| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2022 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 500.00 | 00013232481450 | JOSEÉ EDUARDO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2022 | 2351.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transmissao ao vivo da final do evento Copa Caturite no dia 01 de Janiero de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2022 | 2351.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transmissao ao vivo da final do evento Torneio do Sport Serraria no dia 02 de Janiero de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2022 | 1053.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da Final da Copa Caturite de Futebol realizada no dia 01 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2022 | 9.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8.573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2022 | 20.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2022 | 931.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2022 | 1188.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 101.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 94.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 3225.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Bateria tudor md 60AP bateria tudor TFX75PDD destinado aos veiculos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 5960.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R225 MAGNUM destinado aos veiculos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 500.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 5460.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 17570R14 88T ECORIS IRIS XL PNEU 22565R16 HIFLY destinados aos veiculos Gol e L200 TRITON. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 3192.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 20575R16 HIFLY destinados ao veiculo Ambulancia. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 1410.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos Vigilancia em Saude SAMU laboratorio da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 4740.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material OXIGÊNIO MED GAS - 20 CILINDROS CAP 100M e 700M3 - 05 CILINDROS destinado as Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 135.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 119.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da Unidade Basica de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 123.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 265.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 100.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diarias para retirada e ajuste de documentos de identificacao junto ao Nucleo de Identificacao de Campina Grande - Casa da Cidadania. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 4780.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R225 MAGNUM destinado ao veiculo pesado PATROL. Secretaria Muncipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 4250.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 1400-24 CENTURY destinado ao veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Muncipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 1020.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de podagem de 34 arvores na localidade de Pedra D'Agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF 112021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF 122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 422.00 | 00055512232487 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cobertura de bancos em curvin do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQI 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 550.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de um motor submerso de 1-cv monofasico de um poco artesiano na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 995.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Bombeador KSB rele de nivel LK-RN rele termico 3 UA destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 512.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Eletrodo de nivel EPA-01 rele de nivel LK-RN fita auto fusao rol 6201 rol aplicacoes diversas selo mecanico capacitor AM 340 destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 5275.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2022 | 0.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 5.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 56.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2022 | 4401.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 49338.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 20.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do CORREIO relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 660.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 1850.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 2890.00 | 00011234701707 | ÂNGELA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam fazendo rondas no municipio durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000033 | 10/01/2022 | 1592.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000040 | 10/01/2022 | 34558.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8277 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo ao mês de Dzembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de Dzembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 6062.50 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes ALMOCO para todos os profissionais AGENTES DE SAuDE da Secretaria Municipal de Saude que participaram do treinamento e capacitacao durante 03 dias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000027 | 10/01/2022 | 4498.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000036 | 10/01/2022 | 11136.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000039 | 10/01/2022 | 5072.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2022 | 48079.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 3800.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Importancia ques eempenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para a final da Copa Caturite de Futebol realizado no dia 01 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 2351.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transmissao ao vivo do evento Torneio do Serraria Fc no dia 09 de Janiero de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000034 | 10/01/2022 | 3413.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 2940.00 | 00016027965487 | CICERO ROSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos em molas do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000085 | 10/01/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000086 | 10/01/2022 | 11672.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000088 | 10/01/2022 | 30918.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000026 | 10/01/2022 | 3865.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000028 | 10/01/2022 | 5405.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000032 | 10/01/2022 | 14241.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000035 | 10/01/2022 | 1313.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 1480.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material MAQUINA SOLDA BIVOLT CABO PP 2X25 destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000087 | 10/01/2022 | 12415.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 3449.70 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PORTA ALPHA FECHADURA CADEADO MANGUEIRA TORN COZ ASSENTO HERC ALMOFADADO BOMBA AGUA destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 3085.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 2838.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 800.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000037 | 10/01/2022 | 761.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000029 | 10/01/2022 | 6565.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000030 | 10/01/2022 | 11191.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000031 | 10/01/2022 | 26586.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 3890.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LED ALTA POTENCIA CABO RIGIDO destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0000132 | 11/01/2022 | 49890.00 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas ao reajuste de Precos de Contrato n 204012019 que trata da PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CATURITE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0000133 | 11/01/2022 | 59539.59 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas ao reajuste de Precos de Contrato n 204012019 que trata da PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CATURITE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Impotancia que se empenha para fazer face com servicos de analise fisiquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000110 | 11/01/2022 | 7701.48 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 590.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 15229.88 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 9351.73 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 9332.74 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer as despesas com locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02dois anos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 108000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal do FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE correspondente as parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10 20 e 30 de cada mês referente ao periodo de Jnaeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 2400.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 02 plantoes medicos na Unidade Manoel Barbosa de Sousa Neto. REF 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00007378444421 | THOMAS GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos na Unidade Manoel Barbosa de Sousa Neto. REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00007378444421 | THOMAS GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos na Unidade Manoel Barbosa de Sousa Neto. REF 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00007378444421 | THOMAS GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos na Unidade Manoel Barbosa de Sousa Neto. REF 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2022 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000038 | 11/01/2022 | 458.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motociclete HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 120.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banner 120 x 090 para o Seminario Integra Educacao Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 4100.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos de troca de fita de freio de 10 onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 4100.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos no diferencial e caixa de macha de um onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2022 | 21923.84 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas ao reajuste de Precos do Contrato n 2020012020 que trata da CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2022 | 230.00 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as servicos de emissao de certidoes e autenticacao de documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 1.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2022 | 800.00 | 00007230912423 | SUELLTON RODRIGUES ANDRE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de elaboracao do Perfil Profissiografico Prevedenciario PPP de Helio Ricardo Bezerra Araujo Maria de Lourdes Chaves Cruz Rozenilda Souza Santiago e Sonia Maria Bonifacio Pereira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 7462.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TINTA ACRILICA MASSA CORRIDA SELADOR LIXA MASSA KIT PINTURA LAMPADA LED PLAFON ILUMI CABO FLEX CIMENTO LUMINARIA INTER TECLATOMADA CAIXA DE LUZ CANDUITE FITA ISOLANTE TOMADA EMB destinado ao complexo de salas que esta sendo construido para a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2022 | 200.00 | 00004971845402 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2022 | 1380.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico REATOR VAPOR LAMPADA VAPOR destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2022 | 12000.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA 12392933480 | Importancia que se empenha para faze face as despesas com servicos de intalacao configuracao e implantacao de Prontuario Eletronico e-SUS-ABnpara informatizacao das 03 Unidades de Saude e intalacao e configuracao do aplicatico e-SUS TERRITORIO em 15 Tablet's para 11 agente comunitarios de saude e 04 agente de combate a endemias e treinamento e capacitacao para profeissionais de saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2022 | 270.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO - TP N 12022 no diario oficial da uniao. no dia 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2022 | 300.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diarias para retirada e ajuste de documentos de identificacao junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 1275.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para eventos AMOSTRA PEDAGOGICA AULA DA SAUDADE MISSA realizados no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 3950.00 | 00047357118487 | JUAREZ ALVES DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transmissao ao vivo radio tv e filmagem DVD do evento Torneio do Zeca Bezerra no dia 16 de Janiero de 2022 na localidade de Pedra D'agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 770.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames em pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 2430.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA em pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 25.