213 | 30/08/2022 | 5807.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005171 | 30/08/2022 | 8748.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005173 | 30/08/2022 | 3774.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA QFD-5H31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005203 | 30/08/2022 | 5628.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005204 | 30/08/2022 | 2458.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 QFU-1273 E MND-5452 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005205 | 30/08/2022 | 5020.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005207 | 30/08/2022 | 5220.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005208 | 30/08/2022 | 8881.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005210 | 30/08/2022 | 12133.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005212 | 30/08/2022 | 6276.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005214 | 30/08/2022 | 40167.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005227 | 31/08/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/08/2022 | 580.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALISAIS MANUTENCAO CORRETIVA CONSERTO DE PORTAS E FORRAS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DO SITIO TRES PEDRAS. BEM COMO NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-3073 PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005247 | 31/08/2022 | 289.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005248 | 31/08/2022 | 6804.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO COLORIFICO MASSA DE TOMATE PEIXE EM CONSERVA PROTEINA TEXTURIZADA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005251 | 31/08/2022 | 9564.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO ESPAGUETE ACHOCOLATADO EM PO ARROZ BRANCO ALMONGEDAS CARNE DE CHARQUE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005252 | 31/08/2022 | 225.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005254 | 31/08/2022 | 2793.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO ACHOCOLOTADO EM PO MACARRAO ESPAGUETE BISCOITO FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005255 | 31/08/2022 | 800.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEIXE EM CONSERVA TIPO SARDINHA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005256 | 31/08/2022 | 1214.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO DOCE FARINHA LACTEA LEITE EM PO INTEGRAL... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE LEVATAMENTO PLANIMETRICO DE LOTE URBANO COM AREA TOTAL DE 8.000 M² LOCALIZADO NA RUA PROJETADA A SN LOTE 01 SUB LOTE A BAIRRO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE LEVATAMENTO PLANIMETRICO DE LOTE URBANO COM AREA TOTAL DE 1.600 M² LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 11 SN LOTE 01 SUB LOTE C BAIRRO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/08/2022 | 4.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA 29019-X FUNDEFPRE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2022 | 10319.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5588-3 NO DIA 15082022 CONFORME PROCESSO N 20220008888706-00005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005233 | 31/08/2022 | 4180.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESES-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000182022 | 0005229 | 31/08/2022 | 1211.38 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CONCEICAO QUE SAO INTERESSE PUBLICO DA POPULACAO NO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0005230 | 31/08/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/08/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/08/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/08/2022 | 23502.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005228 | 31/08/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN. DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/08/2022 | 192.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71063-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/08/2022 | 2181.71 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005234 | 31/08/2022 | 4259.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005236 | 31/08/2022 | 4131.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005242 | 31/08/2022 | 3600.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005244 | 31/08/2022 | 3737.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005245 | 31/08/2022 | 3577.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0005250 | 31/08/2022 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005253 | 31/08/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005258 | 31/08/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0005260 | 31/08/2022 | 17500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0005262 | 31/08/2022 | 12500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005263 | 31/08/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF JADIR PEREIRA VALOES PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005265 | 31/08/2022 | 5000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005269 | 31/08/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005231 | 31/08/2022 | 4037.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005232 | 31/08/2022 | 4193.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005238 | 31/08/2022 | 4218.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005240 | 31/08/2022 | 3968.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0005249 | 31/08/2022 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/08/2022 | 1100.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIO TOMOGRAFIA DO TORAX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VILANY HONORATO DOS SANTOS SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/08/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIJA MYKAELLE SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/08/2022 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO JANUARIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005268 | 31/08/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/08/2022 | 460.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM A TROCA DE PIAO E COROA DO CIRCULO DA LAMINA DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/08/2022 | 330.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EIXO PRINCIPAL E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DE 02 DUAS BOMBAS DE SUCCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/08/2022 | 480.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE REALIZADO NO SITIO CANAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/08/2022 | 6063.00 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PARA LIXO COM 100 SACO PARA LIXO 50CT SACO PARA LIXO PRETO SACOLA PLASTICA MULTICOR PAPEL HIGIENICO LUVA PLASTICA DESCARTAVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005295 | 01/09/2022 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ROSICLEIA RAMALHO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/09/2022 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/09/2022 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/09/2022 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/09/2022 | 850.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE RINS E VIAS URINARIAS ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL RADIOGRAFIA DE TORAX E MAMOGRAFIA DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/09/2022 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/09/2022 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/09/2022 | 300.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE LIGADURA DE HEMORROIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO JANUARIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/09/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA AUXILIADORA OLEGARIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005278 | 01/09/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0005279 | 01/09/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/09/2022 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 01092022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0005275 | 01/09/2022 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005276 | 01/09/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/09/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/09/2022 | 1376.76 | 19748221000170 | SILBANEIDE SOARES NUNES 03290861465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP DE MENOR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E SEU RESPONSAVEL LEGAL EM VIRTUDE DE UMA SOLICITACAO MANEJADA PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA-PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONCEICAO SOB N 001.2022.014990 E ATENDENDO A DECISAO DO ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROFERIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB N 0482022PGM EXPEDIDO PELA PROCURADORIA GERALPGM DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005286 | 01/09/2022 | 2880.17 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005287 | 01/09/2022 | 1702.58 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005288 | 01/09/2022 | 1263.28 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005289 | 01/09/2022 | 1261.96 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005290 | 01/09/2022 | 1280.12 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005291 | 01/09/2022 | 1280.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/09/2022 | 1500.00 | 05455555000141 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES/ACOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARCONDES BERNADINO DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0005302 | 02/09/2022 | 37036.92 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0005303 | 02/09/2022 | 28399.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005319 | 02/09/2022 | 3301.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO MARIA LEITE EM PO INTEGRAL ACHOCOLATADO EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/09/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/09/2022 | 125.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/09/2022 | 236.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005308 | 02/09/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005310 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005311 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005312 | 02/09/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005313 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005314 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005315 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005316 | 02/09/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005317 | 02/09/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005318 | 02/09/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA BOA SORTE 2 IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005320 | 02/09/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005321 | 02/09/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005322 | 02/09/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005323 | 02/09/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005325 | 02/09/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005326 | 02/09/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005327 | 02/09/2022 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BRITO PISTA IDA E VOLTA - VERSPETINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005328 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA -MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005329 | 02/09/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005330 | 02/09/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005331 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005333 | 02/09/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005334 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VERSPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005335 | 02/09/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005336 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005337 | 02/09/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005339 | 02/09/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005340 | 02/09/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005341 | 02/09/2022 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005343 | 02/09/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005344 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL 1MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005346 | 02/09/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005347 | 02/09/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005348 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005349 | 02/09/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005351 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0005352 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00362022 E CONTRATO N° 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005354 | 02/09/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005356 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005357 | 02/09/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005358 | 02/09/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005359 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005361 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005362 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005363 | 02/09/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005364 | 02/09/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005365 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005366 | 02/09/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0005300 | 02/09/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005301 | 02/09/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005309 | 02/09/2022 | 3299.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005324 | 02/09/2022 | 1218.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005332 | 02/09/2022 | 1499.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005338 | 02/09/2022 | 3719.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005342 | 02/09/2022 | 2689.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005345 | 02/09/2022 | 2996.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005350 | 02/09/2022 | 2297.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005353 | 02/09/2022 | 2500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005355 | 02/09/2022 | 1979.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER LEITE EM PO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFs DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/09/2022 | 350.00 | 44587801000170 | CONCEITO SAUDE - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE EDIVALDO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/09/2022 | 630.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 18 FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL REALIZADO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 20082022 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005367 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005368 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005369 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005370 | 05/09/2022 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005371 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005372 | 05/09/2022 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005373 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005374 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005375 | 05/09/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005376 | 05/09/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VERSPETINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005377 | 05/09/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005378 | 05/09/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005379 | 05/09/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005380 | 05/09/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005381 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005382 | 05/09/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACA DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005383 | 05/09/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005384 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS ARIESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005385 | 05/09/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005386 | 05/09/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/09/2022 | 860.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DA PROSTATA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/09/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE MOISES BERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005391 | 06/09/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005400 | 06/09/2022 | 2425.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDOBRADICA CAPO FAROL LD FECHADURA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMABULANCIA DE PLACA QFY-7396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005415 | 06/09/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005392 | 06/09/2022 | 860.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COLA PARA BRISA WURTH FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE... DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY PLACA QFD5H31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005394 | 06/09/2022 | 330.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTA CABECOTE JUNTA TAMPA VALVULA REDENTOR COMANDO SENSOR TEMPERATURA CPLUG DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA QSB-6374 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005395 | 06/09/2022 | 150.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOMBA DAGUA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005397 | 06/09/2022 | 600.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DISCO FREIO DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005398 | 06/09/2022 | 360.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBARRA AXIAL DIRECAO E TENSOR ALTERNADOR DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005399 | 06/09/2022 | 370.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO AR FILTRO AR CABINE FILTRO OLEO... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005402 | 06/09/2022 | 850.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CORREIA ALTERNADOR 8 PK1376 CONTINENTAL DIAGRAGMA CUICA FREIO MOLA CUICA SPRING BR... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005403 | 06/09/2022 | 930.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR SEGURANCA FILTRO AR COMBUSTIVEL FILTRO OLEO... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005417 | 06/09/2022 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005424 | 06/09/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005413 | 06/09/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0005427 | 06/09/2022 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWNIVUS HL TSI COR BRANCA PLACA RLV-6G75 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/09/2022 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/09/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/09/2022 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/09/2022 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/09/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/09/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/09/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/09/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/09/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/09/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/09/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/09/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/09/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/09/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/09/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005393 | 06/09/2022 | 180.43 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JP PASTILHA FREIO DIANTEIRO DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 7G66 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005396 | 06/09/2022 | 670.53 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ARTICULACAO BARRA AXIAL CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRO JG SAPATA FREIO... DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005401 | 06/09/2022 | 1870.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO OLEO JG PASTILHA FREIO JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT DE PLACA QFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS UEGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005421 | 06/09/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005425 | 06/09/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005426 | 06/09/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005448 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005468 | 08/09/2022 | 3187.10 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005444 | 08/09/2022 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005445 | 08/09/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/09/2022 | 780.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO CAPACITOR E ENROLAMENTO DO MOTOR DE UMA BOMDA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/09/2022 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/09/2022 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/09/2022 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/09/2022 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/09/2022 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/09/2022 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/09/2022 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/09/2022 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/09/2022 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/09/2022 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/09/2022 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/09/2022 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005474 | 08/09/2022 | 2039.14 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/09/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/09/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/09/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/09/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/09/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/09/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/09/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | 12356VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/09/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/09/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/09/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/09/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/09/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/09/2022 | 2520.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/09/2022 | 2520.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005446 | 08/09/2022 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 0342022 E CONTRATO N° 01872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005447 | 08/09/2022 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005449 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005475 | 08/09/2022 | 1708.03 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA 50 E TIJOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DAS RUAS CAPITAO JOAO PEDRO E GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005476 | 08/09/2022 | 2734.67 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA 50 E TIJOLO TUBO ESGOTO BOTA COURO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DA RUA TEODOMIRO R. RANGEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005477 | 08/09/2022 | 3498.99 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO CIMENTO MIZU. TUBO PVC REGISTO DE ESFERA IRR. CB ALUM DUPLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE LAGOA RASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005478 | 08/09/2022 | 4232.43 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TIJOLO TUBO ESG. PVC BOTA COURO CARRINHO BR MET.TRAM CABO MADEIRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO CONJUNTO LUIS BERNARDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005486 | 08/09/2022 | 2402.84 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO CIMENTO MIZU FERRO CA 50 516 E FERRO CA50 12 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CARDOSO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005489 | 08/09/2022 | 6308.15 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO ALUM DUPLEX CABO NAMBEIFLEX CAIXA DE LUZ MONOFASICA CAIXA DE INSPECAO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/09/2022 | 1400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 040X060CM PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA FRANCISCO G. LIRA E CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA ANTONIO JOSE MARTINSDO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005493 | 08/09/2022 | 2587.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA 50 PA QUADRADA BOTA COURO CAVADEIRA ARTICULADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA AUGUSTO FAUSTO FIGUEIREIDO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005494 | 08/09/2022 | 2524.71 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA 50 PA QUADRADA BOTA COURO CAVADEIRA ARTICULADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA PRACA SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005496 | 08/09/2022 | 2182.54 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA 50 TUBO ESGOTO BOTA COUROCARRINHO BR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DAS RUAS JOSE EUDES DE LACERDA E ODON BEZERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005497 | 08/09/2022 | 3307.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU PA QUADRADA DESEMPENADEIRA E CARRINHO BR. MET DESTINADOS A CONFECCAO DE TIJOLINHOS A SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005498 | 08/09/2022 | 6560.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO TUBO PVC RELE DE NIVEL LIGHT 220V CB ALUM DUPLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005479 | 08/09/2022 | 4213.83 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTHINER PROFISSIONAL TINTA ESM CIMENTO MZU TIJOLO PRIMEIRA BALDE TINTA MASSA CORRIDA CADEADO PADO LATAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005482 | 08/09/2022 | 2751.29 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTHINER PROFISSIONAL TINTA ESM CADEADO CIMENTO MIZU TINTA EXTRA SILVER TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/09/2022 | 5260.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE RUAS EM ALUMINIO BAIXO RELEVO E PLACAS DE SINALIZACAO COM ADESIVOS REFLETIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005440 | 08/09/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005459 | 08/09/2022 | 2082.94 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS BISCOITOS PAES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005484 | 08/09/2022 | 1507.78 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO FURADEIRA TOMADA SISTEMA X DUPLA MASSA ACRILICA MASSA CORRIDA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005491 | 08/09/2022 | 1144.18 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOCIMENTO MZU DESTINADOS A OPERACAO TAPA-BURACO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/09/2022 | 480.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005473 | 08/09/2022 | 3604.88 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005480 | 08/09/2022 | 2095.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CB FLEX BROXA PINTURA SPRAY TEKBOND THINER PROFISSIONAL ARAME ACO TINTA ESM COLA ADESIVO KIT BACIA SANITARIA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005487 | 08/09/2022 | 785.52 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO THINER PROFISSIONAL TINTA ESM. FECHADURA EXTERNA POP BALDE EXTERNO AMARELO GALAO TINTA PISO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA CABACAS DOS XAVIER NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/09/2022 | 4750.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO COM PS DIGITAL E PROLONGADORES DE INOX MEDIND 050X070CM PARA REFORMAS DAS ESCOLAS E.M.E.F. ANTONIO XAVIER MARTINS E.M.E.F. DOMINGOS MACARIOS RAMOS E.M.E.F. MAJOR OTONI RANGEL E.M.E.F. JOAO TOMAZ DE ALMEIDA E E.M.E.F. SEVERINO JOSE DOS SANTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005495 | 08/09/2022 | 2195.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SPRAY TEKBOND THINER PROFISSIONAL FECHADURA EXTERNA CORANTE VERMELHO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005463 | 08/09/2022 | 2422.40 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005470 | 08/09/2022 | 2573.83 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/09/2022 | 180.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL E MEDICAMENTO UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA AO NA PACIENTE LUCIANA GALDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/09/2022 | 245.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA AO NA PACIENTE LUCIANA GALDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/09/2022 | 2120.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MONOBLOCO PARA-CHOQUE CAPO PARA-LAMA MACANETAS DE PORTAS E PINTURAS BEM COMO SERVICOS DE ESCAPAMENTO E SOLDAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFY-7396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005502 | 09/09/2022 | 3610.87 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/09/2022 | 245.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR DO EXAME DA ANGIOGRAFIA FLURESCENICA OE REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA GALDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/09/2022 | 2400.00 | 22022720000190 | A F B M SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/09/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE SUZANY JANUARIO PHELIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005517 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/09/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/09/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/09/2022 | 2450.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BALIZADOR DE PISO EMB PJARDIM CGRADE PA A SEREM UTILIZADAS NA PRACA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005503 | 09/09/2022 | 2464.91 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005499 | 09/09/2022 | 2205.44 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005500 | 09/09/2022 | 1823.27 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005501 | 09/09/2022 | 1892.96 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005508 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005509 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005510 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005511 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005512 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005513 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005514 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005515 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005516 | 09/09/2022 | 470.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO MASCARA DES. ELASTICO 3 CAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005538 | 12/09/2022 | 4410.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005542 | 12/09/2022 | 1890.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005543 | 12/09/2022 | 4020.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005532 | 12/09/2022 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/09/2022 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/09/2022 | 400.00 | 00045260826434 | RONALDO QUEIROZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/09/2022 | 400.00 | 00004325920404 | EGUINALDO GENESIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005531 | 12/09/2022 | 575.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/09/2022 | 1560.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/09/2022 | 12975.58 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/09/2022 | 1.92 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/09/2022 | 3090.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/09/2022 | 3059.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/09/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/09/2022 | 3050.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/09/2022 | 6733.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/09/2022 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/09/2022 | 2928.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/09/2022 | 1793.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/09/2022 | 1793.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 2792022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/09/2022 | 420.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/09/2022 | 525.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/09/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/09/2022 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/09/2022 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/09/2022 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005530 | 12/09/2022 | 2185.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/09/2022 | 2910.00 | 00004132809420 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DO DIA 07 DE SETEMBRO EM HOMENAGEM AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/09/2022 | 1050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA LUCIA SEVERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/09/2022 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/09/2022 | 4000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE OLGA SUELY GOMES PEDONI VIDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005529 | 12/09/2022 | 2185.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/09/2022 | 1850.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE UMA RESSONANCIA CARDIACA US DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSE WALYSON LEITE DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/09/2022 | 1900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA NEUMA PRAXEDES SOUSA HIPOLITO IVANEIDE PEDRO DA SILVA VITURINO E CICERO VITURINO DOS SANTOS BEM COMO AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACINETE VITO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/09/2022 | 640.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAME DE RETINOGRAFIA CURVA TENSIONAL E PAQUIMETRIA REALIZADOS NO PACIENTE LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0005559 | 13/09/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005560 | 13/09/2022 | 36117.20 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/09/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Chamada Pública | 000042022 | 0005558 | 13/09/2022 | 2210.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM DIVULGADAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/09/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE N° 8484362017- OPERACAO 1041856-06 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005556 | 13/09/2022 | 255.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARMACOLOGICOS PREDNISOLONA 3MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005561 | 13/09/2022 | 396.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005562 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005563 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005564 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005565 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005566 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005567 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005568 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005569 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005572 | 14/09/2022 | 28112.68 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005581 | 14/09/2022 | 9566.63 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESC. LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA SERINGA DESC. ATADURA DE CREPOM... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005589 | 14/09/2022 | 740.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INC. FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005595 | 14/09/2022 | 2635.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005596 | 14/09/2022 | 2764.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE PATINHO LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005599 | 14/09/2022 | 3747.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE PATINHO LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005602 | 14/09/2022 | 370.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005606 | 14/09/2022 | 1850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU E AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005608 | 14/09/2022 | 296.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005611 | 14/09/2022 | 592.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005612 | 14/09/2022 | 296.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005613 | 14/09/2022 | 5287.45 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO OVOS CASCAVEL LINGUICA SALSICHA QUEIJO MUSSARELA... DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005614 | 14/09/2022 | 370.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005609 | 14/09/2022 | 296.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005610 | 14/09/2022 | 296.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA AO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/09/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005592 | 14/09/2022 | 1850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA TESOURO CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005601 | 14/09/2022 | 19888.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO SEARA OVOS CASCAVEl DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/09/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/09/2022 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/09/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/09/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/09/2022 | 105.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/09/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/09/2022 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/09/2022 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS POMBAL CAJAZEIRAS E BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/09/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/09/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/09/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO JOAO PESSOA PATOS E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/09/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/09/2022 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/09/2022 | 105.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/09/2022 | 420.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/09/2022 | 420.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/09/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO JOAO PESSOA E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/09/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/09/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/09/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/09/2022 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE ITAPORANGA E MILAGRES-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/09/2022 | 420.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005600 | 14/09/2022 | 19664.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANGO SEARA OVOS CASCAVEL PRESUNTO SALSICHA... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/09/2022 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX VARIOLA DOS MACACOS. CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 058GS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/09/2022 | 105.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX VARIOLA DOS MACACOS. CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 058GS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/09/2022 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX VARIOLA DOS MACACOS. CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 058GS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005607 | 14/09/2022 | 740.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCCEICAO E AO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/09/2022 | 600.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE LIGADURA DE HEMORROIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO JANUARIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/09/2022 | 550.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE CICERO EDINALDO HELENO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/09/2022 | 860.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE RAYNNA KELLY PEREIRA DE ASSIS XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/09/2022 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VALDIZIA VALENCIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005633 | 15/09/2022 | 925.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 13 PRANCHAS PAPEL A3 - 01 PRANCHA PAPEL A0 - 30 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A0 - 05 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DA REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/09/2022 | 3000.00 | 41281517000183 | SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE HERMANO EDGAR DE SOUSA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/09/2022 | 500.00 | 40558776000146 | SERVICOS MEDICOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADORES REALIZADO NA PACIENTE JOCELIA SEVERINA DA SILVA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/09/2022 | 1200.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS FECHADURAS E DAS PORTAS BEM COMO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS PARA JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-8195 E OGD-1236 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/09/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/09/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/09/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/09/2022 | 381.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/09/2022 | 381.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/09/2022 | 381.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/09/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE AVERBACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/09/2022 | 381.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE AVERBACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 15/09/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE AVERBACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MONTE SINAI PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 15/09/2022 | 538.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/09/2022 | 660.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DOS VIDROS RETROVISORES QUE COMPOEM A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 15/09/2022 | 225.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04082022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/09/2022 | 2420.00 | 00071591465494 | JOÃO RIAN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALA IMPLANTACAO DE TUBULACAO EXECUCAO DE CAIXAS DE INSPENCAO PARA REDE DE ESGOTO DAS RUAS COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA JOAO GOMES DE LIMA E PEDRO FORTUNATO FIGUEIREDO LOCALIZADAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 15/09/2022 | 752.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SAO GERALDO UC 52382018-6 COM VENCIMENTO NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/09/2022 | 1800.00 | 00017055402441 | DENILSON MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E PODA DE VEGETACAO E LIMPEZA NOS ARREDORES E DENTRO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB EMENDA 09032022-017876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005645 | 16/09/2022 | 617.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE PROCESSADA ACUCAR REFINADO OLEO VEGETAL COLORIFICO EM PO BISCOITO SALGADO... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005646 | 16/09/2022 | 1552.52 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE LEITE EM PO INTEGRAL CREME DE LEITE ACHOCOLATADO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005649 | 16/09/2022 | 1050.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO OLEO VEGETAL CARNE PROCESSADA COLORIFICO EM PO BISCOITO DOCE TIPO MARIA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005651 | 16/09/2022 | 1229.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL ALMONDEGAS... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005654 | 16/09/2022 | 676.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO OLEO VEGETAL BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE TIPO MARIA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005656 | 16/09/2022 | 1267.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO SAL REFINADO MARGARINA COM SAL ALMONDEGAS CREME DE LEITE... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/09/2022 | 1793.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM COPIADORA MP 301 COM SUBSTITUICAO CILINDRO LAMINA DE LIMPEZA ROLO TRANSFERENCIA SENSOR BANDEJA SENSOR FIM UNHA MILA RECUPERACAO TAMPA LAMPA LIMPEZA AJUSTE E TESTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005653 | 16/09/2022 | 1500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO DOCE TIPO MARIA BISCOITO SALGADO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005655 | 16/09/2022 | 1960.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/09/2022 | 620.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME UPP E GEL PARA ULTRASOM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/09/2022 | 5000.00 | 37541957000155 | CENTRO MEDICO MEDTRAFFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE REGIVANDO VITORINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE SOPHIA VITOCA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELOISE SOARES RAMALHO ANICETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005650 | 16/09/2022 | 1752.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER OLEO VEGETAL... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005652 | 16/09/2022 | 3436.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FARINHA DE TRIGO FLOCOS DE MILHO ALMONDEGAS LEITE EM PO INSTANTANEO CREME DE LEITE... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/09/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DO PE ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOAO GUILHERME NEVES MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/09/2022 | 1459.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2050071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/09/2022 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DA PELVICA REALIZADO NA PACIENTE IARA LAURENTINO CARDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/09/2022 | 8724.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2050072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/09/2022 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/09/2022 | 13443.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/09/2022 | 995.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/09/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA NO PACIENTE MAIARLLYSSON RAFAEL PEDONI VITORINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/09/2022 | 30591.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/09/2022 | 5900.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/09/2022 | 3500.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA OLIVEIRA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/09/2022 | 3500.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE ROGERIO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/09/2022 | 8008.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/09/2022 | 5130.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/09/2022 | 2210.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/09/2022 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/09/2022 | 7634.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/09/2022 | 865.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/09/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/09/2022 | 606.00 | 00005094829459 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/09/2022 | 606.00 | 00009303491483 | CRISTIANO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/09/2022 | 606.00 | 00011134557485 | ALLEF PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/09/2022 | 4400.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/09/2022 | 5273.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/09/2022 | 1129486.61 | 06068938000120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A DIFERENCA DECORRENTE DO TITULO JUDICIAL CONSTITUIDO NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA N 0002447-65 20104 05.8202 PRECATORIOS FUNDEF EM FAVOR DOS PROFESSORES ATIVOS NO PERIODO 092005 A 122006. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/09/2022 | 70514.69 | 06068938000120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A DIFERENCA DECORRENTE DO TITULO JUDICIAL CONSTITUIDO NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA N 0002447-65 20104 05.8202 PRECATORIOS FUNDEF EM FAVOR DOS PROFESSORES ATIVOS NO PERIODO 092005 A 122006. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070050999400 | ERMANO BARREIROS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009466077457 | EVANUZA ISMÁLIA XAVIER VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/09/2022 | 400.00 | 00011150228490 | MAIRON RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070053038495 | FRANCICLEBSON ALVES ARCÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/09/2022 | 400.00 | 00004792446422 | GILBERTO MOTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/09/2022 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/09/2022 | 400.00 | 00015038011446 | MARIA CAMILA DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/09/2022 | 400.00 | 00008515677466 | CICERA RENATA TAVARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/09/2022 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009471607442 | FRANCISCA ROSIMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/09/2022 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/09/2022 | 400.00 | 00018345855890 | IVANILDA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007952757490 | DAMIÃO PEREIRA DE ASEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/09/2022 | 400.00 | 00014226539435 | ANA LUIZA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/09/2022 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/09/2022 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/09/2022 | 400.00 | 00005894984440 | HELANY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/09/2022 | 400.00 | 00004258885410 | JOSIMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/09/2022 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/09/2022 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070911943498 | SYRIA SUELLY HOLANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/09/2022 | 400.00 | 00028097552809 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070912030461 | MARIA LARISSA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009064058407 | WALLISON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/09/2022 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009910502402 | ANA LETICIA DE ANDRADE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/09/2022 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2040058. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/09/2022 | 400.00 | 00010164530436 | LAYLA LEMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/09/2022 | 23432.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/09/2022 | 121598.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005723 | 19/09/2022 | 1280.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/09/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005725 | 19/09/2022 | 1280.12 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/09/2022 | 3991.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/09/2022 | 15050.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/09/2022 | 31870.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/09/2022 | 5462.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/09/2022 | 7920.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/09/2022 | 741.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF. CONFORME ACAO ORDINARIA N° 0002447-6520104 05.8202. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/09/2022 | 7018.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/09/2022 | 1033.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/09/2022 | 10978.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/09/2022 | 5874.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/09/2022 | 11478.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/09/2022 | 5459.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/09/2022 | 398.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/09/2022 | 2772.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 19/09/2022 | 7561.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 19/09/2022 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/09/2022 | 3443.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/09/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/09/2022 | 5065.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/09/2022 | 32356.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/09/2022 | 1085.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/09/2022 | 10163.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/09/2022 | 14736.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/09/2022 | 3470.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/09/2022 | 662.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/09/2022 | 2200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100119DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/09/2022 | 2455.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/09/2022 | 639.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/09/2022 | 3213.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/09/2022 | 639.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/09/2022 | 1828.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/09/2022 | 728.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/09/2022 | 3263.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/09/2022 | 4532.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/09/2022 | 2325.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/09/2022 | 1599.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/09/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/09/2022 | 3190.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/09/2022 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/09/2022 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100101 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/09/2022 | 1333.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/09/2022 | 1193.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/09/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/09/2022 | 2133.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/09/2022 | 2133.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/09/2022 | 3322.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/09/2022 | 6164.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/09/2022 | 1688.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/09/2022 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/09/2022 | 315.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 18 FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL REALIZADO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/09/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/09/2022 | 3454.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/09/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/09/2022 | 1729.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/09/2022 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/09/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005778 | 20/09/2022 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0005781 | 20/09/2022 | 13000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMPOLA DE RAIO X 2040125 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/09/2022 | 11800.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0602022PGM DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/09/2022 | 882.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 082022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/09/2022 | 1493.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 082022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/09/2022 | 2567.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 082022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/09/2022 | 577.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 082022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/09/2022 | 14362.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 082022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/09/2022 | 526.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS LOCACAO DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 052022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005776 | 20/09/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0005777 | 20/09/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/09/2022 | 320.00 | 26211653000103 | GUELFER CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE VILANY HONORATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/09/2022 | 1250.00 | 03112378000175 | RESGATE KM EXPRESS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM UNIDADE BASICA DO PACIENTE RONALDO ALVES MARTILDES DE SUA RESIDENCIA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/09/2022 | 650.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES MANGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/09/2022 | 27500.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0612022PGM DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/09/2022 | 9000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0622022PGM DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/09/2022 | 750.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO COM TESTE DE PROVOCACAO DE ESPIROMETRIA REALIZADOS NA PACIENTE ANGELICA NATALY CAMPOS DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/09/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CICERA EDNA MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/09/2022 | 3800.00 | 31010187000138 | PLURI SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/09/2022 | 3700.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RAIZA CARLA ANICETO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/09/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005794 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/09/2022 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/09/2022 | 400.00 | 00070269973435 | ISRAEL CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/09/2022 | 18000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRASTIVO N 0622022PGM DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/09/2022 | 450.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE 30ML BAYER DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/09/2022 | 660.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO SELO MECANICO REPAROS E AJUSTES NO MOTOR DA BOMDA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MARIA SOARES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005802 | 21/09/2022 | 109667.99 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS JOAO BATISTA SIQUEIRA E 50 DA RUA TEODOMIRO RAMALHO RANGEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME EMENDA 09032022017876. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005807 | 22/09/2022 | 3280.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 160 CENTO E SESSENTA REFEICOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO DIA D POLIOMIELITE SARAMPO E MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0005818 | 22/09/2022 | 15100.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0005819 | 22/09/2022 | 9762.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0005820 | 22/09/2022 | 40000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/09/2022 | 600.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REPARO DE DOIS BEBEDOUROS BEM COMO TROCAS E MANUTENCAO DE MIOLOS DE FECHADURAS DE DIVERSAS PORTAS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/09/2022 | 2750.00 | 00009022745465 | JOSE TAVARES DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO E DIVISORIAS PARA A ESCOLA PUBLICAS MUNICIPAIS MAJOR OTONI RANGEL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA E RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/09/2022 | 26515.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 04 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA CONFORME RFB-RET COTA DARF NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/09/2022 | 2106.94 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/09/2022 | 2.63 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/09/2022 | 670.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/09/2022 | 120.00 | 08298663000146 | IBIARA CARTORIO UNICO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/09/2022 | 500.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA LACERDA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00009022745465 | JOSE TAVARES DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GESSO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/09/2022 | 1500.00 | 33680686000168 | LIMA'S ESPECIALIDADES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIO MEDICO DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA WEGILA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/09/2022 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/09/2022 | 1500.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE CICERA WEGILA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/09/2022 | 2500.00 | 31010187000138 | PLURI SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE POLIANE DOMINGOS MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005828 | 23/09/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO DA EC 1132021 EM AMBIENTE DE RFB E PGFN LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021 CONFORME CONTRATO N 1202022. ANDAMENTO JUNTO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA O ESOCIAL DCTF WEB E EFDREINF RETIRADAS DE PENDENCIAS E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005829 | 23/09/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO DA EC 1132021 EM AMBIENTE DE RFB E PGFN LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021 CONFORME CONTRATO N 1202022. ANDAMENTO JUNTO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA O ESOCIAL DCTF WEB E EFDREINF RETIRADAS DE PENDENCIAS E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/09/2022 | 9110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23092022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005826 | 23/09/2022 | 2266.77 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/09/2022 | 5753.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23092022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/09/2022 | 8899.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161005. COM VENCIMENTO EM 23092022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/09/2022 | 6971.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23092022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005856 | 26/09/2022 | 16848.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEX CABO PP FLEX CONECTOR PERFURANTE BOCAL SOQUETE LOUCA HASTE COBREADA ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005857 | 26/09/2022 | 10804.41 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA CAIXA D AGUA CARRO DE MAO BOTA COUR QT FERRO CA50... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005858 | 26/09/2022 | 2894.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEX CABO PP FLEX CONECTOR PERFURANTE RELE FOTELETRICO RETADO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/09/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/09/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/09/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/09/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/09/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/09/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/09/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005859 | 26/09/2022 | 1684.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOJANELA 2 FOLHAS TELHA COLONIAL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOS POCIANOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/09/2022 | 295.00 | 18256569000188 | MG COMERCIO DE BATERIAS LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO MOTO YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1273 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/09/2022 | 23182.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/09/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/09/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/09/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/09/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/09/2022 | 778.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASEMIRO 73729825372 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ANEL RETENTOR DO CILINDRO VALVULA PLHETA FILTRO DE AR PRESSOSTATO AUTOMATICO TAMPA DO CILINDRO... DESTINADO A AUTOCLAVE PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/09/2022 | 1210.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DAS RESISTENCIAS APLICACAO DE PASTA TERMICA LIMPEZA DO BLOCO SOLENOIDE BEM COMO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E VERIFICACAO DOS PARAMETROS ELETRONICOS DE AUTOCLAVE PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/09/2022 | 2900.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO JOCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/09/2022 | 500.00 | 40558776000146 | SERVICOS MEDICOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA DE ARAUJO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005901 | 26/09/2022 | 2266.77 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/09/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA BEZERRA ANDRELINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/09/2022 | 250.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE TOPOGRAFIA CORNEANA REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA FELIX DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005875 | 27/09/2022 | 18249.07 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/09/2022 | 94818.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFN- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/09/2022 | 3943.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005870 | 27/09/2022 | 988.93 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBRO 5MT RIPAS 5MT E LINHA 3 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005866 | 27/09/2022 | 172.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005869 | 27/09/2022 | 787.48 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEISLINHA CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/09/2022 | 538.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/09/2022 | 538.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005872 | 27/09/2022 | 695.80 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADERITE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/09/2022 | 2700.00 | 08739977000137 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADULBO UREIA FERTIL ENSACADA E NPK 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL JOSE BENICIO DINIZ O DINIZAO E NO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005867 | 27/09/2022 | 487.06 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MADERITE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE LAGOA RASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005868 | 27/09/2022 | 785.74 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LINHA 3MT E MADERITE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA JOSE EUDES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005871 | 27/09/2022 | 1530.76 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MADERITE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXA D AGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/09/2022 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/09/2022 | 31164.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/09/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/09/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/09/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/09/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/09/2022 | 7860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/09/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/09/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/09/2022 | 658.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PRE AMPLIFICADOR E EQUALIZADOR TEQ 3 A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/09/2022 | 7675.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/09/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/09/2022 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/09/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/09/2022 | 9696.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/09/2022 | 6660.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/09/2022 | 5827.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/09/2022 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/09/2022 | 7675.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/09/2022 | 15235.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/09/2022 | 10278.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/09/2022 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/09/2022 | 10047.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/09/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/09/2022 | 15372.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/09/2022 | 14400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/09/2022 | 17200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/09/2022 | 60000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/09/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/09/2022 | 21500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/09/2022 | 15000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/09/2022 | 33024.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/09/2022 | 143846.37 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. RECURSOS COMPLEMENTADOS COM A FONTE DO INCREMENTO FINANCEIRO DO PAB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/09/2022 | 35135.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/09/2022 | 4696.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/09/2022 | 52601.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/09/2022 | 65766.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/09/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. RECURSOS COMPLEMENTADOS COM A FONTE DO INCREMENTO FINANCEIRO DO PAB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/09/2022 | 15847.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/09/2022 | 7737.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/09/2022 | 21817.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/09/2022 | 2808.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/09/2022 | 4933.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/09/2022 | 17029.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/09/2022 | 3715.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/09/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/09/2022 | 52106.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/09/2022 | 16261.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/09/2022 | 11563.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/09/2022 | 720.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPAROS E INSTALACAO DE SUPORTES PARA 25 VINTE E CINCO GRADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRADICIONAL DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DO DIA 07 DE SETEMBRO EM HOMENAGEM AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/09/2022 | 36000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/09/2022 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/09/2022 | 106514.27 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/09/2022 | 550653.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/09/2022 | 68411.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/09/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/09/2022 | 18444.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/09/2022 | 455.26 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/09/2022 | 20000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/09/2022 | 24020.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/09/2022 | 38360.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/09/2022 | 23320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/09/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/09/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/09/2022 | 34700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/09/2022 | 3936.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ELIANE MARIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/09/2022 | 6636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/09/2022 | 38157.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/09/2022 | 138972.15 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/09/2022 | 26820.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/09/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/09/2022 | 60505.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/09/2022 | 6024.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005964 | 28/09/2022 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/09/2022 | 140018.51 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/09/2022 | 29669.23 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/09/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE RESET E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS INST. E MANUT. DE ROTEADORES FORMATACAO E INST. DE SIS. OPER. E SOFTWARES EM NOTEBOOKS E DESKTOPS DAS ESC. PUB. MUNICIPAIS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA E ANTONIO MIGUEL BEZERRA CACHOEIRA DOS PONCIANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005976 | 29/09/2022 | 8484.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005977 | 29/09/2022 | 5879.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005978 | 29/09/2022 | 11736.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005979 | 29/09/2022 | 404240.00 | 45537689000126 | INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PAR LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARES KIT PECAS EDUCACIONAL KIT PECAS EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO KIT PECAS CIENCIAS DO FUTURO KIT ESPECIAL INCLUSAO SOCIAL... DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I E II PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005980 | 29/09/2022 | 40860.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO E ORCAMENTO DE RECONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA LOCALIZADA NO POVOADO DE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005988 | 29/09/2022 | 2062.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 QFU-1273 E MND-5452 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005989 | 29/09/2022 | 4824.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005991 | 29/09/2022 | 5232.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005992 | 29/09/2022 | 4624.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005997 | 29/09/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006024 | 29/09/2022 | 9000.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA N.2 ARQUIVO MORTO CALCULADORA DE BOLSO CLIP BORRACHA CANETA ENVELOPE OURO PAPEL OFICIO PASTA AZ... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0006034 | 29/09/2022 | 5003.66 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA BALDE PLASTICO ASSSADEIRA RETANGULAR ABRIDOR DE LATAS CACAROLA CAFETEIRA ESCORREDOR DE MASSAS PANELA DE PRESSAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/09/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MURILO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/09/2022 | 750.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE INSTALACAO RESET CONFIGURACAO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE SCANNER FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005993 | 29/09/2022 | 5569.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005994 | 29/09/2022 | 5500.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005996 | 29/09/2022 | 8443.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005998 | 29/09/2022 | 6324.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006002 | 29/09/2022 | 5312.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006003 | 29/09/2022 | 3288.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006004 | 29/09/2022 | 3580.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006005 | 29/09/2022 | 2880.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006011 | 29/09/2022 | 3347.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006012 | 29/09/2022 | 5064.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006013 | 29/09/2022 | 3514.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006014 | 29/09/2022 | 5131.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QFR-9914. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006015 | 29/09/2022 | 2067.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAR AB1 PLACA QSD 7759 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006016 | 29/09/2022 | 11156.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006018 | 29/09/2022 | 4090.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006023 | 29/09/2022 | 4130.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006028 | 29/09/2022 | 4019.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005973 | 29/09/2022 | 5410.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006021 | 29/09/2022 | 4066.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESES-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/09/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/09/2022 | 1800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 01092022 A 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006026 | 29/09/2022 | 2006.49 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO KIT ARAMADO CALCULADORA DE BOLSO ENVELOPE GRAMPEADOR METAL PASTA CANALETA CLIP PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006035 | 29/09/2022 | 3005.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA MERCUR CANETA ELASTICO EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA MARCA TEXTO MOLHA DEDO LAPIS GRAFITE PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/09/2022 | 4000.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/09/2022 | 860.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO TROCA E CABEAMENTO DE REDE INSTALACAO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE SCANNER FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS PROGRAMAS SOFTWARES E SSD NOS DIVERSOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/09/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 081230000008696738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005995 | 29/09/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/09/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006000 | 29/09/2022 | 5134.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QFC-3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006006 | 29/09/2022 | 2730.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006007 | 29/09/2022 | 3030.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006008 | 29/09/2022 | 3405.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006009 | 29/09/2022 | 6223.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006010 | 29/09/2022 | 8869.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006017 | 29/09/2022 | 4459.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006019 | 29/09/2022 | 4633.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006020 | 29/09/2022 | 4609.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006022 | 29/09/2022 | 4559.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006025 | 29/09/2022 | 4093.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006027 | 29/09/2022 | 4370.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/09/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005974 | 29/09/2022 | 33462.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005975 | 29/09/2022 | 5599.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005981 | 29/09/2022 | 2880.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGD-9169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005984 | 29/09/2022 | 2886.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-4541 LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005987 | 29/09/2022 | 4969.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006029 | 29/09/2022 | 1507.43 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO APONTADOR DE LAPIS BORRACHA CADERNO DESENHO COLA BRANCA FOLHA EVA MASSA DE MODELAR TINTA GUACHE... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006031 | 29/09/2022 | 3510.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO ARQUIVO MORTO CANETA TOP CLIPS GALVANIZADO REFIL TINTA PERFURADOR GRAMPEADOR EXTRATOR DE GRAMPOS ALMOFADA N.2 GRAMPO PASTA AZ... DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006032 | 29/09/2022 | 3001.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS GALVANIZADO ENVELOPECOLA CARTOLINA... DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006033 | 29/09/2022 | 2995.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO PERFURADOR GRAMPEADOR GRAMPO PASTA AZ CANETA ESFEROGRAFICA... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | AMPLIACAO REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005968 | 29/09/2022 | 96432.39 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1063962-132019- PB 8877092019-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PELO MINISTERIO DO TURISMO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/09/2022 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/09/2022 | 2110.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/09/2022 | 2120.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005982 | 29/09/2022 | 123255.70 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 30082022 A 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/09/2022 | 41.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712-X NO DIA 19092022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/09/2022 | 174.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4105-X NO DIA 30092022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006044 | 30/09/2022 | 9126.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0006050 | 30/09/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006042 | 30/09/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN. DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006046 | 30/09/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/09/2022 | 2204.62 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/09/2022 | 199.32 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/09/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/09/2022 | 2.16 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/09/2022 | 4020.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAL NA CONTA 8606-1 NO DIA 19092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/09/2022 | 3341.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4109-2 NO DIA 30092022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/09/2022 | 2010.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAL NA CONTA 8606-1 NO DIA 19092022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006037 | 30/09/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006038 | 30/09/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0006040 | 30/09/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000182022 | 0006041 | 30/09/2022 | 1211.38 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CONCEICAO QUE SAO INTERESSE PUBLICO DA POPULACAO NO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/09/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006045 | 30/09/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/09/2022 | 23922.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/09/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/09/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/09/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTOS AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDUCAO DE DESPESAS COM PESSOAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/09/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTOS AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDUCAO DE DESPESAS COM PESSOAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006039 | 30/09/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0006047 | 30/09/2022 | 10000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/09/2022 | 3500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PARTE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CICERA DANIELE LARANJEIRA MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/09/2022 | 350.00 | 21271987000159 | HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE SANDY SOARES AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA 29019-X FUNDEFPRE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006067 | 03/10/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006068 | 03/10/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006069 | 03/10/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006070 | 03/10/2022 | 12018.