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 11012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 500.00 | 00017511549470 | THAIS BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 1654.75 | 21863860000129 | AÇO PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material METALON 30x30 SOLDA ELETRODO destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 1060.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2022 | 22890.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material DISCO RECORT METISA 28X6C102AF0 destinado aos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 8804.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 2729.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 5463.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2022 | 16500.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos odontologicos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2022 | 5600.20 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2022 | 16404.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material QUIMIURI QUIMIURIC QUIMICREA QUIMICOL-H DENGUE IGGGM QUIMICALIB PCR LATEX QUIMIBIL QUIMITRI EBRATERG EBRATON TP CLOT 10X2ML CUVETTE PKL DETERGENTE NEUTRO MIXER OLEO DE IMERSAO DINAMICA TEC D-27 TOXO IGGGM destinado ao laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 9453.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 16856.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica.REPASSE DA CIP REF. 122021 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2022 | 200.00 | 12245900000188 | ELISANGELA RAMALHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutora de oficina realizada com o grupo de mulheres do CRAS realizado em NOVEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 4000.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material LAMINA RETA 13 FUROS destinado ao veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 384.46 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 2546.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000169 | 24/01/2022 | 4047.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000170 | 24/01/2022 | 3474.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0000172 | 24/01/2022 | 46733.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material MATERIAL DE USO CLINICO destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. Tarifa referente ao dia 18012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 6.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. Tarifa referente ao dia 20012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 1449.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ADESIVO PLAST THINNER STARLAC TAMBASA ROLO destinado a reforma de carteiras escolares das escola da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 4708.58 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 1.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 300.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos assinatura anual do Diario Oficial da Uniao no periodo de 01012022 a 01012023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 24012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 63.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 75.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000183 | 25/01/2022 | 13548.90 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000184 | 25/01/2022 | 9127.68 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. REF. 102021. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. REF. 122021. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. REF. 012022. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 737.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos PATROL e FIAT STRADA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE Jornal A UNIAO no dia 08012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 50.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 10474.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 4962.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 353730.49 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 73524.14 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 9638.09 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 4646.06 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 16268.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 2212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 10200.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 2004.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 8175.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 23137.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 12998.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 20283.03 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 5487.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 10429.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 6736.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 6844.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 25091.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 3252.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 3014.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 22715.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 9986.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 4711.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 10464.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 17278.13 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 25485.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 18916.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 5550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 21647.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 6060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 7360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 8879.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 6564.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 3997.69 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000245 | 28/01/2022 | 3766.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Impprtancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de processamento de dados destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 1695.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo e um 01 concentrador de oxigênio milenium M10 mascara nasal circuito cristal cpap auto dreamstation philips. Secretaria Municipal de Saude. REF JAN2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 2004.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000246 | 28/01/2022 | 17102.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de processamento de dados destinados as unidades escolares do municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000247 | 28/01/2022 | 13306.54 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado as unidade escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000248 | 28/01/2022 | 10929.05 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material REFIL TINTA E TORNER destinados as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 648.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO - TP N 1 2 e 32022 SRP no diario oficial da uniao. no dia 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 677.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 25.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. DEZ2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 800.00 | 00009444674746 | ROSILEIDE DE SOUSA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDRÉA DOS SANTOS FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 300.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diarias para retirada e ajuste de documentos de identificacao junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 259.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. DEZ2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador PROCASE no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. DEZ2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2022 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2022 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2022 | 1222.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes ALMOCO para todos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2022 | 4900.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material DISCO RECORT TATU 28x6 FR 1.111 6 10R destinado aos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2022 | 1250.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de embuchamento de grade de arado dos veiculo pesados tratores. Scretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2022 | 600.00 | 00004766618467 | JOSÉ DINALDO FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2022 | 1830.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra instalacao hidraulica no complexo de salas que estao sendo construidas para a funcionamento das atividades da Scretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 300.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para a ralizacao da Semana Pedagogica realizada no periodo de 31 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2022 | 1160.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material STARDUR SKYLACK EURO FOLHA DE LIXA destinado a reforma de carteiras escolares das escola da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2022 | 1453.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Importancia que se emepenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolo e salgados para os participantes da Semana Pedagogica que sera realizada no periodo de 31 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2022 | 1830.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra instalacao hidraulica no complexo de salas que estao sendo construidas para a funcionamento das atividades da Scretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2022 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2022 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2022 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2022 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2022 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do CORREIO relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2022 | 73.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2022 | 14.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2022 | 10.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 4365.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra na restauracao pintura interna e externa e conserto de infiltracao na laje do predio onde funciona o SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2022 | 2000.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de procedimentos de Gastrostomia realizado em Anthony Felipe da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2022 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2022 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2022 | 1400.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha apra fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao da motocicleta a servico da Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2022 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2022 | 513.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO CHAMADA PuBLICA TP 022022 no diario oficial da uniao no dia 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2022 | 6950.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao CHASSI nos veiculos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2022 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2022 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2022 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2022 | 11516.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2022 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2022 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2022 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2022 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. JAN2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2022 | 13501.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao da rede de esgoto em diversas ruas do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2022 | 95.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2022 | 97.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2022 | 122.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2022 | 125.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2022 | 241.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2022 | 123.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2022 | 550.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000340 | 04/02/2022 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a aquisicao de um veiculo de transporte escolar diario de estudantes denominado de Onibus Rural Escolar ORE e Onibus Urbano Escolar Acessivel ONUREA decorrente do PREGAO ELETRONICO FNDE n 0062021 por Sistema de Registro de Precos n 0102021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2022 | 7044.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municiapal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 150.00 | 00001171570406 | MARIA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 250.00 | 00010310213452 | SONALY GALDINO VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de Obras Pavimentacao Asfaltica no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 5380.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma concha em aco para o veiculo pesado RETROESCAVADEIRA medindo 30 cm de largura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2022 | 432.