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR SIMPLES BORRACHA MERCUR COLA BRANCA COLA EVA PAPEL OFICIO GRAMPO... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006071 | 03/10/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006072 | 03/10/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006073 | 03/10/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006075 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006076 | 03/10/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006078 | 03/10/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006080 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS ARIESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006081 | 03/10/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006083 | 03/10/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006084 | 03/10/2022 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006085 | 03/10/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006086 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006087 | 03/10/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006088 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006089 | 03/10/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006090 | 03/10/2022 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006091 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006092 | 03/10/2022 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006093 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006094 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006095 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006096 | 03/10/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006097 | 03/10/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006098 | 03/10/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006099 | 03/10/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006100 | 03/10/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0006101 | 03/10/2022 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00362022 E CONTRATO N° 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006102 | 03/10/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006103 | 03/10/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006104 | 03/10/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006105 | 03/10/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006106 | 03/10/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006107 | 03/10/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA BOA SORTE 2 IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006108 | 03/10/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006109 | 03/10/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006111 | 03/10/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006112 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006114 | 03/10/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006115 | 03/10/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006116 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006117 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006118 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006119 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006121 | 03/10/2022 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006122 | 03/10/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006123 | 03/10/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006124 | 03/10/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006125 | 03/10/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006126 | 03/10/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006127 | 03/10/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006128 | 03/10/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006129 | 03/10/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006130 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006131 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006132 | 03/10/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006133 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006134 | 03/10/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006135 | 03/10/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006136 | 03/10/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006137 | 03/10/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA -MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006138 | 03/10/2022 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BRITO PISTA IDA E VOLTA - VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006139 | 03/10/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006140 | 03/10/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006141 | 03/10/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006142 | 03/10/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006143 | 03/10/2022 | 2084.31 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. RELATIVO AO PERIODO DE 26082022 A 03102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006144 | 03/10/2022 | 2084.31 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. RELATIVO AO PERIODO DE 26082022 A 03102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/10/2022 | 2740.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL RADIOGRAFIAS EM GERAL DESITOMETRIA OSSEA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO E ESCANOMETRIA DOS MMII DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0006113 | 03/10/2022 | 15000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0006120 | 03/10/2022 | 12500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/10/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006066 | 03/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006074 | 03/10/2022 | 4466.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEARQUIVO MORTO GRAMPEADOR TECIDO TNT QUADRO DE AVISO PAPEL OFICIO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006077 | 03/10/2022 | 4307.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFAFDA ARQUIVO MORTO BORRACHA MERCUR CLIP 20 LAPIS GRAFITE PAPEL FOTO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006079 | 03/10/2022 | 4728.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEREFIL TINTA AMARELO PRANCHETA PORTATEL PASTA SUSPENSA PASTA L GRAMPEADOR FOLHA EVA CAUCULADORA PAPEL OFICIO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006082 | 03/10/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006110 | 03/10/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006145 | 04/10/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/10/2022 | 301.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15082022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0006149 | 04/10/2022 | 16995.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSITOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006150 | 04/10/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006152 | 04/10/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL BRASIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006154 | 04/10/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/10/2022 | 146.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19092022 UC 528336-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/10/2022 | 293.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15092022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006146 | 04/10/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 04/10/2022 | 3000.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CGH ARRAY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MAIARLLYSSON RAFAEL PEDONI VITORINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/10/2022 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CAUTERIZACAO NASAL REALIZADA NA PACIENTE RIVONEIDE VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0006156 | 05/10/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/10/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/10/2022 | 600.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCAS E MANUTENCAO DE MIOLOS DE FECHADURAS E CONSERTO DE BATENTES DE PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO JOSE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 05/10/2022 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 14092022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 05/10/2022 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08092022 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 05/10/2022 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTRESSE FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOANA INACIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 05/10/2022 | 720.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 05/10/2022 | 120.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15092022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006236 | 05/10/2022 | 8264.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO ACHOCOLOTADO EM PO MACARRAO ESPAGUETE ARROZ BRANCO FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006237 | 05/10/2022 | 9229.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO ACHOCOLOTADO EM PO ARROZ BRANCO MACARRAO ESPAGUETE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006238 | 05/10/2022 | 8003.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO ACHOCOLOTADO EM PO PROTEINA TEXTURIZADA ARROZ BRANCO COLORIFICO EM PO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0006157 | 05/10/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/10/2022 | 2480.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 05/10/2022 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 02092022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 05/10/2022 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 09092022. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 52454939-6 CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 05/10/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 05/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 05/10/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006190 | 05/10/2022 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006191 | 05/10/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 05/10/2022 | 440.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27092022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 52387799-6. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 05/10/2022 | 272.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 25082022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 52387799-6. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 05/10/2022 | 359.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06092022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 05/10/2022 | 632.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06102022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 05/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 20102022 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/10/2022 | 105.00 | 00006548477464 | FRANCISCO CRISOSTOMOS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR MORADOR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ATE SUA FAMILIA DE ORIGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/10/2022 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE FAMILIARES PARA ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/10/2022 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHASPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE PARA INTERNACAO NA CASA DE ACOLHIMENTO COMUNIDADE BOA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/10/2022 | 210.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE ASSURN COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE PARA INTERNACAO NA CASA DE ACOLHIMENTO ASSOCIACAO ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/10/2022 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/10/2022 | 105.00 | 00005921960462 | CICERO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 05/10/2022 | 105.00 | 00006548477464 | FRANCISCO CRISOSTOMOS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHASPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE PARA INTERNACAO NA CASA DE ACOLHIMENTO COMUNIDADE BOA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 05/10/2022 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12092022 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/10/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/10/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/10/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/10/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/10/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/10/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/10/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/10/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/10/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/10/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/10/2022 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/10/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/10/2022 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/10/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETRMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 05/10/2022 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006158 | 05/10/2022 | 466.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006185 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/10/2022 | 325.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28092022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 05/10/2022 | 220.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26082022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 05/10/2022 | 364.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05102022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 05/10/2022 | 697.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30092022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 05/10/2022 | 350.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 02092022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 05/10/2022 | 353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13092022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 05/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13092022. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 05/10/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12082022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 05/10/2022 | 154.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12092022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/10/2022 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 16092022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/10/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006186 | 05/10/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 05/10/2022 | 2520.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 05/10/2022 | 2520.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0006193 | 05/10/2022 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 0342022 E CONTRATO N° 01872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006194 | 05/10/2022 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 05/10/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 05/10/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 05/10/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 05/10/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 05/10/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/10/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | 12356VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 05/10/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 05/10/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/10/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 05/10/2022 | 87.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 19092022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 05/10/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/10/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 05/10/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 05/10/2022 | 610.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 19092022 UC 52458084-7 LOCALIZADO NA RUA ODON BEZERRA SN CENTRO CONCEICAO-PB MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 05/10/2022 | 662.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SAO GERALDO UC 52382018-6 COM VENCIMENTO NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006239 | 06/10/2022 | 2700.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006242 | 06/10/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006243 | 06/10/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006246 | 06/10/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/10/2022 | 273.20 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VAC PET NOBIVAC DHPPIL CX C25 DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12102022 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0006251 | 06/10/2022 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWNIVUS HL TSI COR BRANCA PLACA RLV-6G75 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006254 | 06/10/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006241 | 06/10/2022 | 1100.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CORREIA ALTERNADOR 8 PK1390 GATES COTOVELO GIRATORIO INSTANTANEO ROLAMENTO CENTRO CARDAN VALVULA PORTA CAIO C PILOTO... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006244 | 06/10/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006245 | 06/10/2022 | 1850.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOMBA DAGUA UNIDADE VALVULA MODULADORA FREIO ABS... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006247 | 06/10/2022 | 2260.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDORES DIANTEIROS DIREITO E ESQUERDO BARRA AXIAL COXIM MOTOR LD PIVO SUSPENSAO DIANTEIRO ESQUERDO TERMINAL DIRECAO DIREITO... DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA QSB-6374 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006248 | 06/10/2022 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006250 | 06/10/2022 | 250.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO OLEO LUBRIFICANTE JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADOS AO VEICULO INVECO VAN DE PLACA QFD-5H31 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006258 | 06/10/2022 | 2240.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BARRA AXIAL BIELETA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA GRANDE BUCHA BANDEJA MENOR CORREIA ALTERNADOR 6PK0915 CONTINENTAL CORREIA ALTERNADOR 7PK1070 CONTINENTAL PIVO SUSPENSAO POLIA ALTERNADOR... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006240 | 06/10/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006249 | 06/10/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006252 | 06/10/2022 | 925.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG CABO VELA JG JUNTA MOTOR FECHADURA INTERNA PORTA MALA JG SAPATA FREIO CHASTE KIT EMBREAGEM... DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7749 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006253 | 06/10/2022 | 1845.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COLA PARA BRISA WURTH 310ML390G PARA BRISA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFY-7396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006255 | 06/10/2022 | 14000.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BICO INJETOR COMPLETO.. DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006256 | 06/10/2022 | 2320.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BARRA AXIAL BIELETA DIANTEIRA CORREIA ALTERNADOR 5PK1795 CONTINENTAL KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO... DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006257 | 06/10/2022 | 1550.42 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA JG SAPATA FREIO RADIADOR OLEO DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK-0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0006261 | 06/10/2022 | 9000.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MENOR IZAQUE NATHANAEL FRANCO NAZARIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006263 | 07/10/2022 | 4268.12 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/10/2022 | 210.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/10/2022 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE THAYNA BATISTA VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006289 | 07/10/2022 | 13750.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0006290 | 07/10/2022 | 27500.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006293 | 07/10/2022 | 5000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006294 | 07/10/2022 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/10/2022 | 600.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE MAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MIRANDA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006264 | 07/10/2022 | 3072.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS RADIADOR DE AGUA RESERVATORIO DAGUA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006266 | 07/10/2022 | 2589.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA BRISA SEN MID INTEIRO INCOLOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006269 | 07/10/2022 | 2061.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS RETENTOR PINHAO ROLAMENTO PINHAO GRANDE DIFERENCIAL SERVO EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006272 | 07/10/2022 | 547.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOBINA IGNICAO CABO COMANDO MARCHA 1005MM RETENTOR COMANDO RETENTOR VALVULA 5MM 9300 VALVULA ADMISSAO... DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA QSB-6374 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/10/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 07/10/2022 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/10/2022 | 525.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006276 | 07/10/2022 | 1586.63 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/10/2022 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/10/2022 | 525.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/10/2022 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/10/2022 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006286 | 07/10/2022 | 1021.25 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006288 | 07/10/2022 | 1066.29 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 07/10/2022 | 13.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DIVERGENCIA PATRONAL INSS. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 082022. PARA FINS DE EMISSAO DE CERTIDAO E REGULARIDADE. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006270 | 07/10/2022 | 2369.58 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006265 | 07/10/2022 | 2775.04 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006267 | 07/10/2022 | 1737.39 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006268 | 07/10/2022 | 1681.80 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006284 | 07/10/2022 | 3804.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006291 | 07/10/2022 | 11800.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006292 | 07/10/2022 | 16200.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006300 | 10/10/2022 | 1962.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0006301 | 10/10/2022 | 2972.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA 145 REFEICOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - ATENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006326 | 10/10/2022 | 18708.38 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS-SAO GERALDO SOB O PROCESSO DE N 05497.410000120-001-PROGRAMA ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PELO MINISTERIO DA SAUDE. | 00012022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006327 | 10/10/2022 | 4500.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBO ESG PVC BALDE ACRILICO PORTA QUALITY DSIJUNTOR DR MASSA ACRILICA SELADOR ACRILICO ... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DR IVANES SOARES DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006297 | 10/10/2022 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006302 | 10/10/2022 | 85574.79 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME EMENDA 09032022017876. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006309 | 10/10/2022 | 3430.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CB-600MM PT C100MTS CAIXA TRIF POLIF MED TUBO PVC CONJ. BOMBA SUB... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CANOAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006311 | 10/10/2022 | 5279.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO PP TUBO PAGUA CAIXA TRIF POLIF MED CONJ. BOMBA SUB... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CAITITU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006312 | 10/10/2022 | 4212.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO PP TUBO PVC CAIXA TRIF POLIF MED CONJ. BOMBA SUB... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006313 | 10/10/2022 | 3949.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO PP TUBO PVC CAIXA TRIF POLIF MED CONJ. BOMBA SUB... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006314 | 10/10/2022 | 6795.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU FERRO CA 50 VERGALHAO CA ARCO DE SERRA AJUSTAVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA JOSE EUDES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006315 | 10/10/2022 | 4420.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO CARRINHO DE MAO PNEU TIJOLO PRIMEIRA PICARETA ACO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA JOSE EUDES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006316 | 10/10/2022 | 4033.06 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO CARRINHO MAO VERGALHO CA ENXADA ACO ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA AV MARTINHO FURTADO DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006317 | 10/10/2022 | 4835.99 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO CARRINHO MAO VERGALHO CA ENXADA ACO ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO RUA COMERCIANTE MIGUEL DE LIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006318 | 10/10/2022 | 7581.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEX DISJUNTOR DECORLUX CONTADOR IC CB FLEX HASTE ATERRAM ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006319 | 10/10/2022 | 3774.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO BALDE ACRILICO BRANCO TINTA ESM. DISJUNTOR DR CABO PP CADEADO PADO FECHADURA EXT... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PRACA DA GLORIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006322 | 10/10/2022 | 3668.49 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO CARRINHO DE MAO TRELICA TG PENEIRA GROSSA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA PEDRO FURTUNATO DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006323 | 10/10/2022 | 3717.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO TRELICA TG VERGALHAO CA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DO BAIRRO DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006324 | 10/10/2022 | 812.97 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MZU DESTINADOS A OPERACAO TAPA-BURACO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006325 | 10/10/2022 | 2392.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU PENEIRA PEQUENA E COLHER DE PEDREIRO A SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/10/2022 | 100.00 | 00009367674481 | QUITERIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3° LUGAR FEMININO DA CORRIDA DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/10/2022 | 4330.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALLISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUTENCAO E REPAROS DE BARRACAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ARTESOES E CULINARISTAS VINCULADOS A CASA DO ARTESAO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE A FEIRA DE ARTESANATO E ARTE CULINARIA DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/10/2022 | 720.00 | 00010726966495 | FRANCISCA KECIA FERRAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA O PISEIRO DO VAQUEIRO E PARA A FEIRA CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006321 | 10/10/2022 | 3425.34 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU VERGALHAO CA TRELICA TG BALDE ACRILICO BRANCO PENEIRA PEQUENA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/10/2022 | 26790.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 04 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA CONFORME RFB-RET COTA DARF NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/10/2022 | 8.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/10/2022 | 10.90 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE CONFORME COTA DAF DO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/10/2022 | 8481.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 02 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/10/2022 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03262022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/10/2022 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03262022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/10/2022 | 3917.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03262022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/10/2022 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03262022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/10/2022 | 6390.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03262022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006299 | 10/10/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/10/2022 | 1190.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/10/2022 | 567.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ILUMINADOR RING LIGHT PORTATIL TRIPE 2M SPECTRUM SP 26 LED DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006328 | 10/10/2022 | 3464.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRO N. FORMA FRISADO ARREMATE COLONIAL ARAME ACO GALVONIZADO FINESSE 2 TOMADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DONA CHICOLA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006329 | 10/10/2022 | 2747.83 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU BALDE ACRILICO ARREMATE COLONIAL ARAME ACO GALVONIZADO FINESSE 2 TOMADAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006330 | 10/10/2022 | 2557.15 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU E TELHA COLONIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CAHOEIRINHA DOS PONCIANOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006331 | 10/10/2022 | 4007.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU BALDE ACRILICO ARREMATE COLONIAL ARAME ACO GALVONIZADO FINESSE 2 TOMADAS CANALETA FILTRO DE LINHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/10/2022 | 2350.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/10/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE PEREIRA RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006332 | 10/10/2022 | 5396.69 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBO ESG PVC BALDE ACRILICO PORTA APART MASSA ACRILICA SELADOR ACRILICO CIMENTO MIZU ... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006352 | 11/10/2022 | 261.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL PEDRA POMES SUGADOR DESC.... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006355 | 11/10/2022 | 39671.33 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/10/2022 | 1250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO EM COPIADORA RICOH MP 301 COM SUBSTITUICAO UNHA DA FUSAO MOLA DE SEPARACAO BASE DA REVELACAO E RECUPERACAO DA TAMPA LAMPA LATERAL LIMPEZA LUBRIFICACAO AJUSTE E TESTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/10/2022 | 1700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH COM FRANQUIA PARA 17 MIL COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006339 | 11/10/2022 | 614.50 | 42883960000197 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ROLO DE LA DE 23CM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0006353 | 11/10/2022 | 37440.90 | 26503796000199 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006354 | 11/10/2022 | 4212.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO PP TUBO PVC CAIXA TRIF POLIF MED CONJ. BOMBA SUB... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006340 | 11/10/2022 | 536.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006341 | 11/10/2022 | 651.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006343 | 11/10/2022 | 688.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006344 | 11/10/2022 | 536.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006345 | 11/10/2022 | 651.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006347 | 11/10/2022 | 578.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006349 | 11/10/2022 | 795.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006350 | 11/10/2022 | 795.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006351 | 11/10/2022 | 781.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOACIDO GEL CONDICIONADOR ANESTESICO LOCAL HEMOSTANK IONOMERO DE VIDRO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006363 | 13/10/2022 | 666.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006370 | 13/10/2022 | 222.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006375 | 13/10/2022 | 1406.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006379 | 13/10/2022 | 2405.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006382 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006383 | 13/10/2022 | 2783.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006384 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006385 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006386 | 13/10/2022 | 2334.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006387 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006388 | 13/10/2022 | 2400.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA SALSICHA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006390 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006392 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS MONTE VIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006394 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006395 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006396 | 13/10/2022 | 1862.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CURETA GRACEY APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESCAVADOR DE DENTINA ESPATULA PARA RESINA AMALGAMA EM CAPULA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006359 | 13/10/2022 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006367 | 13/10/2022 | 296.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006371 | 13/10/2022 | 2177.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006380 | 13/10/2022 | 370.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA AO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006389 | 13/10/2022 | 4651.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO OVOS CASCAVEL LINGUICA SALSICHA QUEIJO MUSSARELA... DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006364 | 13/10/2022 | 370.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006369 | 13/10/2022 | 333.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0006398 | 13/10/2022 | 14460.36 | 39619837000230 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT BROTHER DCPL5652DN E SCANNER MESA BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0006399 | 13/10/2022 | 4500.00 | 39619837000230 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT BROTHER DCPL5652DN DESTINADA A SECRETARIA DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006358 | 13/10/2022 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO PERIODO DE 30092022 A 30102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006360 | 13/10/2022 | 575.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0006378 | 13/10/2022 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006381 | 13/10/2022 | 2590.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA TESOURO CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006401 | 13/10/2022 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO PERIODO DE 30082022 A 30102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006402 | 13/10/2022 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO PERIODO DE 30072022 A 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006362 | 13/10/2022 | 2185.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006366 | 13/10/2022 | 888.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006368 | 13/10/2022 | 10091.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006372 | 13/10/2022 | 481.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006393 | 13/10/2022 | 17747.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANGO SEARA OVOS CASCAVEL PRESUNTO SALSICHA... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006397 | 13/10/2022 | 1609.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PONTA TIP G1 PONTA TIP RESINA COMPOSTA MONO... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/10/2022 | 650.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOS REF. CONSULTA MEDICA MEDICACAO DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/10/2022 | 350.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/10/2022 | 3365.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DA PENHA LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006361 | 13/10/2022 | 2185.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006365 | 13/10/2022 | 6084.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006373 | 13/10/2022 | 2214.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TURBINA COM VALVULA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1236 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006376 | 13/10/2022 | 2957.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANGUEIRA RADIADOR FILTRO INTERCOOLER E PARA BRISA MAMINADO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5919 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006377 | 13/10/2022 | 2455.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PINCA FREIO DIREITO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006391 | 13/10/2022 | 17090.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO SEARA OVOS CASCAVEl FILE DE PEIXE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/10/2022 | 840.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JOSE MARIANO DE SOUSA ROCA DE DENTRO ANA FIGUEIREDO CARDOSO E IZABELNETE PIRES BRITO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/10/2022 | 530.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELICLEIDE SOARES DE SOUSA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/10/2022 | 4292.00 | 33925016000164 | C. O. G. KATHE ADVINCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESAREA REALIZADA NA PACIENTE ALINE GOMES DE OLIVEIRA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/10/2022 | 320.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO RECARGAS DE TONNER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/10/2022 | 1050.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO E 01 RETIRADA DE POLIPO COM ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GOMES VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/10/2022 | 1400.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADOS NOS PACIENTES JOSE MIGUEL GOMES E MARIA AUXILIADORA OLEGARIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/10/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/10/2022 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/10/2022 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/10/2022 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/10/2022 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 14/10/2022 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/10/2022 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/10/2022 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/10/2022 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/10/2022 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/10/2022 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/10/2022 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/10/2022 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/10/2022 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/10/2022 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/10/2022 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/10/2022 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0006407 | 14/10/2022 | 10000.00 | 43235151000131 | NEWS MODA INTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV 75 POLIESTER DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0006408 | 14/10/2022 | 10000.00 | 43235151000131 | NEWS MODA INTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV 75 POLIESTER VISCOSE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2088 DE 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006434 | 14/10/2022 | 5255.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCLOREXIDINA COMPRESSA DE GAZE CONES DE GUTA ACESSORIA FIO DENTAL C 500 METROS... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/10/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12102022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/10/2022 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 04102022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/10/2022 | 318.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11102022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/10/2022 | 385.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14102022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/10/2022 | 8437.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23102022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/10/2022 | 265.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14102022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 17/10/2022 | 257.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06092022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 17/10/2022 | 100.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3° LUGAR MASCULINO DA CORRIDA DE JEGUES DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/10/2022 | 500.00 | 00003354665408 | VANUZA PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR FEMININO DA CORRIDA DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/10/2022 | 300.00 | 00011614947406 | PEDRO AIFRAN FREIRE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2° LUGAR MASCULINO DA CORRIDA DE JEGUES DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/10/2022 | 500.00 | 00013230465423 | VITOR MANOEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR MASCULINO DA CORRIDA DE JEGUES DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 17/10/2022 | 300.00 | 00009772417421 | DAMIANA DHAYZ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2° LUGAR FEMININO DA CORRIDA DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/10/2022 | 500.00 | 00010329638408 | LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR MASCULINO DA CORRIDA DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 17/10/2022 | 300.00 | 00009141864425 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2° LUGAR MASCULINO DA CORRIDA DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 17/10/2022 | 420.00 | 00020088115810 | ROGERIO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE APOIO COM AUXILIO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 17/10/2022 | 250.00 | 00017460483443 | JHONNY GLAUBER KERLLY GUILHERME ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE APOIO COM AUXILIO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 17/10/2022 | 250.