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO RESULTADO DE HABILITACAO - TP N 12022 no diario oficial da uniao no dia 03022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000344 | 08/02/2022 | 80000.28 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com de equipamentos de processamento de dados destinados a Secretaria Municiapl de Saude e seus departamentos e todas as Unidades de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000365 | 09/02/2022 | 20309.62 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000366 | 09/02/2022 | 16691.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000384 | 10/02/2022 | 1382.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000385 | 10/02/2022 | 24308.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8277 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000387 | 10/02/2022 | 6911.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2022 | 3578.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e confeccao de pecas e reforco no feixo de mola em um Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000389 | 10/02/2022 | 10108.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2022 | 4180.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos de troca de rolamento em onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 28.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 1.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. REFERENTE AO DIA 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2022 | 3555.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagemde pneus nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2022 | 486.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO TP 32022 e PE 042022 no Diario Oficial da Uniao no dia 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2022 | 1600.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2022 | 7090.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000382 | 10/02/2022 | 364.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2022 | 49670.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2022 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. REFERENTE AO DIA 26012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 60.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos OFTALMOLOGICOS realizados em diversos pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos OFTALMOLOGICOS realizados em diversos pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2022 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer as despesas com locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02dois anos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2022 | 1700.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao REPARO DA VALVULA EGR DESCARBONIZACAO DO INTERCOOLER no veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2022 | 310.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2022 | 13032.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2022 | 916.60 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2022 | 18536.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Impotancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material QUIMBIL QUIMICAL QUIMIFER QUIMICOL-H QUIMIAMIL PCR LATEX QUIMINAC QUIMICREA QUIMIMB QUIMIALB QUIMILIP QUIMICALIB QUIMIURIC QUIMIGLIX destinado ao laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2022 | 17967.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 66.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2022 | 496.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2022 | 9000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao Cacamba Basculhante com capacidade para no minimo 14M sem motorista sem combustivel destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000375 | 10/02/2022 | 1872.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000378 | 10/02/2022 | 7518.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000379 | 10/02/2022 | 5965.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000381 | 10/02/2022 | 9037.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000390 | 10/02/2022 | 6334.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 3620.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos nos garfos do veiculo RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2022 | 10024.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material UNIDADE HIDROSTATICA MANCAL DA GRADE EIXO DA GRADE ARADORA DE 14 DISCOS ENGATE ROLAMENTO DO CUBO SEPARADOR DE GRADE ARADORA TRAVA GRANDE RODA destinado aos veiculos TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000367 | 10/02/2022 | 13691.52 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000368 | 10/02/2022 | 8414.58 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de JANEIRO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000369 | 10/02/2022 | 10981.74 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente a primeira quinzena do mês de FEVEREIRA de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000370 | 10/02/2022 | 13406.28 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000376 | 10/02/2022 | 6509.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000377 | 10/02/2022 | 25588.89 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000380 | 10/02/2022 | 11202.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2022 | 3900.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos na caixa de macha do caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2022 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2022 | 11657.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Soccial e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006113275469 | MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000383 | 10/02/2022 | 1727.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000409 | 11/02/2022 | 6417.90 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante a 1 Quinzena de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. JAN2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2022 | 4123.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2022 | 6864.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos veiculos TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2022 | 850.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000391 | 11/02/2022 | 10618.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2022 | 197.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2022 | 3015.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os profissionais do PSF que trabalharam na vacinacao contra a COVID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2022 | 500.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude durante o mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2022 | 21445.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2022 | 9332.74 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2022 | 9351.73 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2022 | 15229.88 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2022 | 4740.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material OXIGÊNIO MED GAS - 20 CILINDROS CAP 100M e 700M3 - 05 CILINDROS destinado as Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2022 | 916.60 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. JAN2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2022 | 47.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2022 | 1281.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2022 | 105313.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2022 | 115.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2022 | 418.00 | 00004727459485 | JOSÉ WALLISON PINTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RPV relativo a honorarios advocaticios do processo n 0801462-39.2017.8.15.0981 em favor de Jose Wallison Pinto de Azevedo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2022 | 238.00 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as servicos de emissao de certidoes e autenticacao de documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00011234701707 | ÂNGELA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam fazendo rondas no municipio durante o mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2022 | 1211.00 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos fr manutencao na parte eletrica de 03 Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2022 | 27492.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2022 | 57844.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2022 | 1400.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha apra fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao da motocicleta a servico da Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2022 | 718.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2022 | 300.00 | 00003687293467 | JOSEFA FELISMINA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2022 | 11000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2022 | 1287.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material MOTOR KSB ELETRODO DE NIVEL RELE DE NIVEL RELE TERMICO CONTACTOR destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2022 | 5580.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa Analise de reprogramacao CR MDR 1013036-792013 de fiscalizacao de obras CALCAMENTO DO CURRALINHO no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2022 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa Publicacao no DOU de TA de alteracao de CP R 24.60414. CR MDR 1013036-792013 de fiscalizacao de obras CALCAMENTO DO CURRALINHO no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2022 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122022 DA OP 1013036-79 CONV 798959 de fiscalizacao de obras CALCAMENTO DO CURRALINHO no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2022 | 3951.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuoeracao da ponta da concha do veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2022 | 1600.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOMBA SUBMERSA CAPACITOR PERMANENTE ELETRODO DE NIVEL RELE DE NIVEL CONTACTOR destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2022 | 650.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de um motor submerso de 3-cv monofasico de um poco artesiano na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2022 | 348.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ENSURE PO BAUNILHA destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2022 | 1005.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material FORTINI PLUS SEM SABOR LT destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2022 | 11940.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao INSTALACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos TODOS OS AR CONDICIONADOS da Secretaria Municipal de Saude e demais departamentos e todas as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2022 | 10495.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de maquinas e equipamentos AR CONDICIONADOS da Secretaria de Saude e demais departamentos e Unidade de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2022 | 10895.03 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de maquinas e equipamentos AR CONDICIONADOS da Secretaria de Saude e demais departamentos e Unidade de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2022 | 4994.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2022 | 320.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos Vigilancia em Saude e SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2022 | 49229.82 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado aos alunos da rede municipal de ensino.. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000433 | 15/02/2022 | 27220.33 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mterial de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2022 | 12200.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos veiculos Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2022 | 2540.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no motor e caixa de marcha de um Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2022 | 2212.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2022 | 7995.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2022 | 288.56 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR RELATIVO A DEVOLUCAO DE CONVÊNIO REALIZADO EM 23122021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2022 | 25.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2022 | 24906.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da redemunicipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2022 | 16225.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica.REPASSE DA CIP REF. 012022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2022 | 9989.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2022 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2022 | 300.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diarias para retirada e ajuste de documentos de identificacao 14 Pessoas junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2022 | 7659.00 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2022 | 2694.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2022 | 260.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2022 | 1206.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos POLICLINICA FARMACIA BASICA UBS CURRALINHO da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2022 | 3.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. REFERENTE AO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000468 | 18/02/2022 | 3818.89 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000469 | 18/02/2022 | 4943.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0000471 | 18/02/2022 | 59539.59 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas ao reajuste de Precos de Contrato n 204012019 que trata da PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CATURITE -PB. Tem como valor total para cobrir as despesas relativas ao reajuste do contrato pertinente as parcelas remanecentes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2022 | 2640.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LED ALTA POTENCIA destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008990834473 | JOSEFA MARIZA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2022 | 300.00 | 00070706960432 | NATHÁLIA PAULINO DE SOUSA FEITOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2022 | 72134.09 | 00000951291467 | KILMA NASCIMENTO VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de acordo para quitacao de precatorio a ser quitado da seguinte forma 04 parcela no valor de R 18.03352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2022 | 21539.06 | 00003410672451 | TASLA TACIANA DOS SANTOS ASSUNÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de acordo para quitacao de precatorio a ser quitado da seguinte forma 04 parcela no valor de R 5.38476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2022 | 10485.85 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2022 | 13.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. REFERENTE AO DIA 17022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. REFERENTE AO DIA 17022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. REFERENTE AO DIA 18022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. REFERENTE AO DIA 17022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. REFERENTE AO DIA 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2022 | 2000.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 29012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 05022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 03022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2022 | 2707.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Pulverizador Lona Colosso Arame farpado Cabo Duplex Tubo PVC destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2022 | 500.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIG.) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no ar condicionado de um TRATOR. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2022 | 47.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2022 | 48.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. REF. 022022. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2022 | 270.00 | 42974804000131 | JONHNY SILVA SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo de placa OEZ 1214 a servicos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2022 | 13372.00 | 14660415000104 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso com delatacao no complexo de salas onde vai funcionar a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2022 | 200.00 | 00003565641428 | MARIA DO DESTERRO TERTO DE PAULA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2022 | 600.00 | 00013009372469 | ELIELTON RODRIGUES DE NEGREIROS ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2022 | 243.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIAMENTO - TP 32022 no Diario Oficial da Uniao no dia 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2022 | 745.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2022 de veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2022 | 4.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2022 | 17.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2022 | 718.60 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de xerox de avaliacoes diagnostica das escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2022 | 1484.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2022 do veiculo de placa KHM 1747. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2022 do veiculo de placa MNV 3469. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2022 do veiculo de placa OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2022 | 292.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2022 do veiculo de placa OFX 1937. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2022 do veiculo de placa NQK 8C77. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2022 | 87.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de vistoria do veiculo de placa OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2022 | 292.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de vistoria do veiculo de placa OGF 4710. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2022 | 408.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2021 e 2022 do veiculo de placa RLU U5D30. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2022 | 1088.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2021 e 2022 do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2022 | 613.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2021 e 2022 do veiculo de placa QFL 5764. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2022 | 1204.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2018 2019 2020 2021 e 2022 do veiculo de placa OEZ 1214. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2022 | 2888.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2022 do veiculo de placa QSE 6188. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2022 | 1078.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2022 do veiculo de placa OGB 9672. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2022 | 1831.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2021 e 2022 do veiculo de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2022 | 1833.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2021 e 2022 do veiculo de placa QSF 0999. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2022 | 952.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de licenciamento 2021 e 2022 do veiculo de placa QSF 0979. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2022 | 10530.98 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2022 | 10822.65 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2022 | 13691.65 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2022 | 17079.85 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2022 | 12921.67 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2022 | 9673.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinados as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2022 | 17223.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinados as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2022 | 6265.71 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinados as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2022 | 13837.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2022 | 550.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de material ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR destinado a um paciente do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2022 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 8181.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2022 | 3811.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2022 | 5352.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 7360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador PROCASE no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2022 | 18721.93 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 5550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 22752.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2022 | 10474.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de multa do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 145.81 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de multa do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 146.52 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de multa do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2022 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2022 | 50.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2022 | 82644.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2022 | 5040.97 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2022 | 362123.68 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 10644.62 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 64020.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 9690.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 23137.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 12338.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 20287.86 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 11189.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 6060.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 6736.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 6844.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 3308.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 25091.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 3492.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 3014.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 25575.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 9386.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 4711.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 8371.19 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 16532.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 25485.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000532 | 25/02/2022 | 14000.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 542.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica do Posto de Saude de Serraria de Cima. REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2022 | 1264.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de outdoor e locacao de tendas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2022 | 212.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do ceminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000640 | 04/03/2022 | 7558.86 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. FEV2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2022 | 240.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diarias para retirada e ajuste de documentos de identificacao 13 Pessoas junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2022 | 2834.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam fazendo rondas no municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2022 | 21923.84 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas ao reajuste de Precos do Contrato n 2020012020 que trata da CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2022 | 575.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2022 | 73379.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2022 | 2450.00 | 00055512232487 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de capotaria dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2022 | 1985.00 | 00011184940401 | JOSANDRO GONÇALVES DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura da Creche localizada na comunidade de Pedra D'agua zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura do imovel onde funciona o PSF localizado em Campo de Emas zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicosde manutencao no imovel onde funciona o PSF localizado na comunidade de Campo de Emas zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2022 | 4600.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2022 | 985.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo e um 01 concentrador de oxigênio milenium M10 mascara nasal circuito cristal cpap auto dreamstation philips. Secretaria Municipal de Saude. REF FEV2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2022 | 920.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000616 | 07/03/2022 | 5870.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos odontologicos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000617 | 07/03/2022 | 18468.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades de Saude departamentos e Secretaria de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000619 | 07/03/2022 | 7440.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000620 | 07/03/2022 | 5090.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2022 | 200.00 | 00050408267453 | LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000618 | 07/03/2022 | 8544.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secreteria de Assistência Social e CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2022 | 1395.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOMBA SUBMERSA destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2022 | 2000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reforco e solda no veiculo pesado ENCHEDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2022 | 3105.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material LAMINA CONCHA FRENTE destinado ao veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2022 | 1317.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. FEV2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000649 | 08/03/2022 | 12693.18 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2022 | 346.66 | 12619508000151 | LITTORAL HOTÉIS TURISMO EIRELI - EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem de servidora municipal com viagem a Joao Pessoa para participar de uma capacitacao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Impotancia que se empenha para fazer face com servicos de analise fisiquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2022 | 316.18 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2022 | 255.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2022 | 137.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2022 | 123.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2022 | 1100.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2022 | 1750.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2022 | 97.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. FEV2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2022 | 119.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2022 | 11792.60 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Toners destinado as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2022 | 16112.42 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil Tinta e Toners destinado as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2022 | 19750.44 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2022 | 15359.