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE APOIO COM AUXILIO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 17/10/2022 | 360.00 | 00008404501416 | BRUNO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE O ENCONTRO DE PAREDOES DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00071032924420 | EDIVALDO CIPRIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS CACHORRO-QUENTE E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLICIAIS MILITARES SEGURANCAS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIODURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 17/10/2022 | 360.00 | 00007192888354 | LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE O ENCONTRO DE PAREDOES DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/10/2022 | 360.00 | 00033720908453 | ARLINDO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE ARLINDO SANFONEIRO DURANTE A FEIRA CULTURAL NO CALCADAO DA CIDADE DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 17/10/2022 | 360.00 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ABOIADOR PARA CONDUZIR OS VAQUEIROS DURANTE A CAVALGADA DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 17/10/2022 | 600.00 | 00009357538429 | JOSE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ZEZINHO DA PISADINHA COM SOM DE PEQUENO PORTE INCLUSO NO EVENTO PISEIRO DOS VAQUEIROS DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/10/2022 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18102022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/10/2022 | 2725.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23102022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/10/2022 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 17102022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CENTRAL DE COMPRAS LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/10/2022 | 120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05102022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 17/10/2022 | 1408.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFN- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/10/2022 | 19149.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23102022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/10/2022 | 3500.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RAIZA MARCIA VIDAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/10/2022 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS BREJO SANTO-CE E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 17/10/2022 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 17/10/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 17/10/2022 | 420.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 17/10/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 17/10/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/10/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA SOUSA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 17/10/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO JOAO PESSOA E BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 17/10/2022 | 210.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/10/2022 | 525.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE PIANCO E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 17/10/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA CUITE PIANCO E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/10/2022 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE PATOS ITAPORANGA PIANCO E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 17/10/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 17/10/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/10/2022 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 17/10/2022 | 420.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PIANCO E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 17/10/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E MILAGRES-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 17/10/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO JOAO PESSOA PATOS E CATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/10/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00008652133484 | DAMIAO HOLANDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA E DA ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 17/10/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 17/10/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/10/2022 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/10/2022 | 336.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11102022LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 52387494-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/10/2022 | 321.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13092022LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 52387494-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/10/2022 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08092022 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08102022 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/10/2022 | 133.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13092022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/10/2022 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13102022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/10/2022 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13102022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/10/2022 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13102022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/10/2022 | 133.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13102022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 17/10/2022 | 950.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM SEDACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA AGATHA SABINO DE ANDRADE SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 17/10/2022 | 3000.00 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE JAMILLA FIGUEIREDO R. DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/10/2022 | 399.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 17/10/2022 | 10082.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23102022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/10/2022 | 400.00 | 00070050999400 | ERMANO BARREIROS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/10/2022 | 400.00 | 00009466077457 | EVANUZA ISMÁLIA XAVIER VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/10/2022 | 400.00 | 00011150228490 | MAIRON RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 17/10/2022 | 400.00 | 00070053038495 | FRANCICLEBSON ALVES ARCÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/10/2022 | 400.00 | 00004792446422 | GILBERTO MOTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/10/2022 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 17/10/2022 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/10/2022 | 400.00 | 00015038011446 | MARIA CAMILA DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/10/2022 | 400.00 | 00008515677466 | CICERA RENATA TAVARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 17/10/2022 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/10/2022 | 400.00 | 00009471607442 | FRANCISCA ROSIMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 17/10/2022 | 400.00 | 00070269973435 | ISRAEL CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 17/10/2022 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 17/10/2022 | 400.00 | 00018345855890 | IVANILDA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 17/10/2022 | 400.00 | 00007952757490 | DAMIÃO PEREIRA DE ASEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 17/10/2022 | 400.00 | 00014226539435 | ANA LUIZA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 17/10/2022 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/10/2022 | 400.00 | 00005894984440 | HELANY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 17/10/2022 | 400.00 | 00004258885410 | JOSIMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 17/10/2022 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/10/2022 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/10/2022 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/10/2022 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/10/2022 | 400.00 | 00070911943498 | SYRIA SUELLY HOLANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/10/2022 | 400.00 | 00028097552809 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/10/2022 | 400.00 | 00070912030461 | MARIA LARISSA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/10/2022 | 400.00 | 00009064058407 | WALLISON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/10/2022 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/10/2022 | 400.00 | 00009910502402 | ANA LETICIA DE ANDRADE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/10/2022 | 400.00 | 00010164530436 | LAYLA LEMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/10/2022 | 400.00 | 00008244686430 | THAYNÁ BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/10/2022 | 360.00 | 00002136183460 | ADAILTON ALEONILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE O ENCONTRO DE PAREDOES DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006530 | 18/10/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006532 | 18/10/2022 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/10/2022 | 9950.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS DE VIDRO LETRAS EM ACRILICO LETRAS EM PVC PAINEL EM LONA PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EM PS DIGITAL ADESIVADAS BEM COMO PLACA EM ACM COM LETRAS EM PV DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS ANTONIO IVANES DE LACERDA E ANTONIO VIEIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006575 | 19/10/2022 | 255.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARMACOLOGICOS PREDNISOLONA 3MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006578 | 19/10/2022 | 158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/10/2022 | 7729.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/10/2022 | 1033.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/10/2022 | 13200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/10/2022 | 3080.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/10/2022 | 11572.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/10/2022 | 398.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/10/2022 | 3168.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/10/2022 | 3784.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/10/2022 | 1584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/10/2022 | 533.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/10/2022 | 3381.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 19/10/2022 | 662.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 19/10/2022 | 3300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100119DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 19/10/2022 | 2544.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/10/2022 | 617.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/10/2022 | 2599.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/10/2022 | 3746.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/10/2022 | 3486.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 19/10/2022 | 1702.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/10/2022 | 817.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/10/2022 | 7265.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/10/2022 | 31645.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/10/2022 | 1085.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/10/2022 | 11463.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/10/2022 | 14735.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/10/2022 | 3577.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/10/2022 | 639.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA 2088 30062022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/10/2022 | 1465.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/10/2022 | 1282.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/10/2022 | 792.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/10/2022 | 1955.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006592 | 19/10/2022 | 2358.21 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/10/2022 | 2133.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/10/2022 | 1688.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/10/2022 | 799.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/10/2022 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/10/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/10/2022 | 3351.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/10/2022 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/10/2022 | 2261.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0006562 | 19/10/2022 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/10/2022 | 3916.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006599 | 19/10/2022 | 1213.24 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/10/2022 | 3322.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/10/2022 | 6856.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/10/2022 | 1599.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/10/2022 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/10/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/10/2022 | 3454.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/10/2022 | 2420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/10/2022 | 1729.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/10/2022 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/10/2022 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/10/2022 | 7920.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/10/2022 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2040058. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/10/2022 | 23432.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/10/2022 | 121142.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 19/10/2022 | 396.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 19/10/2022 | 4057.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/10/2022 | 15050.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/10/2022 | 31070.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/10/2022 | 6527.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006595 | 19/10/2022 | 3113.96 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/10/2022 | 1080.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS ANTONIO IVANES DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/10/2022 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/10/2022 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006591 | 19/10/2022 | 2005.24 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006597 | 19/10/2022 | 1755.60 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOSBISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 19/10/2022 | 1459.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2050071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/10/2022 | 8394.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2050072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 19/10/2022 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/10/2022 | 13311.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/10/2022 | 1325.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/10/2022 | 30573.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 19/10/2022 | 5900.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/10/2022 | 1175.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA MARLENE FERREIRA GERALDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/10/2022 | 4400.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 19/10/2022 | 5284.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/10/2022 | 8439.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/10/2022 | 5130.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006560 | 19/10/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0006564 | 19/10/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/10/2022 | 24461.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/10/2022 | 2210.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006590 | 19/10/2022 | 1929.37 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS BISCOITOS PAES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 19/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 19/10/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 19/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 19/10/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 19/10/2022 | 6600.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/10/2022 | 7634.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/10/2022 | 606.00 | 00009303491483 | CRISTIANO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/10/2022 | 606.00 | 00005094829459 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 19/10/2022 | 606.00 | 00011134557485 | ALLEF PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/10/2022 | 865.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/10/2022 | 266.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/10/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/10/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/10/2022 | 1.11 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/10/2022 | 600.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME UPP E GEL PARA ULTRASOM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/10/2022 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE ARTHUR MIGUEL DE SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/10/2022 | 1250.00 | 03112378000175 | RESGATE KM EXPRESS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM UNIDADE BASICA DO PACIENTE RONALDO ALVES MARTILDES DE SUA RESIDENCIA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/10/2022 | 640.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RETINOGRAFIA CURVA TENSIONAL E PAQUIMETRIA REALIZADOS NO PACIENTE LUIS FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072022 | 0006645 | 20/10/2022 | 4172.44 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0006647 | 20/10/2022 | 3408.59 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0006648 | 20/10/2022 | 2334.90 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0006649 | 20/10/2022 | 2770.51 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0006651 | 20/10/2022 | 3941.49 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006638 | 20/10/2022 | 2760.50 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO ASSENTO SANITARIO TORNEIRA TORN 1193 LAVATORIO C23... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/10/2022 | 7000.00 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RASPAGEM DE PROSTATA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE AGAMENON MOURATO DA SILVA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0006661 | 21/10/2022 | 35198.42 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 21/10/2022 | 90.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS DESTINADAS A FEIRA DO GADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006654 | 21/10/2022 | 50571.10 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO N 01522022. EMENDA PARLAMENTAR 09032021 202127120004. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 21/10/2022 | 5569.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. COMPETENCIA 092022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/10/2022 | 750.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSUE LEITE DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0006658 | 21/10/2022 | 33711.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/10/2022 | 2700.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS UNHAS UNIDADE DE IMAGEM RICOH ROLO DE TRANSFERENCIA E ROLO DE PRESSAO PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 21/10/2022 | 12198.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 092022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 21/10/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Chamada Pública | 000042022 | 0006663 | 24/10/2022 | 2210.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS ATOS PUBLICOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB A SEREM DIVULGADAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 24/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 24/10/2022 | 300.00 | 19702111000178 | GRUPO LAÉCIO MACÊDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO E CONSULTA REALIZADOS NA PACIENTE ADRIANA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/10/2022 | 1950.30 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DA COLUNA CERVICAL RM DA COLUNA LOMBAR E RM DA COLUNA TORACICA REALIZADOS NA PACIENTE HAYANA LARIZA DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 25/10/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/10/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/10/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SUELI SIMAO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0006666 | 25/10/2022 | 102423.80 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OITAVA MEDICAO 08 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO DE N 4130012019 E TOMADA DE PRECO 00132019. | 00022020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 25/10/2022 | 430.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 QSK-6F16 E QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/10/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/10/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/10/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/10/2022 | 22258.65 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/10/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 001132022 | 0006694 | 25/10/2022 | 453000.00 | 12538156000452 | MASON EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA RETROESCAVADEIRA BOBCAT B760 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA ABASTECIMENTO E CONVENIOMAPA N 9137262021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/10/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 25/10/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 25/10/2022 | 120.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/10/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 25/10/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/10/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006707 | 26/10/2022 | 5000.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006709 | 26/10/2022 | 7746.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2088 30062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006717 | 26/10/2022 | 3236.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006719 | 26/10/2022 | 3410.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006720 | 26/10/2022 | 3911.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QFC-3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006721 | 26/10/2022 | 3386.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006723 | 26/10/2022 | 3336.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006725 | 26/10/2022 | 1507.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006728 | 26/10/2022 | 1807.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006734 | 26/10/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/10/2022 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE RECEBIMENTO DE CESTAS BASICAS COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006698 | 26/10/2022 | 3746.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006702 | 26/10/2022 | 32239.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006704 | 26/10/2022 | 4376.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006715 | 26/10/2022 | 3221.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGD-9169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/10/2022 | 424.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 26/10/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 081230000008696738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006696 | 26/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006699 | 26/10/2022 | 4187.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006697 | 26/10/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006700 | 26/10/2022 | 839.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 QFU-1273 E MND-5452 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006701 | 26/10/2022 | 3601.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006703 | 26/10/2022 | 4009.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006705 | 26/10/2022 | 7261.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006706 | 26/10/2022 | 3401.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006708 | 26/10/2022 | 4656.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006710 | 26/10/2022 | 10513.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006712 | 26/10/2022 | 39637.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006711 | 26/10/2022 | 3841.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006713 | 26/10/2022 | 3908.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006714 | 26/10/2022 | 9933.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006716 | 26/10/2022 | 4346.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006718 | 26/10/2022 | 4272.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006722 | 26/10/2022 | 5100.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006724 | 26/10/2022 | 7220.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006726 | 26/10/2022 | 1657.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006727 | 26/10/2022 | 4089.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/10/2022 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DE GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/10/2022 | 210.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DE GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006735 | 26/10/2022 | 6500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0006736 | 26/10/2022 | 15000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/10/2022 | 300.00 | 30709898000132 | F A SILVA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PRE ANESTESICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA TEREZA MIGUEL RIBEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0006741 | 27/10/2022 | 30000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0006744 | 27/10/2022 | 15000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006746 | 27/10/2022 | 1766.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FARINHA DE TRIGO CREME DE LEIT... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0006747 | 27/10/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006748 | 27/10/2022 | 2755.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER OLEO VEGETAL... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0006749 | 27/10/2022 | 10000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006762 | 27/10/2022 | 295.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE TIPO MARIA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006766 | 27/10/2022 | 295.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO DOCE TIPO MARIA BISCOITO SALGADO... DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006769 | 27/10/2022 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006770 | 27/10/2022 | 5000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0006773 | 27/10/2022 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006751 | 27/10/2022 | 14809.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO AVEIA EM FLOCOS CLOROFILO EM PO MASSA DE TOMATE ACHOCOLATADO EM PO ARROZ BRANCO CARNE SALGADA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006753 | 27/10/2022 | 7843.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO ESPAGUETE ALMONGEDAS... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006754 | 27/10/2022 | 807.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA LACTEA E LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006756 | 27/10/2022 | 850.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO E BISCOITO DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS NO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006757 | 27/10/2022 | 624.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO E FARINHA DE MILHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006760 | 27/10/2022 | 1062.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO E BISCOITO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006761 | 27/10/2022 | 1781.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO MACARRAO ESPAGUETE FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/10/2022 | 3320.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/10/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/10/2022 | 420.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE SC25 30ML DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006739 | 27/10/2022 | 9828.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006740 | 27/10/2022 | 13600.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006742 | 27/10/2022 | 1361.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FARINHA DE TRIGO MARGARINA FLOCOS DE MILHO CREME DE LEITE ACHOCOLATADO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006745 | 27/10/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006752 | 27/10/2022 | 981.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE PROCESSADA ACUCAR REFINADO OLEO VEGETAL COLORIFICO EM PO BISCOITO SALGADO... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006755 | 27/10/2022 | 295.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO TIPO CREME CRAKER BISCOITO DOCE TIPO MARIA DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006758 | 27/10/2022 | 751.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FARINHJA DE TRIGO TEMPERO COMPLETO... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTILCAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006759 | 27/10/2022 | 1050.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO OLEO VEGETAL CARNE PROCESSADA BISCOITO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006763 | 27/10/2022 | 295.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO TIPO CREME CRAKER BISCOITO DOCE TIPO MARIA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006764 | 27/10/2022 | 1108.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO CARNE PROCESSADA OLEO VEGETAL BISCOITO FARINHA DE MILHO TIPO FLOCADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTI CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006765 | 27/10/2022 | 745.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE FARINHA DE TRIGOTEMPERO COMPLETO MARGARINA CREME DE LEITE.. DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006767 | 27/10/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006768 | 27/10/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF JADIR PEREIRA VALOES PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006771 | 27/10/2022 | 19800.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/10/2022 | 16200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006776 | 28/10/2022 | 3167.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRAKER... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006777 | 28/10/2022 | 2095.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MCARRAO ESPAGUETE FARINHA DE TRIGO FLOCOS DE MILHO TEMPERO COMPLETO ALMONDEGAS CREME DE LEITE... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006779 | 28/10/2022 | 4220.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE MARGARINA COM SAL FLOCOS DE MILHO TEMPERO COMPLETO ALMONDEGAS .. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/10/2022 | 17200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/10/2022 | 46600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/10/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/10/2022 | 21500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/10/2022 | 15372.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/10/2022 | 3750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006818 | 28/10/2022 | 7231.31 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS HIDROCORTISONA PROMETAZINA CLORETO DE SODIO METOCLOPRAMIDA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006825 | 28/10/2022 | 24030.91 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS SULFATO DE MAGNESIO BROMOPRIDA TRAMADOL CIPROFLOXACINO PENICILINA AMPICILINA LIDOCAINA IMUNOGLOBINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006830 | 28/10/2022 | 14558.69 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO ORTOPEDICO ESCOVA ESPONJA C PVPI SERINGA DESC. 03ML SERINGA DESC. 05ML SERINGA DESC. 10MLL... DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006833 | 28/10/2022 | 5248.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO ORTOPEDICOSERINGA DESC. 03ML SERINGA DESC. 05ML SERINGA DESC. 10ML SERINGA DESC. 20ML... DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/10/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/10/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/10/2022 | 23024.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/10/2022 | 2827.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/10/2022 | 144354.36 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. RECURSOS COMPLEMENTADOS COM A FONTE DO INCREMENTO FINANCEIRO DO PAB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/10/2022 | 30288.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/10/2022 | 4696.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/10/2022 | 56118.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/10/2022 | 49136.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/10/2022 | 64554.76 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/10/2022 | 16746.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/10/2022 | 12159.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/10/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. RECURSOS COMPLEMENTADOS COM A FONTE DO INCREMENTO FINANCEIRO DO PAB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/10/2022 | 13248.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006878 | 28/10/2022 | 38000.28 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/10/2022 | 7737.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/10/2022 | 11211.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/10/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006882 | 28/10/2022 | 26524.42 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS HEPARINA 5000UI ENOXAPARINA SODICA VITAMINA K 10MG... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N° 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/10/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/10/2022 | 5418.09 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/10/2022 | 15332.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/10/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/10/2022 | 14832.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/10/2022 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/10/2022 | 9672.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/10/2022 | 10296.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/10/2022 | 5424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/10/2022 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/10/2022 | 7675.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/10/2022 | 6660.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/10/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/10/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/10/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/10/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/10/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/10/2022 | 7860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/10/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/10/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/10/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/10/2022 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/10/2022 | 31664.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/10/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006822 | 28/10/2022 | 121232.20 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 30092022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006788 | 28/10/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/10/2022 | 20000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0006795 | 28/10/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/10/2022 | 23669.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/10/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/10/2022 | 1.21 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/10/2022 | 183.46 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006843 | 28/10/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN. DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/10/2022 | 8481.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 03 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/10/2022 | 2225.58 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/10/2022 | 3982.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/10/2022 | 96163.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFN- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/10/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/10/2022 | 34700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/10/2022 | 4236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 0613 18 19 E 24 PARA ANALISAR A SITUACAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO E ELABORAR DECRETO COM MEDIDAS DE REDUCAO DE GASTOS VISANDO EQUILIBRIO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/10/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 0613 18 19 E 24 PARA ANALISAR A SITUACAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO E ELABORAR DECRETO COM MEDIDAS DE REDUCAO DE GASTOS VISANDO EQUILIBRIO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/10/2022 | 38400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/10/2022 | 23320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006790 | 28/10/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/10/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 08102022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/10/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/10/2022 | 10047.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/10/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006849 | 28/10/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006851 | 28/10/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/10/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/10/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/10/2022 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0006780 | 28/10/2022 | 2921.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CB FLEX 750 CB FLEX TUBO ESG PVC BROXA PINTURA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006785 | 28/10/2022 | 7220.28 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA EXTRA SILVER TUBO SOLD CORRUGADO ELETROLUX MASSA ACRILICA BALDE TUBO ESGOTO LINHA PREDEIRO LISA CIMENTO MIZU... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/10/2022 | 32093.23 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/10/2022 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/10/2022 | 35400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/10/2022 | 103178.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/10/2022 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/10/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/10/2022 | 550653.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/10/2022 | 73247.44 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/10/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/10/2022 | 19656.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/10/2022 | 139337.71 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/10/2022 | 1910.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE IMPRESSORAS FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES EM DESKTOPS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA BEM COMO NA SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/10/2022 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/10/2022 | 730.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA QSD-7779 OFZ-3551 E QSD-7759. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/10/2022 | 6636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/10/2022 | 40657.37 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006844 | 28/10/2022 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006847 | 28/10/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/10/2022 | 135386.46 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/10/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/10/2022 | 27519.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/10/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/10/2022 | 62205.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/10/2022 | 4524.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006890 | 28/10/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA 29019-X FUNDEFPRE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 31/10/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 31/10/2022 | 5720.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15482-2 NO DIA 07102022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 31/10/2022 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712-x NO DIA 19102022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 31/10/2022 | 3010.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8606-1 NO DIA 19102022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/10/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/10/2022 | 17029.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 31/10/2022 | 17029.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. CONFORME EMPENHO ANULADO 6887. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0006894 | 31/10/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006901 | 01/11/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006902 | 01/11/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000182022 | 0006899 | 01/11/2022 | 1211.38 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CONCEICAO QUE SAO INTERESSE PUBLICO DA POPULACAO NO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006900 | 01/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0006903 | 01/11/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/11/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006905 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006906 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006907 | 03/11/2022 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006908 | 03/11/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006909 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006910 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006911 | 03/11/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006912 | 03/11/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006913 | 03/11/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006914 | 03/11/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006915 | 03/11/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006916 | 03/11/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006917 | 03/11/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006918 | 03/11/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006919 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006920 | 03/11/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006921 | 03/11/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006922 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA-MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006923 | 03/11/2022 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BRITO PISTA IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006924 | 03/11/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006925 | 03/11/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006926 | 03/11/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006928 | 03/11/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA BOA SORTE 2 IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006929 | 03/11/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006930 | 03/11/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006932 | 03/11/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006933 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006934 | 03/11/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006935 | 03/11/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006936 | 03/11/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006937 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006938 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006940 | 03/11/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006941 | 03/11/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006942 | 03/11/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006943 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006944 | 03/11/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0006945 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00362022 E CONTRATO N° 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006946 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006947 | 03/11/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006948 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006949 | 03/11/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006950 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006951 | 03/11/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006952 | 03/11/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006953 | 03/11/2022 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006954 | 03/11/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006955 | 03/11/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006956 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006957 | 03/11/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006958 | 03/11/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006959 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006960 | 03/11/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006961 | 03/11/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006962 | 03/11/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006963 | 03/11/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006964 | 03/11/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006965 | 03/11/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006966 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006967 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006968 | 03/11/2022 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006969 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006970 | 03/11/2022 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006971 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006972 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006973 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006974 | 03/11/2022 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006975 | 03/11/2022 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006976 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006977 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/11/2022 | 2970.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 03/11/2022 | 335.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE DAMIAO ARAUJO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006927 | 03/11/2022 | 69198.99 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME EMENDA 09032022017876. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006931 | 03/11/2022 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0006983 | 04/11/2022 | 3054.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA 149 REFEICOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DO DIA ''D'' ANTIRABICA HPV E POLIO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15112022 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/11/2022 | 3450.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA COM MANUTENCAO DE FREIOS E REPAROS EM BOMBAS D' AGUA COMO TAMBEM TROCAS DE OLEO NOS VEICULOS MOW-3073 NQC-9015 MQE-8195 QFB-5634 OCG-5919 OGD-1236 E RLW-1B49 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/11/2022 | 900.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA BEM COMO LIMPEZA EXTERNA E ROCO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/11/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/11/2022 | 420.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/11/2022 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/11/2022 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/11/2022 | 420.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/11/2022 | 525.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/11/2022 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0006979 | 04/11/2022 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0006993 | 07/11/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 07/11/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/11/2022 | 83.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10112022. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 52454939-6 CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 07/11/2022 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO A PREFEITURA DE CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 03112022 LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SN-AREA RURAL. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007006 | 07/11/2022 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWNIVUS HL TSI COR BRANCA PLACA RLV-6G75 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007014 | 07/11/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007002 | 07/11/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007012 | 07/11/2022 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 07/11/2022 | 149.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14102022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006992 | 07/11/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007010 | 07/11/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 07/11/2022 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO ARAUJO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 07/11/2022 | 650.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS NOS PACIENTES MURILO DA SILVA E ANGELA MARIA FURTADO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007039 | 07/11/2022 | 158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 07/11/2022 | 470.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER REALIZADOS NO PACIENTE LUIS BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007049 | 07/11/2022 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOFIXADOR P RAIO-X E REVELADOR P RAIO-X DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 07/11/2022 | 324.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06102022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 07/11/2022 | 452.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26102022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 52387799-6. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 07/11/2022 | 283.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06112022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 07/11/2022 | 190.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 18102022 UC 528336-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 07/11/2022 | 104.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06092022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 07/11/2022 | 139.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06102022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 07/11/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12112022 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 07/11/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09102022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 07/11/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09092022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 07/11/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 07/11/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 07/11/2022 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/11/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 07/11/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 07/11/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 07/11/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 07/11/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/11/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 07/11/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 07/11/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 07/11/2022 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 07/11/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 07/11/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 07/11/2022 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006997 | 07/11/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007001 | 07/11/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007007 | 07/11/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 07/11/2022 | 700.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31102022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 07/11/2022 | 412.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04112022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRROSAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 07/11/2022 | 493.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27102022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13102022. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007038 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007040 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007041 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007042 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT E SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007043 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT E SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007044 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT E SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007045 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT E SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007047 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT E SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007048 | 07/11/2022 | 403.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPAPEL GRAU CIEX SEDA ODONT E SUGADOR CIRURGICO DRENO DE SUC. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 07/11/2022 | 639.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31102022 UC 52458084-7 LOCALIZADO NA RUA ODON BEZERRA SN CENTRO CONCEICAO-PB MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 07/11/2022 | 780.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PASSEIO CICLISTICO PEDALA CONCEICAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE 2022 REALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007066 | 08/11/2022 | 40817.05 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO N 01522022. EMENDA PARLAMENTAR 09032021 202127120004. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007053 | 08/11/2022 | 17000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007054 | 08/11/2022 | 16189.72 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007055 | 08/11/2022 | 17000.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007056 | 08/11/2022 | 1887.06 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007058 | 08/11/2022 | 2042.75 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007059 | 08/11/2022 | 1958.34 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007063 | 08/11/2022 | 3312.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007070 | 08/11/2022 | 6106.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007072 | 08/11/2022 | 6429.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007078 | 08/11/2022 | 4282.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007080 | 08/11/2022 | 4132.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007060 | 08/11/2022 | 2414.29 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 08/11/2022 | 549.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007057 | 08/11/2022 | 3380.42 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/11/2022 | 350.00 | 21733965000163 | GASTRO ENDOSCOPY CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE CLAUDERLANE FERREIRA FRADE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 08/11/2022 | 1900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RM DA PELVE E RX COM SEDACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE PALOMA SABINO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007068 | 08/11/2022 | 6226.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007069 | 08/11/2022 | 6216.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007073 | 08/11/2022 | 3785.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007074 | 08/11/2022 | 4264.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007076 | 08/11/2022 | 4153.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007079 | 08/11/2022 | 3602.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 08/11/2022 | 630.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 08/11/2022 | 499.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 08/11/2022 | 4507.12 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007051 | 08/11/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 08/11/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007090 | 09/11/2022 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007114 | 09/11/2022 | 3023.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU PA QUADRADA PENEIRA ANCINHO ACO VASSOURA MAD TINTA PISO BRANCO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO DO DISTRITO MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007115 | 09/11/2022 | 6475.43 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU MASCARA DESCART CABO FLEXIVEL SELADOR AC PA QUADRADA CABO MADEIRA ANCINHO ACO TINTA EXTRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007116 | 09/11/2022 | 993.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU PENEIRA P CONSTRUCAO ARGAMASSA TIJOLO PREMIUM PA QUADRADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 09/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 09/11/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007094 | 09/11/2022 | 1265.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007106 | 09/11/2022 | 1560.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO CA FLEXIVEL FILTRO DE LINHA SELADOR AC TINTA SPRAY THINER PROFISSIONAL TOMADA SIST... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007109 | 09/11/2022 | 11044.23 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO FLEXIVEL MANGUEIRA CRISTAL SELADOR AC PA QUADRADA CERAMICA AURORA LINHA PEDREIRO PORTA PRENSADA DISJUNTOR LAVATORIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOS PONCIANOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007146 | 09/11/2022 | 25451.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO SEARA OVOS CASCAVEl DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007095 | 09/11/2022 | 1380.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007103 | 09/11/2022 | 40092.13 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007110 | 09/11/2022 | 1536.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO TOPICO LAMINA BISTURI NYLON PRETO PAPEL GRAU SUGADOR DESC. DE SALIVA TIRA DE POLIESTER... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007137 | 09/11/2022 | 9176.88 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU MASCARA DESCARTAVEL KIT DE BACIA CC TE ESGOTO VALVULA AMERICANA CABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURADOR SELADOR AC CANALETA ... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007141 | 09/11/2022 | 25209.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE OVOS CASCAVEL CARNE FRESCA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007102 | 09/11/2022 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007104 | 09/11/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007147 | 09/11/2022 | 4227.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007148 | 09/11/2022 | 205.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007088 | 09/11/2022 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007144 | 09/11/2022 | 8500.65 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA SALSICHA... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007097 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007139 | 09/11/2022 | 3294.15 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007140 | 09/11/2022 | 3244.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/11/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/11/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/11/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/11/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/11/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/11/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/11/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/11/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | 12356VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/11/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/11/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 09/11/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/11/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 09/11/2022 | 2520.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0007099 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 09/11/2022 | 2520.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0007105 | 09/11/2022 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 0342022 E CONTRATO N° 01872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007107 | 09/11/2022 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007108 | 09/11/2022 | 4402.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO CONECTOR PERFURANTE CONJ. BOMBA TUBO PVC CABO PP FLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ELIAS MIGUEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007111 | 09/11/2022 | 1503.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURANTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007112 | 09/11/2022 | 9122.89 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURANTE SOQUETE PORCELA BASE RELE FOTOCELULA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007113 | 09/11/2022 | 12158.76 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURANTE SOQUETE PORCELA BASE RELE FOTOCELULA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES CABACAS DOS MARTINS MATA GRANDE E VIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007117 | 09/11/2022 | 2009.78 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURANTE KIT DE BACIA CCX PORTA MAGNO SELADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DA GLORIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007121 | 09/11/2022 | 2062.47 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESG. PVC ENXADA ACO PENEIRA P CONSTRUCAO JOELHO ESGOTO MARTELO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA JOSE EUDES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007123 | 09/11/2022 | 3700.27 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO CIMENTO ZEBU ARAME RECOZ COLUNA DE FERRO ENXADA ACO PA QUADRADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007136 | 09/11/2022 | 2362.71 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOSELADOR AC ROLO LA SINT TINTA EXTRALATEX AMARELO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RUA SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 09/11/2022 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 09/11/2022 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 09/11/2022 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 09/11/2022 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 09/11/2022 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 09/11/2022 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 09/11/2022 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 09/11/2022 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 09/11/2022 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/11/2022 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 09/11/2022 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 09/11/2022 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 09/11/2022 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 09/11/2022 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 09/11/2022 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 09/11/2022 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007138 | 09/11/2022 | 3968.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICOCABO FLEX CONECTOR PERFURANTE CABO FLEXIVELSOQUETE TOMADA SIST ... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE COMEMORACAO DE EMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 10/11/2022 | 1810.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007155 | 10/11/2022 | 703.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007166 | 10/11/2022 | 740.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/11/2022 | 740.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/11/2022 | 740.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007152 | 10/11/2022 | 370.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007153 | 10/11/2022 | 3294.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007154 | 10/11/2022 | 666.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007156 | 10/11/2022 | 740.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007158 | 10/11/2022 | 2960.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007159 | 10/11/2022 | 1850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007165 | 10/11/2022 | 1890.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 10/11/2022 | 2130.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPARO NOS VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS PIPA TRATOR PA CARREGADEIRA PATROL PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/11/2022 | 1240.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO E GRADES DE PROTECAO PARA OS COMPRESSORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA BEM COMO NO CONSERTO DE UMA MACA PARA A AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/11/2022 | 1480.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMEC E CENTRO ESPECIALIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0007170 | 10/11/2022 | 1000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 6735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/11/2022 | 720.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 06 SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/11/2022 | 630.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007150 | 10/11/2022 | 3515.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA TESOURO CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DA AREA INTERNA E ENTORNOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 10/11/2022 | 470.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA DO TIPO SOLDA ELETRICA DOS PORTOES DE ENTRADA BEM COMO NA MANUTENCAO E REPARO DAS ESTRUTURAS METALICAS DAS GRADES DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/11/2022 | 925.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0007178 | 11/11/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/11/2022 | 4635.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03672022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/11/2022 | 3090.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03672022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/11/2022 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03672022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/11/2022 | 6390.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03672022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/11/2022 | 3973.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03672022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/11/2022 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 03672022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/11/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/11/2022 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCOBREJO SANTO CAJAZEIRAS E SOUSACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/11/2022 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/11/2022 | 315.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/11/2022 | 525.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE PIANCO E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/11/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/11/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/11/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA SOUSA E ASSU COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/11/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO JOAO PESSOA PATOS COREMAS E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/11/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/11/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/11/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CUITE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/11/2022 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/11/2022 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PATOS E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/11/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/11/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/11/2022 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/11/2022 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/11/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/11/2022 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PIANCO E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/11/2022 | 2130.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPARO NOS VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS PIPA TRATOR PA CARREGADEIRA PATROL PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007174 | 11/11/2022 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007175 | 11/11/2022 | 2181.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007176 | 11/11/2022 | 9398.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/11/2022 | 1080.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007214 | 14/11/2022 | 1052.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Comercialização | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | CONSTRUCAO DO CURRAL DE GADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 14/11/2022 | 20000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE PROJETO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N 00022022 CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1077656992021MAPA. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007213 | 14/11/2022 | 2610.51 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/11/2022 | 500.00 | 00017055402441 | DENILSON MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS BEM COMO DOS CEMITERIOS DOS DISTRITOS MONTEVIDEO E MATA GRANDE AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007209 | 14/11/2022 | 2125.11 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS PAO FRANCES E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007206 | 14/11/2022 | 2616.57 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/11/2022 | 3900.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CESARIANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ADRIANA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007210 | 14/11/2022 | 2852.75 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLO E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007211 | 14/11/2022 | 3219.47 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/11/2022 | 1700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH COM FRANQUIA PARA 17 MIL COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007212 | 14/11/2022 | 2162.83 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLO DIVERSOS BISCOITOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 14/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 16/11/2022 | 8064.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 16/11/2022 | 4897.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 16/11/2022 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 16/11/2022 | 2109.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0007341 | 16/11/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0007342 | 16/11/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/11/2022 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 16/11/2022 | 7287.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/11/2022 | 889.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/11/2022 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 16/11/2022 | 606.00 | 00009303491483 | CRISTIANO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 16/11/2022 | 606.00 | 00005094829459 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/11/2022 | 606.00 | 00011134557485 | ALLEF PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 16/11/2022 | 4200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/11/2022 | 15631.74 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 16/11/2022 | 27052.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 05 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA CONFORME RFB-RET COTA DARF NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/11/2022 | 0.83 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/11/2022 | 4970.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 16/11/2022 | 7434.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 16/11/2022 | 21667.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 16/11/2022 | 115635.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 16/11/2022 | 378.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 16/11/2022 | 4127.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/11/2022 | 15381.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 16/11/2022 | 29277.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 16/11/2022 | 6739.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 16/11/2022 | 400.00 | 00070050999400 | ERMANO BARREIROS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007278 | 16/11/2022 | 5029.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ADESIVO P JUNTA BOBINA IGNACAO DIAFRAGMA LITRO ADITIVO VERDE BIO COLLANT MOLA CUICA FREIO ROLAMENTO ALTERNADOR... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009466077457 | EVANUZA ISMÁLIA XAVIER VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/11/2022 | 400.00 | 00011150228490 | MAIRON RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004792446422 | GILBERTO MOTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 16/11/2022 | 1386.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2040058. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007291 | 16/11/2022 | 500.43 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VIGIA TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA QSB-6374 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 16/11/2022 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 16/11/2022 | 400.00 | 00015038011446 | MARIA CAMILA DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007296 | 16/11/2022 | 6235.81 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO MOTOR VENTILADOR TAMPA OLEO... DESTINADOS AO VEICULO INVECO VAN DE PLACA QFD-5H31 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008515677466 | CICERA RENATA TAVARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 16/11/2022 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009471607442 | FRANCISCA ROSIMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 16/11/2022 | 400.00 | 00070269973435 | ISRAEL CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 16/11/2022 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 16/11/2022 | 400.00 | 00018345855890 | IVANILDA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007952757490 | DAMIÃO PEREIRA DE ASEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 16/11/2022 | 400.00 | 00014226539435 | ANA LUIZA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 16/11/2022 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005894984440 | HELANY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004258885410 | JOSIMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 16/11/2022 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 16/11/2022 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/11/2022 | 400.00 | 00070911943498 | SYRIA SUELLY HOLANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 16/11/2022 | 400.00 | 00028097552809 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005964018416 | FRANCIELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009064058407 | WALLISON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/11/2022 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009910502402 | ANA LETICIA DE ANDRADE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 16/11/2022 | 400.00 | 00010164530436 | LAYLA LEMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008244686430 | THAYNÁ BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 16/11/2022 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0007344 | 16/11/2022 | 2472.52 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0007345 | 16/11/2022 | 3466.08 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0007346 | 16/11/2022 | 3467.98 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0007347 | 16/11/2022 | 3426.85 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072022 | 0007348 | 16/11/2022 | 3265.43 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/11/2022 | 1393.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2050071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/11/2022 | 8538.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2050072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/11/2022 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/11/2022 | 13063.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/11/2022 | 950.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 16/11/2022 | 28460.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/11/2022 | 5779.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007269 | 16/11/2022 | 921.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA BRISA DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007273 | 16/11/2022 | 1761.73 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BARRA AXIAL JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO PIVO SUSPENSAO TERMINAL DIRECAO.. DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007284 | 16/11/2022 | 1635.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO RADIADOR SENSOR TEMPERATURA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFY-7396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/11/2022 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 16/11/2022 | 3171.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 16/11/2022 | 6670.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 16/11/2022 | 1527.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA OPERACAO 1063962-13 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/11/2022 | 1527.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/11/2022 | 763.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/11/2022 | 3297.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 16/11/2022 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 16/11/2022 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009484997457 | JOSIVAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2° LUGAR MONTE ALEGRE REALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 16/11/2022 | 700.00 | 00013747279899 | FRANCISCO MORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1° LUGAR UNIAO BRASIL REALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 16/11/2022 | 3297.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 16/11/2022 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 16/11/2022 | 1650.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 16/11/2022 | 2415.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 16/11/2022 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/11/2022 | 1398.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100134DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 16/11/2022 | 1139.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 16/11/2022 | 882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/11/2022 | 1611.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 16/11/2022 | 2162.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 16/11/2022 | 3114.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/11/2022 | 3486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/11/2022 | 2031.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0007343 | 16/11/2022 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/11/2022 | 9786.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/11/2022 | 787.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/11/2022 | 4515.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/11/2022 | 380.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/11/2022 | 3402.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/11/2022 | 3612.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 16/11/2022 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/11/2022 | 593.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 16/11/2022 | 3228.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 16/11/2022 | 632.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 16/11/2022 | 2553.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 16/11/2022 | 610.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 16/11/2022 | 3576.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/11/2022 | 1624.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/11/2022 | 695.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 16/11/2022 | 4835.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 16/11/2022 | 30314.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 16/11/2022 | 3516.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 16/11/2022 | 2481.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100135DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 16/11/2022 | 6360.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 16/11/2022 | 986.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 16/11/2022 | 610.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 16/11/2022 | 2782.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 16/11/2022 | 1137.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/11/2022 | 11784.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007326 | 16/11/2022 | 692.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARMACOLOGICOS NEOMIC BACIT 10 G POM BACINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 16/11/2022 | 10318.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 16/11/2022 | 13556.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007336 | 16/11/2022 | 106.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOLUVA DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007337 | 16/11/2022 | 106.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOLUVA DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 DE 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007352 | 17/11/2022 | 172.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 17/11/2022 | 9705.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23112022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 17/11/2022 | 480.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE REALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 17/11/2022 | 240.00 | 00011426158475 | RODRIGO PEIXOTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE REALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 17/11/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTELUCIANA DE MACENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 17/11/2022 | 593.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES PRETO E BRANCO IMPRESSOES COLORIDAS E ENCARDENACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 17/11/2022 | 11274.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23112022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 17/11/2022 | 1596.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABSORVENTES HIGIENICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CONCEICAO-PB CONFORME LEI MUNICIPAL 7292022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 17/11/2022 | 371.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL N RECIBO DECLARACAO 50000090261728 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 17/11/2022 | 22030.74 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 17/11/2022 | 18761.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23112022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 17/11/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 17/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 18/11/2022 | 1954.58 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCACAO DA PASSAGEM DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 18/11/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/11/2022 | 0.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 18/11/2022 | 210.00 | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 21/11/2022 | 250.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/11/2022 | 1670.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE TODOS OS COMPONENTES MOTOR ROTOR SELO MECANICO VALVULA DE RETENCAO CORPO DA BOMBA EIXO VALVULA DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007370 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007369 | 21/11/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 21/11/2022 | 210.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL CECAMPEPARAIBA CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 21/11/2022 | 105.00 | 00001944211470 | CLEOZIVANIA DIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL CECAMPEPARAIBA CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 21/11/2022 | 86.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 21/11/2022 | 1150.00 | 03053275000181 | ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA TEREZA MIGUEL R. SAOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/11/2022 | 530.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/11/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007398 | 22/11/2022 | 1775.00 | 43727845000196 | AR6 LICITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS HD EXTERNO 1 TB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/11/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/11/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/11/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/11/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/11/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/11/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/11/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/11/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/11/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE EXECUCAO E PROJETO PARA INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007399 | 23/11/2022 | 71610.22 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME EMENDA 09032022017876. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007400 | 23/11/2022 | 1497.60 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 23/11/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 23/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 23/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007404 | 23/11/2022 | 12898.71 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007397 | 23/11/2022 | 10722.43 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 24/11/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 24/11/2022 | 11000.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES PELO UROLOGISTA DR DARLAN ALVES LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 24/11/2022 | 6242.00 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISPESOR DE COPO FANPLAST COPO PLASTICO VASSOURA LAVADONAL RODO DUPLO MUNDIAL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007408 | 24/11/2022 | 5001.73 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBRO 7MT RIPAS 3 MT... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007409 | 24/11/2022 | 3001.59 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBRO 3MT E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007413 | 24/11/2022 | 1190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXA E SOBRECOXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/11/2022 | 2988.15 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCACAO DA PASSAGEM DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 24/11/2022 | 6256.20 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PARA LIXO COM 100 SACO PARA LIXO 50CT SACOLA PLASTICA MASCARA TNT. MARMITA TERMICA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130 EM 01072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007407 | 24/11/2022 | 264.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007411 | 24/11/2022 | 3286.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007412 | 24/11/2022 | 3353.65 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007414 | 24/11/2022 | 8376.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007417 | 25/11/2022 | 106894.64 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 01112022 A 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/11/2022 | 747.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SAO GERALDO UC 52382018-6 COM VENCIMENTO NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/11/2022 | 631.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SAO GERALDO UC 52382018-6 COM VENCIMENTO NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/11/2022 | 554.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30112022 UC 52458084-7 LOCALIZADO NA RUA ODON BEZERRA SN CENTRO CONCEICAO-PB MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/11/2022 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17112022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/11/2022 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 16112022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/11/2022 | 430.00 | 00007183574423 | FRANCISCO HELIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO TROCA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS EM DIVERDAS RUA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007448 | 28/11/2022 | 2888.50 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LIMPADOR PERFUMADO ESPONJA DE LA DE ACO FLANELA GUARDANAPO DE PAPEL POLIDOR SACOS PARA LIXO...PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/11/2022 | 523.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14112022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/11/2022 | 103.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12112022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/11/2022 | 325.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10112022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/11/2022 | 736.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30112022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/11/2022 | 91.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13112022. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/11/2022 | 3100.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS SACO DA INGAZEIRA E MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007449 | 28/11/2022 | 6430.50 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LIMPADOR PERFUMADO ESPONJA DE LA DE ACO FLANELA GUARDANAPO DE PAPEL PAR DE LUVA DE SEGURANCA PAPEL ALUMINIO RODO SACOS PARA LIXO... DESTINADOS A SECREETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/11/2022 | 477.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 25112022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 52387799-6. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/11/2022 | 267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14112022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/11/2022 | 124.01 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/11/2022 | 77.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 24112022. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 52454939-6 CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/11/2022 | 118.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04112022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/11/2022 | 167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14112022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/11/2022 | 169.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00011688437401 | JANESSON JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL SEVERINO JOSE DOS SANTOS MALHADA DE BARAUNAS JOAO TOMAZ DE ALMEIDA TRES PEDRAS E JOAQUIM NUTO DE FIGUEIREDO CATOLE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/11/2022 | 1400.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS INCOLOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/11/2022 | 600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS ESTRUTURAS DE FERRO PORTAS PORTOES E CORRIMAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOS PONCIANOS ANTONIO MANOEL BEZERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007446 | 28/11/2022 | 1490.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES MULTILASER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/11/2022 | 540.00 | 00058608273420 | JOAQUIM SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA RECARGA DE GAS DE 01 UM FREEZER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007450 | 28/11/2022 | 15348.50 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LIMPADOR PERFUMADO ESPONJA DE LA DE ACO FLANELA GUARDANAPO DE PAPEL PAR DE LUVA DE SEGURANCA PAPEL ALUMINIO POLIDOR DE ALUMINIO RODO SACOS PARA LIXO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/11/2022 | 421.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10112022LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 52387494-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/11/2022 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 11112022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/11/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RM DOS JOELHOS SEM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/11/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO SABINO VIEIRA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/11/2022 | 1500.00 | 37541957000155 | CENTRO MEDICO MEDTRAFFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE VISCOSUPLEMENTACAO INFILTRACAO ARTICULAR NOS JOELHOS REALIZADO NA PACIENTE LUIZA MACIEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007445 | 28/11/2022 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007509 | 29/11/2022 | 4199.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007510 | 29/11/2022 | 4130.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/11/2022 | 26820.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007513 | 29/11/2022 | 4954.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD-6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/11/2022 | 139515.09 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007515 | 29/11/2022 | 7073.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007517 | 29/11/2022 | 3942.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007519 | 29/11/2022 | 1511.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/11/2022 | 7039.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/11/2022 | 39657.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/11/2022 | 4524.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/11/2022 | 63917.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0007551 | 29/11/2022 | 20000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007553 | 29/11/2022 | 3694.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0007554 | 29/11/2022 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0007557 | 29/11/2022 | 7500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007559 | 29/11/2022 | 3761.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007562 | 29/11/2022 | 9786.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0007570 | 29/11/2022 | 30000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0007577 | 29/11/2022 | 14400.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0007579 | 29/11/2022 | 2500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0007580 | 29/11/2022 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0007582 | 29/11/2022 | 5000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELA DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0007586 | 29/11/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/11/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/11/2022 | 82050.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/11/2022 | 106613.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/11/2022 | 103613.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007500 | 29/11/2022 | 7114.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007501 | 29/11/2022 | 4509.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007502 | 29/11/2022 | 10367.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/11/2022 | 73247.44 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007504 | 29/11/2022 | 39490.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007507 | 29/11/2022 | 9066.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/11/2022 | 103178.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/11/2022 | 546571.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/11/2022 | 36600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/11/2022 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007534 | 29/11/2022 | 692.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 QFU-1273 E MND-5452 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007536 | 29/11/2022 | 3454.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/11/2022 | 138206.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/11/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007539 | 29/11/2022 | 3862.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/11/2022 | 22068.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTALL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007541 | 29/11/2022 | 3254.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/11/2022 | 30881.23 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007587 | 29/11/2022 | 15924.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR REDONDO BORRACHA MERCUR COLA BRANCA CADERNO DESENHO PAPEL OFICIO CADERNO UNIV CANETA ESFEROGRAFICA... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007589 | 29/11/2022 | 9082.87 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APAGADOR PARA QUADRO BORRACHA MERCUR ENVELOPE OURO COLA ISOPOR PAPEL OFICIO GRAMPO GALVANIZADO... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/11/2022 | 36400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/11/2022 | 10047.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/11/2022 | 23320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0007525 | 29/11/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007585 | 29/11/2022 | 9003.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO CLIP 20 COLA BRANCA CORRETIVO LIQUIDO GRAMPEADOR PASTA AZ PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/11/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/11/2022 | 34700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/11/2022 | 5043.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007497 | 29/11/2022 | 4040.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007591 | 29/11/2022 | 2105.33 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE TIPO SACO CLIP 20 COLA BRANCA GRAMPO TRILHO GRAMPEADOR PASTA CANALETA PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/11/2022 | 20000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007457 | 29/11/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN. DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/11/2022 | 23759.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0007528 | 29/11/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007588 | 29/11/2022 | 3005.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPASTA GRAMPO TRILHO CLIP GALVANIZADO PAPEL OFICIO ARQUIVO MORTO PASTA AZ... DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/11/2022 | 14831.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/11/2022 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/11/2022 | 10884.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0007486 | 29/11/2022 | 33750.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 135 CENTO E TRINTA E CINCO HORAS MAQUINA COM PATROL DESTINADAS AS MANUTENCOES DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007498 | 29/11/2022 | 32092.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007499 | 29/11/2022 | 4229.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007505 | 29/11/2022 | 3074.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGD-9169 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007453 | 29/11/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007454 | 29/11/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/11/2022 | 54300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/11/2022 | 26500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/11/2022 | 12600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/11/2022 | 7460.00 | 15557294000124 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA 04573570 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOS DO TIPO MOBILIARIOS A SEREM UTILIZADOS NA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA LOCALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/11/2022 | 24000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/11/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/11/2022 | 12872.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/11/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007516 | 29/11/2022 | 3764.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QFC-3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/11/2022 | 31095.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007523 | 29/11/2022 | 1361.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007527 | 29/11/2022 | 1661.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0007532 | 29/11/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/11/2022 | 150010.29 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007544 | 29/11/2022 | 4853.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/11/2022 | 55130.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/11/2022 | 50706.56 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/11/2022 | 65170.76 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007549 | 29/11/2022 | 7569.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/11/2022 | 16989.19 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/11/2022 | 11367.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007555 | 29/11/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/11/2022 | 13248.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/11/2022 | 8236.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/11/2022 | 3811.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/11/2022 | 32029.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007564 | 29/11/2022 | 3089.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/11/2022 | 5176.09 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007566 | 29/11/2022 | 3216.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007567 | 29/11/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/11/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007569 | 29/11/2022 | 3263.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/11/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007572 | 29/11/2022 | 3239.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/11/2022 | 23024.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0007574 | 29/11/2022 | 15000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/11/2022 | 4696.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/11/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/11/2022 | 21817.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0007581 | 29/11/2022 | 16200.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007583 | 29/11/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007584 | 29/11/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF JADIR PEREIRA VALOES PELA DR ALICE QUENTAL BRASIL NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007594 | 29/11/2022 | 21529.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ENOXAPARINA SODICA ACIDO TRANEXAMICO LIDOCAINA IMUNOGLOBINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N°840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007596 | 29/11/2022 | 19734.27 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESC. MONONYLON FIO DE SUTURA ALGODAO POLIESTERSERINGA DESC... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007597 | 29/11/2022 | 3130.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO ARQUIVO MORTO ENVELOPE BRANCO FOLHA EVA GRAMPEADOR CANETA ESFEROGRAFICA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007598 | 29/11/2022 | 3281.01 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETECIDO TNT TESOURA MULTIUSO ENVELOPE OURO GRAMPEADOR CANETA ESFEROGRAFICA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007599 | 29/11/2022 | 2961.14 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEBORRACHA MERCUR CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA COLA BRANCA ENVELOPE OURO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007600 | 29/11/2022 | 22267.67 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESC. FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL ATADURA GESSADA AGULHA HIPODERMICA SERINGA DESC... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007601 | 29/11/2022 | 2733.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO TECIDO TNT PERFURADOR DE METAL PASTA DE AZ PAPEL CARTAO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007602 | 29/11/2022 | 4194.84 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA RADEX CALCULADORA DE BOLSO CLIP 20 FOLHS EVA LIVRO PROTOCOLO PASTA CANALETA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007603 | 29/11/2022 | 5094.30 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESC. SONDA NASOGASTRICA SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL MONONYLON... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007604 | 29/11/2022 | 2610.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO PAPEL LINHO CLIP 20 CANETA ESFEROGRAFICA COLA BRANCA PASTA DE AZ PASTA SUSPENSA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007605 | 29/11/2022 | 7933.38 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE TATADURA DE CREPOM ATADURA GESSADA ESPARADRAPO COLETOR DE URINA SONDA URETRAL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007606 | 29/11/2022 | 2870.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL VERGE PASTA AZ CLASSIFICADOR DUPL PASTA SANFONADA PERFURADOR DE METAL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007607 | 29/11/2022 | 3995.84 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETECIDO TNT TESOURA MULTIUSO PRANCHETA PRENDEDOR METAL PASTA AZ ENVELOPE BRANCO COLA BRANCA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007608 | 29/11/2022 | 3223.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO KIT ARMADO BORRACHA TINTA CALCULADORA DE BOLSO CANETA ESFEROGRAFICA ELASTICO SUPER AMARELO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007609 | 29/11/2022 | 21346.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS SULFATO DE MAGNESIO CIMETIDINA MORFINA HIDROCORTISONA CIPROFLOXACINO PENICILINA AMPICILINA ENOXAPARINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N°840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/11/2022 | 5923.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/11/2022 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/11/2022 | 9487.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/11/2022 | 6660.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/11/2022 | 9696.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007531 | 29/11/2022 | 3565.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007592 | 29/11/2022 | 5979.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO ALMOFADA N.2 SERIE CARTOLINA CORES SORTIDAS COLA BRANCA COLA EVA GRAMPEADOR LAPIS GRAFITE PAPEL FOTOGRAFICOL... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007593 | 29/11/2022 | 3003.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA COLA BRANCA COLA ISOPOR COLA EVA FITA ADESIVA LAPIS GRAFITE PAPEL OFICIO FOLHA EVAL... DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007595 | 29/11/2022 | 3035.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO COLORIDO FOLHA EVA BORRACHA PAPEL OFICIO FOLHA EVA TINTA GUACHE LAPIS HIDROCOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/11/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/11/2022 | 6048.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/11/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/11/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/11/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/11/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/11/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/11/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/11/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/11/2022 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/11/2022 | 7272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/11/2022 | 30552.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/11/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007590 | 29/11/2022 | 2998.02 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECARTOLINA CORES SORTIDAS COLA BRANCA COLA EVA COLA QUENTE ENVELOPE TIPO SACO GRAMPEADOR PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007625 | 30/11/2022 | 106894.64 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 01112022 A 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/11/2022 | 413.00 | 23630483000103 | ROBERTO PIMENTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMODA PARA BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADA AO SR JORGE DE OLIVEIRA LEITE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007623 | 30/11/2022 | 5867.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007615 | 30/11/2022 | 5148.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007622 | 30/11/2022 | 26753.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/11/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007638 | 30/11/2022 | 2980.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007643 | 30/11/2022 | 4363.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007645 | 30/11/2022 | 4339.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/11/2022 | 504340.83 | 00396895004201 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO N 235592015 DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007613 | 30/11/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/11/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/11/2022 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871-ID 081230000008866439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/11/2022 | 8566.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 04 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/11/2022 | 97113.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFN- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/11/2022 | 4019.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/11/2022 | 2245.55 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/11/2022 | 148.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/11/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/11/2022 | 0.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/11/2022 | 2032.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15482-2 NO DIA 24112022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/11/2022 | 63.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712-X NO DIA 24112022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/11/2022 | 253.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8606-1 NO DIA 24112022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/11/2022 | 384.17 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/11/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 01 03 07 09 E 17 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/11/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 01 03 07 09 E 17 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/11/2022 | 3200.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB NO PERIODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO DO CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL HUGO MOTTA ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/11/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 10112022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/11/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007614 | 30/11/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007616 | 30/11/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/11/2022 | 700.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE RESET E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS MANUTENCAO DE ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES NAS SALAS DAS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/11/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/11/2022 | 23742.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/11/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007648 | 30/11/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007621 | 30/11/2022 | 30082.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E NA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007612 | 30/11/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007617 | 30/11/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE MAMORIAS CONSERTO DE CAMERAS CONFIGURACAO DE REDE INSTALACAO RESET CONFIGURACAO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE SCANNER FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/11/2022 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DAS AREAS INTERNAS EXTERNAS E ENTORNOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007633 | 30/11/2022 | 2957.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007636 | 30/11/2022 | 2852.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007639 | 30/11/2022 | 2895.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007641 | 30/11/2022 | 2856.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8179 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007642 | 30/11/2022 | 4381.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007644 | 30/11/2022 | 4372.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007646 | 30/11/2022 | 4453.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/11/2022 | 3400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALHA FIXA BILATERAL E COLETE BOSTON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA LIVIA EDIELIK PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/11/2022 | 570.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA E EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 01/12/2022 | 439.00 | 39372159000172 | WALLERIA RODRIGUES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE RECEPTOR CENTURY DIGITAL HDTV MIDIABOX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007661 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007662 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007663 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007664 | 01/12/2022 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007665 | 01/12/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007666 | 01/12/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0007667 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00362022 E CONTRATO N° 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007668 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007669 | 01/12/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007670 | 01/12/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007671 | 01/12/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007672 | 01/12/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007673 | 01/12/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA BOA SORTE 2 IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007674 | 01/12/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007675 | 01/12/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007676 | 01/12/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007677 | 01/12/2022 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BRITO PISTA IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007678 | 01/12/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA-MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007679 | 01/12/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007680 | 01/12/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007681 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007682 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007683 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007684 | 01/12/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007685 | 01/12/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007686 | 01/12/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007687 | 01/12/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007688 | 01/12/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007689 | 01/12/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007690 | 01/12/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007691 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007692 | 01/12/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007693 | 01/12/2022 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007694 | 01/12/2022 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007695 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007696 | 01/12/2022 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007698 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007699 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007700 | 01/12/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007702 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007703 | 01/12/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007704 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007705 | 01/12/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007707 | 01/12/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007708 | 01/12/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007709 | 01/12/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007710 | 01/12/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007711 | 01/12/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007712 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007713 | 01/12/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007714 | 01/12/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO COMPLEMENTAR DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO ELETRICO HIDRAULICO E SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4 SALAS DE AULA NA ESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA NA COUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007716 | 01/12/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007717 | 01/12/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007718 | 01/12/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007720 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007721 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007723 | 01/12/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007724 | 01/12/2022 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007725 | 01/12/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007726 | 01/12/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007727 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007728 | 01/12/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007729 | 01/12/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007730 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007731 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007732 | 01/12/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007733 | 01/12/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007734 | 01/12/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007735 | 01/12/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007736 | 01/12/2022 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 01/12/2022 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000182022 | 0007701 | 01/12/2022 | 1211.38 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CONCEICAO QUE SAO INTERESSE PUBLICO DA POPULACAO NO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007706 | 01/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/12/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 01/12/2022 | 1245.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASEMIRO 73729825372 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO REPARO E MANUTENCAO DE 2 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007739 | 02/12/2022 | 3168.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA FRANCISCA MOURATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007740 | 02/12/2022 | 2050.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR JOSE GERALDO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007741 | 02/12/2022 | 3168.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA SOARES DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007742 | 02/12/2022 | 3168.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR ADELMAN SIMAO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007743 | 02/12/2022 | 3168.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHOR IREMAR BASILIO ALVES NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007744 | 02/12/2022 | 3168.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHOR LEONARDO ZIFINO TIMOTEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007745 | 02/12/2022 | 5100.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA LUZANIRA IMPORTE SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007746 | 02/12/2022 | 2050.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR PEDRO TIBURTINO DAS NEVES FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007747 | 02/12/2022 | 2050.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR FRANCISCO MARQUES NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007748 | 02/12/2022 | 5100.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR GERALDO GOMES S. FURTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007749 | 02/12/2022 | 3168.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007750 | 02/12/2022 | 2050.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR REGINALDO ANTONIO MARTILDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007751 | 02/12/2022 | 3168.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A MENOR ANA JULIA RANGEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 02/12/2022 | 420.00 | 00006172071432 | WECIA TALITA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 22 DAS 08HRS AS 17HS LOCALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU SN JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007738 | 02/12/2022 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0007752 | 02/12/2022 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007756 | 02/12/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO DA EC 1132021 EM AMBIENTE DE RFB E PGFN LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021 CONFORME CONTRATO N 1202022. ANDAMENTO JUNTO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA O ESOCIAL DCTF WEB E EFDREINF RETIRADAS DE PENDENCIAS E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007757 | 02/12/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO DA EC 1132021 EM AMBIENTE DE RFB E PGFN LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021 CONFORME CONTRATO N 1202022. ANDAMENTO JUNTO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA O ESOCIAL DCTF WEB E EFDREINF RETIRADAS DE PENDENCIAS E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 02/12/2022 | 1800.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALISAIS MANUTENCAO CORRETIVA CONSERTO DE PORTAS E FORRAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007758 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007759 | 02/12/2022 | 14693.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007760 | 02/12/2022 | 18186.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 E MOW-3073 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007761 | 02/12/2022 | 1795.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007762 | 02/12/2022 | 1645.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007763 | 02/12/2022 | 4893.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007764 | 02/12/2022 | 24465.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM TROCA DE PASTILHAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFB-5634 RLW-1B49 OGE-6950 E OGD-1236 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007765 | 02/12/2022 | 15309.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 02/12/2022 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0007766 | 05/12/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 05/12/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007768 | 05/12/2022 | 7447.19 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO MASTER LIQUIDIFICADOR A R E SANDUICHEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 06/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007769 | 06/12/2022 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 06/12/2022 | 720.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME UPP E GEL PARA ULTRASOM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007772 | 06/12/2022 | 1110.40 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLO E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0007778 | 06/12/2022 | 34670.85 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0007779 | 06/12/2022 | 21965.52 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007771 | 06/12/2022 | 3329.59 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 06/12/2022 | 348.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 06/12/2022 | 210.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE BUSCAR E DEIXAR DOCUMENTOS REFERENTE AO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 06/12/2022 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 06/12/2022 | 420.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 06/12/2022 | 420.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/12/2022 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 06/12/2022 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 06/12/2022 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 06/12/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 06/12/2022 | 2300.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007773 | 06/12/2022 | 2776.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007774 | 06/12/2022 | 2222.11 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLO E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007775 | 06/12/2022 | 1665.12 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLO E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007776 | 06/12/2022 | 20104.50 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANIFESTACAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007777 | 06/12/2022 | 3240.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0007780 | 06/12/2022 | 13201.20 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIAS DE CATARATA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0007781 | 06/12/2022 | 13936.18 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES ACOMETIDOS OU COM SEQUELAS PROVENIENTES DO CORONAVIRUS NECESSITANDO DE TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007785 | 06/12/2022 | 40007.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CETAMINA CIPROFLXACINO PENICILINA G SORO FISIOLOGICO SORO RINGER... A SEREM UTILIZADOS NA MANIFESTACAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007802 | 07/12/2022 | 1600.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONJUNTO VISCOSO JG FREIO TRASEIRO E JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOATADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007803 | 07/12/2022 | 1900.