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a reforma e manutencao do imovel onde funciona a Creche na comunidade de Pedra D'Agua. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2022 | 8500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento da reforma e ampliacao da escola municipal localizada na comunidade de Pedra D'Agua zona rural do municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames de imagem Endoscopia Digestiva Alta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2022 | 32340.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra da reforma e pintura do Posto de Saude da comunidade de Pedra D'Agua zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2022 | 425.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Importancia ques eempenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para o Torneio de Veteranos na comunidade de Serraria zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000650 | 09/03/2022 | 9555.54 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000707 | 10/03/2022 | 17880.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R225 MAGNUM destinado aos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Muncipal de Educacao | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000708 | 10/03/2022 | 7152.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 750-16 CENTELLA destinado aos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Muncipal de Educacao | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000709 | 10/03/2022 | 16730.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R225 MAGNUM destinado aos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Muncipal de Educacao | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000710 | 10/03/2022 | 13023.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000711 | 10/03/2022 | 12140.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000712 | 10/03/2022 | 17188.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2022 | 62.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2022 | 1169.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2022 | 50016.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 09032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2022 | 124.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFAS REFERENTE AOS DIAS 02 03 04 08 e 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2022 | 603.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2022 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. REFERENTE AO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2022 | 783.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE HABILITACAO TP 02022 RESULTADO DE JULGAMENTO TP 22022 AVISO DE ADJUDIACAO e HOMOLOGACAO TP 12022 no Diario Oficial da Uniao no dia 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2022 | 1150.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de demolicao de um banheiro e cisterna da escola localizada em Pedra D'Agua zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2022 | 109830.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2022 | 3200.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2022 | 6600.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer as despesas com locacao de 01Um Veiculo tipo Van destinado a Secretaria de Saude na seguintes especificacoes direcao hidraulica tacografo eletronico combustivel a diesel capacidade minima para 16 passageiros três portas ano de fabricacao nao superior a 02dois anos tipo minibus 16 lugares sem motorista sem combustivel livre de quilometragem com seguro total e com todos os equipamentos de serie exigidos por lei. REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. REFERENTE AO DIA 02032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2022 | 14.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. REFERENTE AO DIA 03 e 04032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2022 | 20.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2022 | 2497.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas cm aquisicao medicamentos destinados a Farmacia Basica. NE 2340 ANULADO PARA CORRECAO DE FONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2022 | 1656.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas cm aquisicao medicamentos destinados a Farmacia Basica. NE 2339 ANULADO PARA CORRECAO DE FONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2022 | 590.00 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas cm aquisicao medicamentos destinados a Farmacia Basica. NE 2941 ANULADO PARA CORRECAO DE FONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2022 | 1199.50 | 15218561000139 | NN MED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas cm aquisicao medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. NE 2940 ANULADO PARA CORRECAO DE FONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2022 | 580.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de revestimento de vidro fumê do veiculo PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2022 | 15402.96 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio nos mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2022 | 300.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDRÉA DOS SANTOS FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2022 | 3250.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Assistência Social nas seguintes especificacoes motor no minimo 1.0 04 portas capacidade para 05 lugares modelo hatch com ar-condicionado cambio mecanico 05 velocidade frente e 01 re pneu 17570 aro 13 direcao mecanica bicombustivel ano de fabricacao nao superior a 02 Dois anos tipo Uno Mile Celta ou similar com motorista e combustivel por conta do locador. REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 609-2. TARIFA REFERENTE AO DIA 08032022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CRIANCA FELIZ 757-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2022 | 7248.00 | 08803834000147 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material POLIMASSA CERAMICA destinado ao complexo de salas constuidos para a Secretaria de Assitência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000686 | 14/03/2022 | 2068.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000678 | 14/03/2022 | 19380.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R225 MAGNUM destinado ao veiculo caminhao pipa do pac de placa OGD 9469. Secretaria Muncipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000697 | 14/03/2022 | 26748.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000698 | 14/03/2022 | 8049.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000699 | 14/03/2022 | 9632.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000677 | 14/03/2022 | 8500.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 1400-24 CENTURY destinado ao veiculo pesado PATROL. Secretaria Muncipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2022 | 1220.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BUCHA 1633749 destinado ao veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2022 | 2670.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LED ALTA POTENCIA destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000684 | 14/03/2022 | 2082.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000689 | 14/03/2022 | 3980.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000693 | 14/03/2022 | 5709.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000696 | 14/03/2022 | 10281.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2022 | 795.06 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000683 | 14/03/2022 | 2058.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000687 | 14/03/2022 | 628.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motociclete HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000690 | 14/03/2022 | 3695.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000691 | 14/03/2022 | 3640.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000692 | 14/03/2022 | 5410.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000694 | 14/03/2022 | 15233.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2022 | 3190.80 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material permanente COLCHAO VENTILADOR KIT TANNAT GOLD destinado ao SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2022 | 8.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. TARIFA REFERENTE AO DIA 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000685 | 14/03/2022 | 1168.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000695 | 14/03/2022 | 27989.68 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8277 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2022 | 21016.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com aquisicao material permanente FOGAO INDUSTRIAL FREEZER CAIXA AMPLIFICADORA BEBEDOURO destinado as Unidades Escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000688 | 14/03/2022 | 2131.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2022 | 201.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2022 | 111.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 08022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2022 | 6.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. REFERENTE AO DIA 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2022 | 91.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2022 | 283.88 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000744 | 15/03/2022 | 5870.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos odontologicos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000745 | 15/03/2022 | 4600.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000746 | 15/03/2022 | 7440.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000747 | 15/03/2022 | 5090.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2022 | 27.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2022 | 651.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico BASE P RELE RELE FOTOELETRONIC destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2022 | 10135.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2022 | 14612.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica.REPASSE DA CIP REF. 022022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2022 | 5793.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2022 | 2844.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000756 | 16/03/2022 | 7152.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 750-16 CENTELLA destinado aos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Muncipal de Educacao | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000757 | 16/03/2022 | 11500.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000758 | 16/03/2022 | 7000.03 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2022 | 92.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2022 | 7266.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2022 | 1080.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO CHAMADA PUBLICA TP 012022 AVISO DE ADJUDIACAO e HOMOLOGACAO TP 022022 EXTRATO DE CONTRATO no Diario Oficial da Uniao no dia 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2022 | 1055.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2022 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame Mielograma realizado na Sra. Maria Amelia da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2022 | 83.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faze face as despesas com servicos de manipulacao de maedicamentos 1 UND - ACECLOFENACO 70mgDEFLAZACORT 3mgCICLOBENZAPRINE 25mg DOMPERIDONA 10mgATENOLOL 65mg 60 DOSES destinado a pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000763 | 17/03/2022 | 15055.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2022 | 49758.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000769 | 18/03/2022 | 80000.25 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com de equipamentos de processamento de dados destinados a Secretaria Municiapl de Saude e seus departamentos e todas as Unidades de Saude. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2022 | 3784.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com .ocacao de mesas e cadeiras painel quadrado tapetes capa de cadeira painel redondo mesa para bolo mesa palite para decoracao de local onde foi realizado a Semana Pedagigica realizada pela Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE 12.032-4. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. TARIFA REFERENTE AO DIA 15032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00072022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2022 | 38324.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 012022. REFERENTE AO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2022 | 91.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFA REFERENTE AO DIA 15032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2022 | 3.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. REFERENTE AO DIA 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2022 | 1690.00 | 00016027965487 | CICERO ROSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos em molas do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2022 | 7859.40 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2022 | 20.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2022 | 165.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao CHAMADA PuBLICA N 00012022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2022 | 176.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao CHAMADA PuBLICA N 00012022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2022 | 41.33 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso. NE 607 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000795 | 22/03/2022 | 3640.