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DISCO FREIO ELETROVENTILADOR JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT DE PLACA QFZ-3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS UEGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 07/12/2022 | 600.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE E UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ESTADIO O DINIZAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007796 | 07/12/2022 | 4500.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOMBA D AGUA CORREIA ALTERNADOR MOLA CUICA TERMINAL DIRECAO VALVULA PORTA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007797 | 07/12/2022 | 8500.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR TRASEIRO CABO COMANDO ENGATE CRUZETA CARDAN JG LONA FREIO PINO DE BUCHA ROLAMENTO CENTRO CARDAN... DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-8195 E MOW-3073 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007798 | 07/12/2022 | 2600.57 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG PASTILHA FREIO MOTOR VENTILADOR INTERNO E PARA BRISA DESTINADOS AO VEICULO INVECO VAN DE PLACA QFD-5H31 LOTADO NA SECREATARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007799 | 07/12/2022 | 2800.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBARRA AXIAL COXIM AMORTECEDOR DISCO FREIO TRASEIRO JG PASTILHA FREIO SENSOR TERMINAL DIRECAO... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007800 | 07/12/2022 | 3000.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BARRA AXIAL KIT EMBREAGEM PIVO SUSPENSO RETENTOR RODA DIANTEIRA... DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007801 | 07/12/2022 | 2600.43 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BARRA AXIAL BIELETA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA GRANDE POLIA ALTERNADOR... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0007794 | 07/12/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 07/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007806 | 09/12/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 09/12/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007807 | 09/12/2022 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWNIVUS HL TSI COR BRANCA PLACA RLV-6G75 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007814 | 09/12/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007810 | 09/12/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007812 | 09/12/2022 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007844 | 09/12/2022 | 11851.41 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO FLEXIVEL CABO FLEX ARAME ACO TUBO PVC CONECTOR PERFURANTE CIMENTO MIZU... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007845 | 09/12/2022 | 6628.67 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSA ACRILICA PORTA APART. SELADOR TINTA EXTRA ROLO LA SINT MASSA CORRIDA CIMENTO MIZU... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOS PONCIANOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 09/12/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA ZELMA NUNES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007813 | 09/12/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007818 | 09/12/2022 | 3076.86 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 09/12/2022 | 550.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE US MAMARIA MAMOGRAFIA E US DO ABDOMEN TOTAL COM DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LUCINEIDE PEREIRA MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 09/12/2022 | 10000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOAQUIM NETO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007836 | 09/12/2022 | 1146.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPORTA APART TINTA EXTRA SELADOR AC... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007837 | 09/12/2022 | 1076.33 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPORTA APART TINTA EXTRA CIMENTO... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007839 | 09/12/2022 | 2551.84 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOFECHADURA EXTRA PORTA APART SELADOR ACRILICO CABO FLEXIVEL... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007833 | 09/12/2022 | 2444.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTA EXTRA SILVER BROXA APERSOR PINGO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007820 | 09/12/2022 | 7272.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURANTE RELE FOTO CABO ALUM DUPLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DO BAIRRO DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007822 | 09/12/2022 | 9483.68 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEXIVEL FITA CREPE MASSA ACRILICA TINTA ESM BR CADEADO PADO KIT BACIACC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DA GLORIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007823 | 09/12/2022 | 9224.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEXIVEL MASSA ACRILICA TINTA ESM BR SELADOR ACRILICO CIMENTO ZEBU ROLO LA SINT CABO FLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007825 | 09/12/2022 | 20480.58 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL FERRO CA60 TUBO PVC BOMBA P-11 REGISTRO ESFERA SOLD... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007832 | 09/12/2022 | 4255.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL CONTADOR IC CABO ALUM DUPLEX CAIXA MEDIA DISJUNTOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE BOA VISTA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007834 | 09/12/2022 | 11664.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURANTE RELE FOTO DISJUNTOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007835 | 09/12/2022 | 3893.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU ENXADA ACO CARRINHO MAO PNEU... A SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007838 | 09/12/2022 | 1727.33 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MZU ENXADA LARGA BOTA COURO... DESTINADOS A OPERACAO TAPA-BURACO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007840 | 09/12/2022 | 2395.48 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO FERO BOTA PVC LUVA DE RASPA ENXADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA MARIA DO SOCORRO CARVALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007841 | 09/12/2022 | 5054.98 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO FERO BOTA PVC LUVA DE RASPA ENXADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DA RUA LUIZ BERNARDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007842 | 09/12/2022 | 2441.82 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO FERO BOTA PVC BOTA COURO ENXADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS TAMPAS DAS GALERIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007843 | 09/12/2022 | 10935.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CABO FLEXIVEL PLUGUE MACHO RDIAL SIST ARAME ACO CB FLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007808 | 09/12/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007809 | 09/12/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007811 | 09/12/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0007815 | 09/12/2022 | 21063.62 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIAS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0007816 | 09/12/2022 | 19469.99 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIAS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0007817 | 09/12/2022 | 14543.03 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIAS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007829 | 09/12/2022 | 3569.08 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007830 | 09/12/2022 | 3630.03 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007831 | 09/12/2022 | 3600.59 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007828 | 09/12/2022 | 4532.45 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007846 | 12/12/2022 | 460.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 12/12/2022 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 12/12/2022 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 12/12/2022 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/12/2022 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 12/12/2022 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 12/12/2022 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 12/12/2022 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 12/12/2022 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 12/12/2022 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 12/12/2022 | 2712.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/12/2022 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 12/12/2022 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 12/12/2022 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 12/12/2022 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 12/12/2022 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 12/12/2022 | 4242.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 12/12/2022 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007851 | 12/12/2022 | 1500.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO... DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 7G66 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS CANINOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE PELAS RUAS E AVENIDAS BEM COMO DO TRANSPORTE PARA SACRIFICIO QUANDO NECESSARIO E AUTORIZADO POR PARTE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007869 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 12/12/2022 | 152693.18 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO BRASIL PREVINE RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 12/12/2022 | 68889.87 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 12/12/2022 | 14544.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 12/12/2022 | 3118.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 12/12/2022 | 1356.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 12/12/2022 | 5280.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 12/12/2022 | 6324.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 12/12/2022 | 7470.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 12/12/2022 | 28074.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 12/12/2022 | 22804.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/12/2022 | 25498.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 12/12/2022 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 12/12/2022 | 606.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 12/12/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007933 | 12/12/2022 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 12/12/2022 | 8673.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007935 | 12/12/2022 | 4000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO A GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0007936 | 12/12/2022 | 16125.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 12/12/2022 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007944 | 12/12/2022 | 1602.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007945 | 12/12/2022 | 3330.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007868 | 12/12/2022 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 12/12/2022 | 2410.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E CONFECCAO DE RETROVISOR PARA-BRISA E OS DOIS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 12/12/2022 | 6060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 12/12/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15122022 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/12/2022 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/12/2022 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/12/2022 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/12/2022 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/12/2022 | 2520.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/12/2022 | 2520.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/12/2022 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/12/2022 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007863 | 12/12/2022 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0007864 | 12/12/2022 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 0342022 E CONTRATO N° 01872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 12/12/2022 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/12/2022 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0007867 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/12/2022 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/12/2022 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 12/12/2022 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | 12356VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 12/12/2022 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURA DOS BANCOS DA PRACA DA MATRIZ E DA PRACA DA GLORIA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 12/12/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 12/12/2022 | 606.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 12/12/2022 | 3636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 12/12/2022 | 1818.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007849 | 12/12/2022 | 1380.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007852 | 12/12/2022 | 1200.51 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTCEDOR DIANTEIRO FILTRO AR FILTO OLEO JG PASTILHA FREIO VELA INGNICAO... DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 0H76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007853 | 12/12/2022 | 1300.81 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBANDEJA DIANTIRA FILTRO OLEO PALHETA LIMPADOR FILTRO AR FILTRO DE AR CABINE... DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QSK 6F36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 12/12/2022 | 3018.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 12/12/2022 | 750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007931 | 12/12/2022 | 9794.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 12/12/2022 | 58726.95 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 12/12/2022 | 11610.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007848 | 12/12/2022 | 1840.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 12/12/2022 | 600.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007879 | 12/12/2022 | 68079.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESKTOP CASS-PC TECLADO MOUSE USB GABINETE PLACA MAE MONITOR NOTEBOOK ACER E PROJETOR SMART DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 12/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW1B49 CHASSI 9532M2P2MR129195 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 12/12/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 12/12/2022 | 50356.52 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 12/12/2022 | 267641.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 12/12/2022 | 30623.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007918 | 12/12/2022 | 8013.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO ESPAGUETE ALMONGEDAS FEIJAO PRETO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 12/12/2022 | 61812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007921 | 12/12/2022 | 2139.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEIXE EM CONSERVA TIPO SARDINHA BISCOITO DOCE FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007923 | 12/12/2022 | 980.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007925 | 12/12/2022 | 850.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO E BISCOITO DOCE TIPO MARIA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0007926 | 12/12/2022 | 14620.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0007938 | 12/12/2022 | 3789.26 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0007941 | 12/12/2022 | 2109.44 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0007942 | 12/12/2022 | 3483.04 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0007943 | 12/12/2022 | 395000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MODELO IVECO MICROONIBUS CHASSI93ZK050CZP8506866 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 12/12/2022 | 1818.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007847 | 12/12/2022 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 12/12/2022 | 4040.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/12/2022 | 1700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH COM FRANQUIA PARA 17 MIL COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 12/12/2022 | 10928.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 13/12/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 13/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/12/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 13/12/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007953 | 13/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0007947 | 13/12/2022 | 2239.52 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072022 | 0007948 | 13/12/2022 | 2108.43 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 13/12/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 13/12/2022 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE PESCOCO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0007954 | 13/12/2022 | 4983.34 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIAS E CONSULTAS DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007960 | 14/12/2022 | 19938.52 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANIFESTACAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 14/12/2022 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO SIT CABACAS DOS MARTINS SN - AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. UC 51264179-1 COM VENCIMENTO EM 02122022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 14/12/2022 | 414.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14122022 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 14/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12122022 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 14/12/2022 | 361.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05122022. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 14/12/2022 | 526.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28112022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/12/2022 | 4800.00 | 13041826000140 | EDRL SERVICOS MEDICOS E DE RADIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BIOPSIA PULMONAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 14/12/2022 | 245.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14122022. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 51819642-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 14/12/2022 | 348.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06122022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 14/12/2022 | 309.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07112022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 51447665-9. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 14/12/2022 | 265.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06122022. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 14/12/2022 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 14/12/2022 | 162.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 17112022 UC 528336-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 14/12/2022 | 192.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06122022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 14/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09112022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 14/12/2022 | 180.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 19122022 UC 528336-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 14/12/2022 | 94.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07112022 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 5265581-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 14/12/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12122022 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 14/12/2022 | 93.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 19122022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0007985 | 14/12/2022 | 19965.00 | 11947795000166 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINACAO EXTERNA DA IGREJA MATRIZ E PORTAL DE ENTRADA DA PRACA DA MATRIZ PARA SHOW RELIGIOSO REALIZADO NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 14/12/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 14/12/2022 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13122022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 14/12/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08122022 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0007958 | 14/12/2022 | 149998.40 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA NONA MEDICAO 09 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO DE N 4130012019 E TOMADA DE PRECO 00132019. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007959 | 14/12/2022 | 10500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTARES DA CRECHE TIPO A-100 CRIANCAS CONVENIO N 04282021 E COMPLEMENTARES DA ESCOLA DE 04 SALAS CONVENIO N 0409.2021 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 14/12/2022 | 4765.42 | 06068938000120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIA DE SERVIORES EXONERADOSEDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/12/2022 | 119.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14122022. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 14/12/2022 | 2209.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIA DE SERVIORESDIVERSAS SECRETARIAS EXONERADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 14/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 14/12/2022 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05122022. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEU-ZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 51740092-0. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 15/12/2022 | 1670.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 15/12/2022 | 12294.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 15/12/2022 | 12176.86 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 15/12/2022 | 27314.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 06 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA CONFORME RFB-RET COTA DARF NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 15/12/2022 | 0.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007999 | 15/12/2022 | 25588.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO SEARA OVOS CASCAVEl DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008017 | 15/12/2022 | 220320.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CONJUNTO ALUNO ADULTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008018 | 15/12/2022 | 180395.60 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CONJ. INFANTIL COMP. POR 6 MESAS 6 CADEIRAS 1 MESA CENTRAL CONJUNTO REFEITORIO COM 10 LUGARES INFANTIL E CADEIRA FIXA COM ESPALDA BAIXO DESTINADOS A CRECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 15/12/2022 | 195.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008003 | 15/12/2022 | 23521.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE OVOS CASCAVEL CARNE FRESCA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 15/12/2022 | 400.00 | 35994437000172 | NEUROMED CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ALYSON DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 15/12/2022 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 15/12/2022 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 15/12/2022 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 15/12/2022 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/12/2022 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 15/12/2022 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 15/12/2022 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 15/12/2022 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 15/12/2022 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/12/2022 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 15/12/2022 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 15/12/2022 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 15/12/2022 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 15/12/2022 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 15/12/2022 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/12/2022 | 360.00 | 00002583898426 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA PREVENINDO TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 15/12/2022 | 750.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007996 | 15/12/2022 | 12932.85 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007988 | 15/12/2022 | 4898.45 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007991 | 15/12/2022 | 4083.25 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008007 | 15/12/2022 | 3872.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE PATINHO LINGICA AURORA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 16/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09122022. LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 31412416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 16/12/2022 | 548.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008023 | 16/12/2022 | 375360.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CONJUNTO ALUNO ADULTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008019 | 16/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 16/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/12/2022 | 7644.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/12/2022 | 4897.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008029 | 19/12/2022 | 3500.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 19/12/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 19/12/2022 | 2109.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 19/12/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/12/2022 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/12/2022 | 7287.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 19/12/2022 | 1059.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 19/12/2022 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/12/2022 | 4200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 19/12/2022 | 4989.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008030 | 19/12/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 19/12/2022 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO A REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 19/12/2022 | 7686.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 19/12/2022 | 21667.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 19/12/2022 | 113468.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/12/2022 | 378.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 19/12/2022 | 4634.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 19/12/2022 | 15381.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/12/2022 | 29023.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/12/2022 | 6485.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 19/12/2022 | 1386.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2040058. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 19/12/2022 | 600.00 | 18829008000120 | ARAUJO & FELINTO SERVICO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA LUCIA CARLOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 19/12/2022 | 1478.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2050071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 19/12/2022 | 8013.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2050072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 19/12/2022 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/12/2022 | 13422.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 19/12/2022 | 950.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/12/2022 | 28747.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/12/2022 | 5632.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008183 | 19/12/2022 | 84320.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CONJUNTO ALUNO ADULTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 19/12/2022 | 1527.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/12/2022 | 763.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/12/2022 | 3297.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 19/12/2022 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/12/2022 | 3171.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 19/12/2022 | 6415.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 19/12/2022 | 1527.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/12/2022 | 8000.00 | 00009051300492 | HICARO ROSCELE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA CONCLUSAO DA GALERIA TEODOMIRO RANGEL BEM COMO NA EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM COM MANILHAS DE CONCRETO DE 50MM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 19/12/2022 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 19/12/2022 | 2415.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 19/12/2022 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 19/12/2022 | 3297.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 19/12/2022 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 19/12/2022 | 1270.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/12/2022 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DO TIPO MISTOS HAMBURGUES PANQUECA SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE APOIO DURANTE O PERIODO DAS ATIVIDADES DE ORNAMENTACAO DO PERIODO NATALINO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 19/12/2022 | 220.00 | 00028494022814 | ALDENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FLAMULAS A SEREM EXPOSTOS NOS POSTES DA PRACA DA MATRIZ E PRACA DA GLORIA DURANTE O PERIODO NATALINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/12/2022 | 7300.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DE QUADROS CASINHAS GLOBOS ESTRELAS E SUPORTES PARA OS POSTES A FIM DE ORNAMENTAR A PRACA DA GLORIA E AV.WILSON LEITE BRAGA DURANTE O PERIODO NATALINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 19/12/2022 | 600.00 | 00017460483443 | JHONNY GLAUBER KERLLY GUILHERME ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE APOIO COM AUXILIO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DURANTE O PERIODO NATALINO NA PRACA DA MATRIZ PRACA DA GLORIA E AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00070911799435 | KIELSON FERREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE APOIO COM AUXILIO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DURANTE O PERIODO NATALINO NA PRACA DA MATRIZ PRACA DA GLORIA E AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 19/12/2022 | 600.00 | 00010548083410 | ZIUANDERSON ALLIK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE APOIO COM AUXILIO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DURANTE O PERIODO NATALINO NA PRACA DA MATRIZ PRACA DA GLORIA E AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0008038 | 19/12/2022 | 11826.00 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF-8189 RZF- 8179 RZF-81-59 RZF-8J19 RZG-1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/12/2022 | 1000.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS VIDROS DAS PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS VIDEU BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E BAIRRO SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 19/12/2022 | 10353.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 19/12/2022 | 5565.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/12/2022 | 380.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 19/12/2022 | 2646.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 19/12/2022 | 5040.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 19/12/2022 | 2703.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 19/12/2022 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/12/2022 | 509.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/12/2022 | 632.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/12/2022 | 2387.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/12/2022 | 610.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/12/2022 | 6726.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/12/2022 | 1729.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/12/2022 | 800.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 19/12/2022 | 4581.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 19/12/2022 | 11577.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/12/2022 | 986.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/12/2022 | 6530.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 19/12/2022 | 2782.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 19/12/2022 | 4835.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 19/12/2022 | 31501.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/12/2022 | 1086.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 19/12/2022 | 10648.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA N 2130 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 19/12/2022 | 13685.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA N 2130 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 19/12/2022 | 3567.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 19/12/2022 | 610.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/12/2022 | 3114.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/12/2022 | 3486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 19/12/2022 | 2285.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 19/12/2022 | 6200.00 | 00017029214412 | JOSE PEREIRA EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA COM ESCAVACAO DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 19/12/2022 | 1398.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100134DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/12/2022 | 1244.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 19/12/2022 | 882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 19/12/2022 | 1992.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 19/12/2022 | 2036.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/12/2022 | 1139.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 20/12/2022 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 20/12/2022 | 1781.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 20/12/2022 | 2545.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0008151 | 20/12/2022 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA INCUMBIDA REGIMENTAL OU ESTATURIAMENTE DA PESQUISA DO ENSINO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDEDORES NA III LEITE DO VALE EXPO NEGOCIOS REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NA FAZENDA SANTA CLARA DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 20/12/2022 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUARLIFAR-SUS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 20/12/2022 | 509.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/12/2022 | 5007.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 20/12/2022 | 3022.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 20/12/2022 | 3921.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/12/2022 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/12/2022 | 2656.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/12/2022 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEMEC MEDICOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 20/12/2022 | 23593.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 20/12/2022 | 9272.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA N 2130 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 20/12/2022 | 11791.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA PORTARIA N 2130 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/12/2022 | 2217.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 20/12/2022 | 1309.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 20/12/2022 | 569.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/12/2022 | 10556.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 20/12/2022 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 20/12/2022 | 1527.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 20/12/2022 | 1527.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/12/2022 | 763.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 20/12/2022 | 1267.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2050071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 20/12/2022 | 315.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2050072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/12/2022 | 23947.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/12/2022 | 4876.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/12/2022 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PIANCO E ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/12/2022 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/12/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008155 | 20/12/2022 | 7497.65 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 20/12/2022 | 315.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PATO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 20/12/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE E PATOS E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 20/12/2022 | 210.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PATOS E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 20/12/2022 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 20/12/2022 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOAITAPORANGA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 20/12/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 20/12/2022 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCOBREJO SANTO CAJAZEIRAS E MANAIRA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 20/12/2022 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 20/12/2022 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 20/12/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/12/2022 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 20/12/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/12/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 20/12/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/12/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 20/12/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E BREJO SANTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 20/12/2022 | 525.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE PIANCO CAJAZEIRAS E BREJO SANTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/12/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008115 | 20/12/2022 | 4500.49 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008116 | 20/12/2022 | 2421.61 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008117 | 20/12/2022 | 2600.87 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/12/2022 | 1260.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2040058. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/12/2022 | 20914.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/12/2022 | 108533.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 20/12/2022 | 12581.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 20/12/2022 | 25961.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008123 | 20/12/2022 | 3400.38 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072022 | 0008125 | 20/12/2022 | 4801.30 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 20/12/2022 | 419.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008130 | 20/12/2022 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 20/12/2022 | 4400.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 20/12/2022 | 763.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 20/12/2022 | 1400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. PERIODO DE 01122022 A 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 20/12/2022 | 1696.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/12/2022 | 1996.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 DARF EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0008185 | 21/12/2022 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0008186 | 21/12/2022 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008187 | 21/12/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO DA EC 1132021 EM AMBIENTE DE RFB E PGFN LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA BASE DADOS A SER RETIFICADA PARA ATENDER A EC 113 ORIENTACAO E SUPORTE NO PARCELAMENTO EM FASE RFB E PGFN DA EC 1132021 CONFORME CONTRATO N 1202022. ANDAMENTO JUNTO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA O ESOCIAL DCTF WEB E EFDREINF RETIRADAS DE PENDENCIAS E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/12/2022 | 175.00 | 26362633000133 | ATOCSIGN SERVICOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 21/12/2022 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 21/12/2022 | 105.00 | 00008409299437 | POLYANA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA VISITA TECNICA DA EQUIE DE CREAS E ENTREGA DE MOVEL SOLICITADO PELO PROMOTOR DE JUSATICA DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SERVICO DE RESIDENCIA DE TERAPEUTA MISTA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS LOCALIZADA NA RUA TEOTONIO VILELA N 30 JARDIM OASIS AO SENHOR JORGE DE OLIVEIRA LEITE 37 ANOS DEFICIENTE INELECTUAL NATURAL DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 21/12/2022 | 105.00 | 00006548477464 | FRANCISCO CRISOSTOMOS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA VISITA TECNICA DA EQUIE DE CREAS E ENTREGA DE MOVEL SOLICITADO PELO PROMOTOR DE JUSATICA DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SERVICO DE RESIDENCIA DE TERAPEUTA MISTA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS LOCALIZADA NA RUA TEOTONIO VILELA N 30 JARDIM OASIS AO SENHOR JORGE DE OLIVEIRA LEITE 37 ANOS DEFICIENTE INELECTUAL NATURAL DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 21/12/2022 | 105.00 | 00004187136428 | JOSEFA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA VISITA TECNICA DA EQUIE DE CREAS E ENTREGA DE MOVEL SOLICITADO PELO PROMOTOR DE JUSATICA DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SERVICO DE RESIDENCIA DE TERAPEUTA MISTA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS LOCALIZADA NA RUA TEOTONIO VILELA N 30 JARDIM OASIS AO SENHOR JORGE DE OLIVEIRA LEITE 37 ANOS DEFICIENTE INELECTUAL NATURAL DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 21/12/2022 | 105.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA VISITA TECNICA DA EQUIE DE CREAS E ENTREGA DE MOVEL SOLICITADO PELO PROMOTOR DE JUSATICA DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SERVICO DE RESIDENCIA DE TERAPEUTA MISTA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS LOCALIZADA NA RUA TEOTONIO VILELA N 30 JARDIM OASIS AO SENHOR JORGE DE OLIVEIRA LEITE 37 ANOS DEFICIENTE INELECTUAL NATURAL DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0008184 | 21/12/2022 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008194 | 22/12/2022 | 5850.