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 022022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2022 | 30.99 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto. NE 796 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2022 | 3508.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra de reassentamento de paralelepipedos nas ruas projetadas 1 4 e 5 referente ao contrato de repasse N 1061.277-60 para instalacao da rede de abastecimento de agua da CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2022 | 2668.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2022 | 0.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2022 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO CHAMADA PUBLICA 12022 no Diario Oficial da Uniao no dia 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2022 | 2715.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2022 | 9141.00 | 40567101000163 | T B VENTURA PORTELA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de assinatura de anuidade 2022 da UNDIME. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000803 | 24/03/2022 | 10394.95 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000788 | 24/03/2022 | 34393.43 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2022 | 631.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2022 | 500.00 | 00011057899429 | DANIEL PEREIRA MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2022 | 4717.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000806 | 25/03/2022 | 133188.64 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas correspondente ao servico de pavimentacao e drenagem neste Municipio. CT 1061277-602018 - Misnisterio do Desenvolvimento RegiomalPlanejamento UrbanoApoio a Politica Ncional de Dsenvolvimento Urbano - Pavimentacao e Drenagem no Municipio de Caturite. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2022 | 2370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de procedimento cirurgico da cirurgia de catarata do SR. Vicente Francisco do Espirito Santo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2022 | 190.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de copia de chaves para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude e colocacao de 06 vidros nos retrovisores. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2022 | 885.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de demolicao da aprte do imovel onde funciona a escola localizada em Pedra D'Agua zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2022 | 8936.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao dos Onibus Escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2022 | 8495.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao dos Onibus Escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2022 | 710.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados de diversas secretarias. Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000808 | 28/03/2022 | 19932.39 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2022 | 100.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio everflo e um 01 Cpap auto dreamstation philips. Secretaria Municipal de Saude. REF MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000813 | 28/03/2022 | 10737.18 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000811 | 28/03/2022 | 133188.64 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com boletim de medicao correspondente aos servicos de pavimentacao e drenagem neste Municipio. Contrato de Repasse n 1061277-602018 - Ministerio do Desenvolvimento RegionalPlanejamento UrbanoApoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Pavimentacao e Drenagem no Municipio de Caturite. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de Obras Projeto e Orcamento da reforma e ampliancao da preca publica Nossa Senhora da Conceicao no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. REF. 032022. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2022 | 400.00 | 00010310245494 | PRISCILA BELO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2022 | 150.00 | 00001171570406 | MARIA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2022 | 58.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2022 | 825.80 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do Onibus de placa KHM 1747. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2022 | 356866.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2022 | 82835.96 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2022 | 10644.62 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2022 | 5040.97 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2022 | 82689.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2022 | 9690.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2022 | 23137.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2022 | 12398.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2022 | 20994.32 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2022 | 5487.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2022 | 12459.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2022 | 3308.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2022 | 1874.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2022 | 26303.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2022 | 3792.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2022 | 3014.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2022 | 27775.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2022 | 9836.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2022 | 4711.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2022 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2022 | 16584.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2022 | 25485.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2022 | 6060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2022 | 9889.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2022 | 3811.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2022 | 5352.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2022 | 18793.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2022 | 5550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2022 | 22712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2022 | 3700.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de solda e emenda de lamina do veiculo pesado PATROL e reforma no tanque do caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2022 | 400.00 | 00007691887450 | ANTONIO MARCOS PAULINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2022 | 3190.80 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material permanente COLCHAO VENTILADOR KIT TANNAT GOLD destinado ao SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2022 | 1550.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de procedimento cirurgico da paciente Maria Aparecida Barbosa Agostinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2022 | 345.74 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA na paciente Marcia Cristina da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2022 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. TARIFA REFERENTE AO DIA 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2022 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. MAR2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2022 | 90.00 | 04312689000140 | CARTORIO DE RESGISTRO CIVIL DEPESSOAS NATURAIS AMARO ANTONIO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as servicos de emissao de certidoes e autenticacao de documentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2022 | 6.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2022 | 15.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2022 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2022 | 1893.60 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de copias das sequências didaticas do Programa Integral Educacao Paraiba do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE 12.032-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 28032022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. TARIFA REFERENTE AO DIA 29032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000890 | 01/04/2022 | 11315.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000891 | 01/04/2022 | 15141.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000892 | 01/04/2022 | 9335.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2022 | 879.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2022 | 1152.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2022 | 2855.00 | 00011234701707 | ÂNGELA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam fazendo rondas no municipio durante o mês de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2022 | 5.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2022 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames ENDOSCOPIA na sra. Ana Maria Aguiar de Sousa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2022 | 190.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do ceminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2022 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria com finalidade de custear alimentacao para levar pacientes que realizaram procedimentos medicos em Joao Pessoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2022 | 1848.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material permanente COND. ELGIN EVAPORA ELGIN destinado ao SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000897 | 04/04/2022 | 10140.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000898 | 04/04/2022 | 8850.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2022 | 3472.89 | 36310106000139 | COOP. COMER. INDUST. AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2022 | 10476.08 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8277 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2022 | 4631.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2022 | 10.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2022 | 8650.00 | 00010798265485 | ROBERTO AMARO DA SILVA | Impotancia que se empenha para azer face as despesas com servicos de troca de telhado retirada e colocacao de telhas e madeiras do imovel onde funciona o posto de saude Severino Barbosa Avelino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2022 | 1435.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas hospitalares da paciente Maria Jose Araujo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2022 | 1300.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de um motor submerso de 3-cv monofasico e desobstrucao de um bombeador de um poco artesiano na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 032022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2022 | 2700.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de retiragem de pedras do calcamento das ruas da Bela Vista para instalacao de rede de agua e esgosto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2022 | 2700.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de rede de esgoto na comunidade de Paulo de Sousa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2022 | 800.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra retirada de bomba e manutencao de quadro no poco artesiano localizado em Serraria zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2022 | 2685.70 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOMBA SUBMERSA CAPACITOR ELETRODO SILICONE destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000960 | 06/04/2022 | 14689.86 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante a 2 Quinzena de FEVEREIRO de 2022 e 1 Quinzena de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000925 | 06/04/2022 | 17414.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/04/2022 | 486.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO PE 5 e 62022 no Diario Oficial da Uniao no dia 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2022 | 24.62 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas multa por atraso de pagamento. NE 993 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/04/2022 | 99.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/04/2022 | 122.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/04/2022 | 95.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/04/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de procedimento cirurgico da paciente Maria Aparecida Barbosa Agostinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/04/2022 | 181.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/04/2022 | 123.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/04/2022 | 246.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/04/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/04/2022 | 92.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de Obras Calcamento do Curralinho no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2022 | 700.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do LIXAO relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2022 | 1439.04 | 21863860000129 | AÇO PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CH GL V ROLO 26 - 300MMN destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2022 | 800.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2022 | 6272.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao FEIXO DE MOLAS no caminhao VW e no veiculo caminhao pipa do PAC de plsca OGD 9469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2022 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio nos mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000958 | 08/04/2022 | 10553.88 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2022 | 14689.86 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2022 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de procedimento cirurgico OOFORECTOMIA da paciente ALICIA NICOLLY MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2022 | 800.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da POLICLINICA relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2022 | 3994.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes ALMOCO para servidores da Secretaria Municiapl de Saude e medicos das unidades de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2022 | 2910.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2022 | 700.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2022 | 700.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2022 | 1920.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e toadas as Unidade escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2022 | 3989.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2022 | 2030.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2022 | 50439.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2022 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2022 | 23.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2022 | 4000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2022 | 1490.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2022 | 2800.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do CORREIO relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2022 | 800.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTON 00032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2022 | 300.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diarias para participacao do Primeiro Congresso da UNDIME na Paraiba forum extraordinario de 12 a 14 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000996 | 11/04/2022 | 11161.19 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001013 | 11/04/2022 | 8850.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2022 | 16996.50 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. REFERENTE A NE 1619 22062021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001023 | 12/04/2022 | 17414.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2022 | 16996.50 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. REFERENTE A NE 1105 04052021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2022 | 112865.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2022 | 800.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2022 | 3935.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LED ALTA POTENCIA LAMPADA VAPOR RELE FOTOELETRONIC destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2022 | 1852.49 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com aquisicao de materail para a festa da Pascoa para as criancas do municipio realizada do CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2022 | 3882.87 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para as oficinas do CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2022 | 1815.96 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para as oficinas do CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2022 | 956.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para as oficinas do CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2022 | 3060.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro na colocacao de ceramica no complexo de salas da Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2022 | 880.00 | 29718757000105 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de gravacao de 01 Jingle para a Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2022 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO TP 32022 REPUBLICACAO no Diario Oficial da Uniao no dia 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001008 | 13/04/2022 | 5549.60 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001009 | 13/04/2022 | 22393.97 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2022 | 4000.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos na realizacao de exames especializados de genetica para a paciente Ana Julia Santos Pereira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos cardiologicos especializados de consulta realizada no paciente GERALDO FRANCA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2022 | 43146.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2022 | 3000.00 | 14012086000187 | NATAL SUTURA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2022 | 706.64 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2022 | 310.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Importancia ques eempenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para a caminhada jovem realizada no dia 22 de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2022 | 38590.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 012022. REFERENTE AO DIA 08042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2022 | 1525.00 | 18472440000107 | JOSÉ ROMILSON BORGE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de andaimes para a construcao do complexo de salas da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2022 | 4631.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2022 | 720.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material FILTRO HIDRAULICO FILTRO ARCOND. destinado ao veiculo pesado TRATOR. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2022 | 1972.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de SEGURO SAFRA parcela 0106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2022 | 1972.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de SEGURO SAFRA parcela 0206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2022 | 1206.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas do Curralinho durante a mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2022 | 1206.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas do Curralinho durante a mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2022 | 1206.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas do Curralinho durante a mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2022 | 2416.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ALICATE UNIVERSAL LUBRIFICANTE LIMA REDONDA CORRENTE BOMBA SUBMERSA ENXADA TRAMON LAMINA DE 02 FACAS LAMINA STIHL ARAME FARPADO CABO ALUMINIO destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2022 | 21875.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos destinado a pavimentacao de diversas ruas do minicipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2022 | 750.50 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao da fresado do piao de um veiculo pesado TRATOR. Scretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2022 | 1972.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de SEGURO SAFRA parcela 0306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2022 | 1972.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de SEGURO SAFRA parcela 0406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2022 | 1972.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de SEGURO SAFRA parcela 0506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2022 | 1972.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de SEGURO SAFRA parcela 0606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2022 | 500.00 | 00010724911413 | LEANDRO PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2022 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1.REFERENTE AOS DIAS 08 e 12042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2022 | 12464.05 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0082022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0082022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2022 | 288.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2022 | 6.66 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de cobranca de multa por atraso de pagamento. NE 1062 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2022 | 8713.75 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2022 | 6001.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2022 | 7173.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2022 | 3309.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2022 | 56.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001065 | 20/04/2022 | 3485.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Soccial e seus departamentos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2022 | 450.00 | 43264408000183 | ARTUR VIDAL DE NEGREIROS 11035189410 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de divisorias em marmore para colocacao no complexo de salas da Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2022 | 3137.64 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2022 | 8869.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2022 | 2700.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUBO DE CONCRETO destinado a manutencao da rede de esgoto na rua Sindolfo Severino da Silva municipio de Caturite. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 22042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2022 | 1231.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.PARABRISA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material VIDRO PORTA BORRACHA VIDRO MOTOR LIMP BOMBINHA D'AGUA LANTERNA LATERAL PALHETA destinado a um veiculo Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2022 | 3000.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material COLM. VOLKS destinado a um veiculo Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE 12.032-4. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2022 | 148.00 | 37975662000197 | NF DA COSTA AUTO PECAS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SELENOIDE destinado a um veiculo Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o periodo de 12 de Marco a 12 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2022 | 110.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2022 | 14799.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2022 | 450.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE na paciente Rosimere Peixoto Moreira dos Santos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2022 | 17341.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica.REPASSE DA CIP REF. 032022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2022 | 5664.85 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2022 | 800.00 | 00070141502436 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2022 | 850.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2022 | 850.00 | 00006956001411 | DAMIÃO MARCOLINO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2022 | 7030.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ANEL DE BORRACHA BOMBITA DO MOTOR FILTROS MANGOTE PORCA DA RODA PONTUVA SOLAR RETENTOR DO CUBO ROLAMENTO DE APOIO VALVULA DE 02 CORPOS ENGATE ENGRENAGEM DO CUBO destinado a um veiculo TRATOR NEW HOLLAND da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2022 | 7825.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material OLEO LUBRAX TURBO GRAXA TUTELA ALFA EIXO DA TRANSMISSAO EIXO DISCO DE FREIO DISCO DE ACO DISCO DE EMBREAGEM EIXO DA CAIXA SEME ARVORE LUVA DO EIXO destinado a um veiculo TRATOR MASSEY FERGUSON da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2022 | 5750.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos no diferencial e na caixa de direcao hidraulica do caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. REF. 042022FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2022 | 2240.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao Bolo e salgados para as comemoracoes do Aniversario de Emanciapacao Politica do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2022 | 4100.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos de manutencao em veiculos de diversas secretarias da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2022 | 338.60 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de copias das sequências didaticas do Programa Integral Educacao Paraiba do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2022 | 10900.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos veiculos Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Educacao e unidades escolares. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2022 | 1450.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2022 | 3190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazewe face as despesas com servicos de realizacao de exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2022 | 1955.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUBO ESG JOELHO 45 TELHA BRASILIT destinado a manutencao esgotamento na comunidade de Curralinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2022 | 2235.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2022 | 4085.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2022 | 200.00 | 00006113275469 | MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2022 | 273.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressao e plastificacao polaseal de 91 titulos de eleitor no evento JOVEM ELEITOR realizado pela Secretaria de Assistência Social e CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2022 | 6426.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2022 | 9121.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2022 | 3811.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2022 | 5352.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001153 | 28/04/2022 | 1942.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2022 | 232.00 | 00010447887475 | ALAN AVELINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de brinquedo pula pula e algodao doce para evento social realizado no ginasio para a populacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2022 | 3636.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001150 | 28/04/2022 | 3816.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001157 | 28/04/2022 | 15391.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001158 | 28/04/2022 | 10229.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2022 | 19563.98 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2022 | 25964.