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 22/12/2022 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 22/12/2022 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 22/12/2022 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 22/12/2022 | 315.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 22/12/2022 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 22/12/2022 | 525.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008203 | 22/12/2022 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008204 | 22/12/2022 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008205 | 22/12/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTA BOA SORTE 2 IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008206 | 22/12/2022 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA-MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008207 | 22/12/2022 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BRITO PISTA IDA E VOLTA-VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008208 | 22/12/2022 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008209 | 22/12/2022 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008210 | 22/12/2022 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008211 | 22/12/2022 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008212 | 22/12/2022 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008213 | 22/12/2022 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRA SERRA VERMELHA LIRA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008214 | 22/12/2022 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008215 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008216 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008217 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008218 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008219 | 22/12/2022 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0008220 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00362022 E CONTRATO N° 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008221 | 22/12/2022 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008222 | 22/12/2022 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0008223 | 22/12/2022 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA - VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0008224 | 22/12/2022 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008225 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008226 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008227 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008228 | 22/12/2022 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008229 | 22/12/2022 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008230 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008231 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008232 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008233 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008234 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS GATOS MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008235 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008236 | 22/12/2022 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008237 | 22/12/2022 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008238 | 22/12/2022 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008239 | 22/12/2022 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008240 | 22/12/2022 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008241 | 22/12/2022 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008242 | 22/12/2022 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008243 | 22/12/2022 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008244 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008245 | 22/12/2022 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008246 | 22/12/2022 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008247 | 22/12/2022 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASA CIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008248 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008249 | 22/12/2022 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008250 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008251 | 22/12/2022 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008252 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA - MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008253 | 22/12/2022 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008254 | 22/12/2022 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008255 | 22/12/2022 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008256 | 22/12/2022 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008257 | 22/12/2022 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008258 | 22/12/2022 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008259 | 22/12/2022 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008260 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008261 | 22/12/2022 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008262 | 22/12/2022 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008263 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008264 | 22/12/2022 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008265 | 22/12/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008266 | 22/12/2022 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008267 | 22/12/2022 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008268 | 22/12/2022 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008269 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008270 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA - MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008271 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008272 | 22/12/2022 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008273 | 22/12/2022 | 2500.61 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008274 | 22/12/2022 | 3578.13 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008275 | 22/12/2022 | 2798.37 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008277 | 22/12/2022 | 232990.00 | 45537689000126 | INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E MULTIDISCIPLINAR PROGRAMA EDUCACIONAL PRIMEIRA INFANCIA E PROGRAMA EDUCACIONAL A TENDA DA CULTURA INFANTIL... DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 22/12/2022 | 387.63 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 22/12/2022 | 7922.24 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 22/12/2022 | 28045.51 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 23/12/2022 | 18762.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23122022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 23/12/2022 | 14196.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23122022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 23/12/2022 | 600.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 23/12/2022 | 11518.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23122022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0008278 | 23/12/2022 | 111004.43 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME EMENDA 09032022017876. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 23/12/2022 | 4449.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23122022. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008292 | 26/12/2022 | 67176.90 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO 01 DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO DE N 00782022 E TERMO DE CONVENIO N 01402021ESTADO DA PARAIBA. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/12/2022 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 26/12/2022 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/12/2022 | 250.00 | 00004309757405 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO E CORTE DE ARVORES EM LOCAIS IMPROPIOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 26/12/2022 | 3400.00 | 00009478699482 | STHENIO ROMULO LIBERALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E MIDIA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E SONOROS DURANTE AS MISSAS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 26/12/2022 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0008296 | 26/12/2022 | 2972.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 145 REFEICOES CENTO E QUARENTA E CINCO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0008297 | 26/12/2022 | 1681.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 82 REFEICOES OITENTA E DUAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 26/12/2022 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III - SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 26/12/2022 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 26/12/2022 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0008318 | 26/12/2022 | 18216.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICOMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008319 | 26/12/2022 | 13143.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIPROFLOXACINO HEPARINA E IMUNOGLOBINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008320 | 26/12/2022 | 15492.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIPROFLOXACINO HEPARINA E IMUNOGLOBINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008321 | 26/12/2022 | 3918.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS HEPARINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008322 | 26/12/2022 | 35447.24 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LENCOL DE PAPEL COLETOR DE MATERIAL ATADURA GESSADA ESPARADRAPO T12... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008323 | 26/12/2022 | 10503.29 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA NASOGASTRICA CATETER NASAL SONDA URETRAL M PVC ATOXICO ESTERIL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008324 | 26/12/2022 | 10631.70 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIPROFLOXACINO HEPARINA E IMUNOGLOBINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008325 | 26/12/2022 | 8674.70 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS HEPARINA E IMUNOGLOBINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 26/12/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/12/2022 | 720.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 26/12/2022 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008284 | 26/12/2022 | 2500.61 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008285 | 26/12/2022 | 4500.49 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072022 | 0008286 | 26/12/2022 | 4801.30 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072022 | 0008287 | 26/12/2022 | 2798.37 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008290 | 26/12/2022 | 84267.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO ALTO 02 PORTAS ARM MONT 4 GAVETA CADEIRA GIR OPER MESA REUNIAO FREEZER HORIZONTAL FOLGAO ESMALTEC MESA MADEIRA... DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008291 | 26/12/2022 | 11218.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO BEBOURO INDUSTRIAL E FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE - BAIRRO SAO JOSE CONCEICAO-PB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008326 | 26/12/2022 | 6973.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO BEBOURO INDUSTRIAL ARMARIO ALTO ARQ. MONT.... DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008327 | 26/12/2022 | 3806.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO 02 PORTAS CADEIRA GIR.OPER MESA MADEIRA LONG OPERSEC PLUS.... DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 26/12/2022 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 26/12/2022 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 26/12/2022 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO - PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0008376 | 27/12/2022 | 9000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/12/2022 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008335 | 27/12/2022 | 3028.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008375 | 27/12/2022 | 4000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. OBRIG. ACESSORIAS DE PARC. ORIENT E PROC. DE DEC. E PENDENCIAS DE REG. FISCAL E PREVIDENCIARIA E ORGAOS VINCULADOS JUNTO A RFBPGFN DO MUN. DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 27/12/2022 | 98062.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021-240 MESES JUNTO A PGFN- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 27/12/2022 | 10546.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008330 | 27/12/2022 | 6105.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008332 | 27/12/2022 | 9355.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008333 | 27/12/2022 | 38479.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008334 | 27/12/2022 | 3497.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008336 | 27/12/2022 | 7994.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008344 | 27/12/2022 | 2850.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFM-8507 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008345 | 27/12/2022 | 2242.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008373 | 27/12/2022 | 2123.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008454 | 27/12/2022 | 3382.73 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008328 | 27/12/2022 | 6061.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QSH-8570 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008339 | 27/12/2022 | 3118.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008341 | 27/12/2022 | 3188.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008342 | 27/12/2022 | 3942.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008349 | 27/12/2022 | 102.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS YAMAHAXTZ150 CROSSER DE PLACA QFU-1333 E QFU-1273 E MMD-5452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008354 | 27/12/2022 | 8775.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008364 | 27/12/2022 | 2637.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008366 | 27/12/2022 | 2749.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008369 | 27/12/2022 | 2930.77 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008371 | 27/12/2022 | 499.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008380 | 27/12/2022 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008411 | 27/12/2022 | 3809.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008414 | 27/12/2022 | 3558.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH-8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008417 | 27/12/2022 | 3548.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008456 | 27/12/2022 | 614.46 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008329 | 27/12/2022 | 3217.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008331 | 27/12/2022 | 31080.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008337 | 27/12/2022 | 2062.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-9164 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008338 | 27/12/2022 | 2753.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QFC-3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008340 | 27/12/2022 | 649.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008346 | 27/12/2022 | 2251.67 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008347 | 27/12/2022 | 2228.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008348 | 27/12/2022 | 2205.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008357 | 27/12/2022 | 2077.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008359 | 27/12/2022 | 3841.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008363 | 27/12/2022 | 6587.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULT KWID DE PLACA QSJ 4126 QSK 6F36 QSK 7G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008368 | 27/12/2022 | 349.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008393 | 27/12/2022 | 20027.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PENICILINA BENZ LIV C TRAVA DE SEGURANCA HEPARINA.... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008397 | 27/12/2022 | 20007.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K CIMETIDINA BROMOPIDA CIPROFLOXACINO.... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008399 | 27/12/2022 | 19762.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PROMETAZINA TRAMADOL ACIDO TRANEXAMICO.... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008401 | 27/12/2022 | 11710.83 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PINCA CHERON ATADURA SONDA ASPIRACAO.... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008404 | 27/12/2022 | 8213.31 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MASCARA DE VENTURI FIO DE ALGODAO FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES.... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008406 | 27/12/2022 | 3406.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008409 | 27/12/2022 | 3420.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ-3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008431 | 27/12/2022 | 16861.79 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPECULO ESTERELIZADO SERINGA DESC. COLETOR DE MATERIAL ATADURA CATETER COLETOR DE URINA.... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008452 | 27/12/2022 | 1310.39 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLO E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008343 | 27/12/2022 | 2587.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008458 | 27/12/2022 | 2894.01 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008437 | 27/12/2022 | 67176.90 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO DE N 00782022 E TERMO DE CONVENIO N 01402021ESTADO DA PARAIBA. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 28/12/2022 | 1313.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA OPERACAO 1041856-06 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0008488 | 28/12/2022 | 2017.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008490 | 28/12/2022 | 522.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008491 | 28/12/2022 | 3237.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO ACHOCOLATADO EM PO OLEO VEGETAL MASSA DE TOMATE TIPO EXTRATO CARNE PROCESSADA TIPO FIAMBRE BOVINA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008492 | 28/12/2022 | 6119.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO BRANCO CARNE SALGADA TIPO CHARQUE FEIJAO PRETO MACARRAO ESPAGUETE LEITE EM PO FARINHA DE TRIGO MARGARINA CREME DE ELITE ALMONDEGAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008498 | 28/12/2022 | 724.68 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO MASTER INOX DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008464 | 28/12/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008467 | 28/12/2022 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008470 | 28/12/2022 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008476 | 28/12/2022 | 3811.86 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 LIVRO ATAS GRAMPEADOR METAL PILHA AMARELA FITA ADESIVA PINCEL ATOMICO PASTA AZ ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008477 | 28/12/2022 | 3401.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 LIVRO ATAS GRAMPEADOR METAL PASTA AZ MARCA TEXTO ALMOFADA PARA CARIMBO ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008478 | 28/12/2022 | 4120.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 LIVRO ATAS GRAMPEADOR METAL LIVRO PROTOCOLO PINCEL ATOMICO PASTA AZ ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008479 | 28/12/2022 | 4025.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 LIVRO ATAS GRAMPEADOR METAL CORRETIVO LIQUIDO FITA ADESIVA PINCEL ATOMICO PASTA AZ ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008480 | 28/12/2022 | 4005.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 LIVRO ATAS GRAMPEADOR METAL PILHA AMARELA FITA ADESIVA PINCEL ATOMICO PASTA AZ ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008481 | 28/12/2022 | 4009.66 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 LIVRO ATAS GRAMPEADOR METAL FITA ADESIVA PINCEL ATOMICO PASTA AZ ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008482 | 28/12/2022 | 4024.94 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEALMOFADA PARA CARIMBO CANETA ESFEROGRAFICA PAPEL OFICIO A4 LIVRO ATAS GRAMPEADOR METAL FITA ADESIVA PINCEL ATOMICO PASTA AZ ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008486 | 28/12/2022 | 33300.72 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008487 | 28/12/2022 | 29606.43 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008489 | 28/12/2022 | 22289.36 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008460 | 28/12/2022 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008469 | 28/12/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008471 | 28/12/2022 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008463 | 28/12/2022 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008465 | 28/12/2022 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 28/12/2022 | 484.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008483 | 28/12/2022 | 5345.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 ALMOFADA PARA CARIMBO GRAMPEADOR METAL FITA ADESIVA PAPEL CARTAO ... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008484 | 28/12/2022 | 2307.56 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4 GRAMPEADOR METAL FITA ADESIVA ENVELOPE EVA ESTAMPADO PAPEL CARTAO ... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0008485 | 28/12/2022 | 3094.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS MOUSE COM FIO USB TECLADO CABO USB CAIXA DE SOM 8W... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008493 | 28/12/2022 | 624.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO E FARINHA DE MILHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008494 | 28/12/2022 | 807.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA LACTEA LEITE EM PO INTEGRAL... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008495 | 28/12/2022 | 7447.19 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS BEBEDOURO MASTER INOX LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008496 | 28/12/2022 | 17770.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR REFINADO AVEIA EM FLOCOS ARROS TIPO BRANCO BISCOITO SALGADO CARNE SALGADA TIPO CHARQUE OLEO VEGETAL PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008497 | 28/12/2022 | 5479.95 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTABILIZADOR TSSHARA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/12/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008466 | 28/12/2022 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0008468 | 28/12/2022 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWNIVUS HL TSI COR BRANCA PLACA RLV-6G75 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 28/12/2022 | 1750.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTOS AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 9101617 E 23 DE DEZEMBRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 28/12/2022 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB JUNTOS AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 9101617 E 23 DE DEZEMBRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008461 | 28/12/2022 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008462 | 28/12/2022 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 29/12/2022 | 850.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0008522 | 29/12/2022 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/12/2022 | 36400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 29/12/2022 | 23880.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008548 | 29/12/2022 | 2077.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO AGRICULTURA TESOURO CONTROLE INTERNO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 29/12/2022 | 10855.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0008607 | 29/12/2022 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 29/12/2022 | 280.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 29/12/2022 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 29/12/2022 | 34700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 29/12/2022 | 4236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0008645 | 29/12/2022 | 15348.60 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS MONITOR DE COMPUTADOR DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 29/12/2022 | 21200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 29/12/2022 | 22946.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 29/12/2022 | 2265.53 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PARCELA DO PROCESSO 10467-7222052021-59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 29/12/2022 | 8651.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 05 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0008603 | 29/12/2022 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0008644 | 29/12/2022 | 6244.50 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS MONITOR DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 29/12/2022 | 178.98 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/12/2022 | 0.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 29/12/2022 | 2.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ADO-LC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE RESET E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE ROTEADORES FORMATACAO E INST. DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIP. DE INFORMATICA DAS ESC. MUNICIPAIS HOZANO MIGUEL DE SOUSA E JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE BEM COMO DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0008504 | 29/12/2022 | 169603.05 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA DECIMA MEDICAO 10 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO DE N 4130012019 E TOMADA DE PRECO 00132019. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008508 | 29/12/2022 | 13741.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO APONTADOR BORRACHA PONTEIRA BRANCA CADERNO DESENHO MASSA DE MODELAR TABUADA... DESTINADOS AS ESCOLAS PARA UTILIZACAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0008510 | 29/12/2022 | 2433.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS ESCORREDOR DE MASSAS CUSCUZEIRO HOTEL COM TAMPA CALDEIRAO HOTEL CAFETEIRA ALUMINIO BALDE PLASTICO... DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0008512 | 29/12/2022 | 3733.92 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS ASSADEIRA RETANGULAR BULE GRANDE CACAROLA CAFETEIRA ALUMINIO CALDEIRAO RALADOR VERTICAL OARA VERDURAS E LEGUMES FRIGIDEIRA GARRAFA TERMICA LIXEIRA... DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0008513 | 29/12/2022 | 12832.47 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSA ACRILICA MASSA CORRIDA BOTA COURO TIJOLO COLUNA DE FERRO PISO CERAMICO PICARETA FORRO PVC DESEMPENADEIRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008515 | 29/12/2022 | 2344.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA QUENTE COLA LIQUIDA BORRACHA EVA ESTAMPADO LAPIS HIDROCOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0008516 | 29/12/2022 | 20768.61 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU CB FLEX CARRINHO BR.MET TIJOLO TELHA COLONIAL PISO CERAMICO ARGAMASSA FECHADURA FERRO PORTA PRENSADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0008517 | 29/12/2022 | 1949.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CB FLEX FORRO PVC ARREMATE COLONIAL CLASSIC... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 29/12/2022 | 3508.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO JOGOS PEDAGOGICOS QUEBRA CABECA ALFABETO MOVEL JOGO LUDICO DOMINO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0008519 | 29/12/2022 | 7986.04 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ZEBU MASSA ACRILICA MASSA CORRIDA CB FLEX BOTA COURO TIJOLO TELHA COLONIAL COLUNA DE FERRO FORRO PVC PORTA PRENSADA FECHADURA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA COMUNIDADE CARDOSO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0008520 | 29/12/2022 | 7275.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AC-JANELA 2 FOLHAS GRADE CIMENTO ZEBU ARCO DE SERRA MANGUEIRA CRISTAL ARREMATE COLONIAL MASSA CORRIDA METALON... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA COMUNIDADE ARARA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0008539 | 29/12/2022 | 134000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MODELO SPIN 1.8L ACTIV7 AT CHASSI9BGJK7520PB220192 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 29/12/2022 | 36000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 29/12/2022 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0008560 | 29/12/2022 | 7960.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DE AR CONDICIONADOS BEM COMO INSTALACAO E REMOCAO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 29/12/2022 | 138848.46 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 29/12/2022 | 729982.29 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/12/2022 | 93663.19 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 29/12/2022 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 29/12/2022 | 1803.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 29/12/2022 | 22068.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTALL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 29/12/2022 | 143927.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/12/2022 | 30881.23 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 29/12/2022 | 2200.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0008651 | 29/12/2022 | 134000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MODELO SPIN 1.8L AT PREMER CHASSI 9BGJP7520PB218282 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0008652 | 29/12/2022 | 134000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MODELO SPIN 1.8L AT PREMER CHASSI 9BGJP752018322 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008566 | 29/12/2022 | 1141.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008577 | 29/12/2022 | 3016.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008581 | 29/12/2022 | 3018.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACA QSD-7779 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/12/2022 | 7039.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008584 | 29/12/2022 | 3164.62 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 29/12/2022 | 39657.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008590 | 29/12/2022 | 3027.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 29/12/2022 | 146646.77 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 29/12/2022 | 27420.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0008611 | 29/12/2022 | 12500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0008612 | 29/12/2022 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0008613 | 29/12/2022 | 9000.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0008618 | 29/12/2022 | 5000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/12/2022 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 29/12/2022 | 63017.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 29/12/2022 | 4524.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0008653 | 29/12/2022 | 32500.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0008654 | 29/12/2022 | 15000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0008655 | 29/12/2022 | 8750.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0008656 | 29/12/2022 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008500 | 29/12/2022 | 2466.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008501 | 29/12/2022 | 2268.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 29/12/2022 | 4000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE - SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008527 | 29/12/2022 | 4511.55 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILEDE PEITO FRANGO COXA E SOBRECOXA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008528 | 29/12/2022 | 4013.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE MOIDA CARNE PATINHO PRESUNTO CARNE FRESCA LINGICA AURORA QUEIJO MUSSARELAOVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 29/12/2022 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 29/12/2022 | 19800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 29/12/2022 | 20400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/12/2022 | 21205.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 29/12/2022 | 37850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008544 | 29/12/2022 | 3003.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO CARNE FRESCA LINGUICA AURORA QUEIJO MUSSARELA CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO OVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 29/12/2022 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 29/12/2022 | 24000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008552 | 29/12/2022 | 2509.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008553 | 29/12/2022 | 660.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008557 | 29/12/2022 | 767.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008561 | 29/12/2022 | 751.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008578 | 29/12/2022 | 1864.64 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008580 | 29/12/2022 | 1861.00 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008585 | 29/12/2022 | 3030.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008587 | 29/12/2022 | 2427.83 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008594 | 29/12/2022 | 2998.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 29/12/2022 | 23024.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 29/12/2022 | 144968.46 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0008614 | 29/12/2022 | 10800.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 29/12/2022 | 31095.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0008617 | 29/12/2022 | 11800.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 29/12/2022 | 5096.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 29/12/2022 | 1812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 29/12/2022 | 57548.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 29/12/2022 | 50136.57 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0008625 | 29/12/2022 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0008626 | 29/12/2022 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 29/12/2022 | 66766.75 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 29/12/2022 | 17989.18 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008630 | 29/12/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 29/12/2022 | 11160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 29/12/2022 | 3012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 29/12/2022 | 2908.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 29/12/2022 | 13248.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 29/12/2022 | 2852.24 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 29/12/2022 | 7737.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008637 | 29/12/2022 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL BRASIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 29/12/2022 | 21817.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 29/12/2022 | 5176.09 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 29/12/2022 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 29/12/2022 | 22029.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 29/12/2022 | 3312.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 29/12/2022 | 2827.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00009275323445 | FRANCISCO MARCILIO RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE DEJETOS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS QUE COMPOEM O MATADOURO PUBLICO ''PEDRO JANUARIO DA COSTA'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 29/12/2022 | 12851.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/12/2022 | 18100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 29/12/2022 | 10884.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES BEM COMO REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS ORGAOS E PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 29/12/2022 | 3503.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO QUEBRA CABECA BLOCOS MEMORIA NUMERAIS E QUANTIDADES JOSO MEMORIA TABUADA ABACO TRANSITO SUPEER JOGOS DOMINO EDUCATIVO SEQUENCIA LOGICA JOGO DAS SILABAS MOSAICOL... DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 29/12/2022 | 4457.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO TAPETE DE ALFABETO ENCAIXADO BLOCOS LOGICOS GIGANTES MDF JOGO DE MEMORIA EDUCATIVO MEMORIA CORES E FORMAS CONHECENDO OS NUMEROS DOMINO DE ASSOCIACAO DE FRASES DOMINO MULTIPLICACAOJOGO MIMICABINGO ALFABETO ... DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008531 | 29/12/2022 | 12257.05 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO OVOS CASCAVEL QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV CRIANCA FELIZ CRAS E CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008535 | 29/12/2022 | 827.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008536 | 29/12/2022 | 1158.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008540 | 29/12/2022 | 827.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 29/12/2022 | 10296.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008556 | 29/12/2022 | 806.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA AO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008562 | 29/12/2022 | 806.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 29/12/2022 | 5424.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0008576 | 29/12/2022 | 2315.58 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 29/12/2022 | 4699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 29/12/2022 | 9084.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 29/12/2022 | 1316.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100101 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0008506 | 29/12/2022 | 139155.90 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 26112022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/12/2022 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 29/12/2022 | 29340.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 29/12/2022 | 7675.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 29/12/2022 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 29/12/2022 | 6463.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 29/12/2022 | 4847.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 29/12/2022 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 29/12/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 29/12/2022 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 29/12/2022 | 7260.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 29/12/2022 | 15700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/12/2022 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 29/12/2022 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/12/2022 | 465554.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA CIP REFERENTE A DIFERENCA DO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 BEM COMO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0008690 | 30/12/2022 | 7503.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ACIDO MURIATICO ALVEJANTE CLORADO PANO DE CHAO ALCOOL LIQUIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008658 | 30/12/2022 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0008657 | 30/12/2022 | 7500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/12/2022 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE E PATOS E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/12/2022 | 210.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/12/2022 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/12/2022 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CRATO-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/12/2022 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/12/2022 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/12/2022 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE PATOS E JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/12/2022 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/12/2022 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA CAJAZEIRA E JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/12/2022 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PATOS-PB E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/12/2022 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/12/2022 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/12/2022 | 420.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/12/2022 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/12/2022 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/12/2022 | 525.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS BARBALHA PIANCO E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/12/2022 | 525.00 | 00005808578400 | RICARDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/12/2022 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/12/2022 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/12/2022 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/12/2022 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO BREJO SANTO CAJAZEIRAS E POMBAL COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0008685 | 30/12/2022 | 7766.88 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008688 | 30/12/2022 | 27408.87 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008661 | 30/12/2022 | 6076.74 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS RIPAS E LINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008662 | 30/12/2022 | 7501.10 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS RIPAS E LINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CARDOSO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008663 | 30/12/2022 | 7501.10 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS RIPAS E LINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008687 | 30/12/2022 | 2354.59 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PASTA AZ COLA BRANCA GRAMPEADOR PERFURADOR DE METAL 30FLS ALMOFADA PARA CARIMBO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/12/2022 | 256.30 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFASBRADESCOCONTA-5588-3. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/12/2022 | 2475.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8606-1 NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/12/2022 | 8686.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4111-4 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000182022 | 0008659 | 30/12/2022 | 1211.38 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CONCEICAO QUE SAO INTERESSE PUBLICO DA POPULACAO NO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0008660 | 30/12/2022 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/12/2022 | 24799.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/12/2022 | 547.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024