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001152 | 28/04/2022 | 1996.42 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001163 | 28/04/2022 | 6377.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001164 | 28/04/2022 | 6194.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001165 | 28/04/2022 | 5413.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2022 | 8348.93 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2022 | 24917.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2022 | 13045.26 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2022 | 20261.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2022 | 5487.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2022 | 10296.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2022 | 3308.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no LABORATORIO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2022 | 28157.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2022 | 3492.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2022 | 3014.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2022 | 25575.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2022 | 9686.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2022 | 8651.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2022 | 8399.56 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2022 | 15920.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2022 | 21675.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001154 | 28/04/2022 | 399.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001156 | 28/04/2022 | 19080.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001161 | 28/04/2022 | 3156.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001162 | 28/04/2022 | 2548.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001172 | 28/04/2022 | 4944.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2022 | 170.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARU POUSADA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem DUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001151 | 28/04/2022 | 2662.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2022 | 2700.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de bicas na laje para fazer cobertura do predio onde esta sebdo construida a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2022 | 85964.92 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2022 | 360384.65 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2022 | 10644.62 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2022 | 5040.97 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2022 | 82835.96 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001155 | 28/04/2022 | 36809.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001159 | 28/04/2022 | 10916.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001160 | 28/04/2022 | 1971.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001173 | 28/04/2022 | 4986.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2022 | 170.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.PARABRISA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material VIDRO JAN PUXADOR VIDRO JAN destinado a um veiculo Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001178 | 29/04/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2022 | 55.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2022 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2022 | 55.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. TARIFA REFERENTE AO DIA 0804 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001281 | 29/04/2022 | 10916.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB 14.134-8. TARIFA REFERENTE AO DIA 08042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2022 | 17.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2022 | 37.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2022 | 42545.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 022022. REFERENTE AO DIA 08042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Impotancia que se empenha para fazer face com servicos de analise fisiquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2022 | 9121.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2022 | 3811.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2022 | 718.78 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de guloseimas para as festividades da Pascoa destinada as criancas do municipio realizada pelo CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2022 | 1116.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa ReanaliseReprogramacao de obras - OGU Operacao 1013036-79 - Municipio de Caturite de fiscalizacao de obras CALCAMENTO DO CURRALINHO no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2022 | 4068.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes ALMOCO para servidores que trabalharam no evento de realizacao de exames e mamografia consultas especializadas campanha de vacinacao realizada no ginasio poliesportivo para a populacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2022 | 12500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinado as comemoracoes dos festejos de do Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2022 | 7355.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para prefeitos e secretarios vereadores e funcionarios em comemoracao ao aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2022 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. ABR2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001191 | 03/05/2022 | 8134.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001192 | 03/05/2022 | 10056.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2022 | 2350.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza da Unidade Mista Maria Duarte CRECHE na comunidade de Pedra D'agua. EQUIPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2022 | 7000.00 | 00011234701707 | ÂNGELA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam fazendo rondas no municipio e para servidores de diversas secretariasFINANCAS ADMINISTRACAO e INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2022 | 2130.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de arcondicionado no veiculo Ambulancia do SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2022 | 26920.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reassentamento em paviemento em paralelepipedos na rua Sindolfo Severino da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2022 | 2010.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material MOTOR SUBMERSO ELETRODO DE NIVEL destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2022 | 4950.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 durante o mês de JANEIRO e FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2022 | 3400.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material funerario URNA ADULTO destinado ao funeral do sr. Joao Pedro Lindolfo Pachu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2022 | 200.00 | 00005678939440 | MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2022 | 288.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 00032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2022 | 270.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 00032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001244 | 04/05/2022 | 7282.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2022 | 104.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2022 | 122.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2022 | 111.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2022 | 254.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2022 | 193.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2022 | 123.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2022 | 92.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2022 | 92.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2022 | 1865.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus em maquinas pesadas PATROL RETROESCAVADEIRA TRATOR CARROCAO ENCILADEIRA e caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001202 | 05/05/2022 | 65490.82 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos Referente a saldo de Medicao parcial - Execucao de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite - PB. CR n 1064018-112019 885141 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001242 | 06/05/2022 | 16485.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CIMENTO NACIONAL AREIA destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001243 | 06/05/2022 | 19738.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUBO ESGT TUBO PLASTU TUBO PARA AGUA TUBO PVC TUBO ESGOTO PVC destinado a manutencao da rede de esgoto onde esta sendo construido o calcamento do Curralinho. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2022 | 2135.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de emplacamento LICENCIAMENTO 2022 e TAXA DE BOMBEIRO 2022 do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2022 | 2010.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 300 marmitas recheadas BOLO E SALGADO para as comemoracoes do dia das maes que sera realizado em Pedra D'Agua. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2022 | 445.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos da Secretaria Municipal de Assistência Social no m ês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2022 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de consulta cardiologica e exame de ecocardiograma do paciente Jose Allyson da Silva Mariano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2022 | 2380.00 | 00025262769349 | ANTONIO KLEBER FREIRE PARENTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca e pintura do paralama e parachoque dianteiro da Ambulancia do SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001228 | 06/05/2022 | 17983.59 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2022 | 8249.20 | 12921961000207 | VIALUZ DESIGN | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PD 45CM LUM DE TETO LUM LED AR LED REFLET REFLET LED ESPETO MINI FOCO LAMP LED SP BELA TRL ELET LUM EMBBACKLIGHT destinado ao imovel onde esta sendo construido a nova sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2022 | 1910.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001255 | 06/05/2022 | 32920.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da parte eletrica das Unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001256 | 06/05/2022 | 24886.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material LINHA 3X3 LINHA 3X4 RIPA MADEIRA CABO SERRADO destinado a manutencao das Unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2022 | 1130.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2022 | 2040.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e toadas as Unidade escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001260 | 09/05/2022 | 19120.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R22.5 MGN destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001261 | 09/05/2022 | 16140.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 21575R17.5 LONGMARCH destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2022 | 0.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. REFERENTE AO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2022 | 1625.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÕES DE MAQ E EQUIP LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 130 escoramentos de 45M com regulagem no periodo de 06042022 a 06052022 destinado as obras do imovel onde ta sendo construido a nova sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2022 | 2700.00 | 31335310000190 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO 04303781738 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de bicas na laje para fazer cobertura do predio onde esta sebdo construida a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2022 | 9.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. REFERENTE AO DIA 02 E 03052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001257 | 09/05/2022 | 16026.39 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001258 | 09/05/2022 | 3696.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 22565R17 HIFLY destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001259 | 09/05/2022 | 3360.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 17570R14 ECOIRIS destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001262 | 09/05/2022 | 12920.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R225 MAGNUM destinados aos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2022 | 350.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDRÉA DOS SANTOS FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2022 | 5660.32 | 27490136000183 | W L COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CERAMICA PORTO ARGAMASS REJUNTO QUARTZOLIT destinado ao complexo de salas que esta sendo construido para a Secretaria de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2022 | 1200.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LUMINARIA PUB ABERTA BRACO RETO LAMPADA PARAFUSO MAQ ARRUELA QUADRADA BASE PARA RELE RELE FOTOELETRICO destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2022 | 3520.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LED ALTA POTENCIA destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001277 | 10/05/2022 | 131726.00 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Execucao dos Servicos de calcamento em diversas ruas no Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001272 | 10/05/2022 | 8180.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001273 | 10/05/2022 | 5940.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos odontologicos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001274 | 10/05/2022 | 6740.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos odontologicos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001275 | 10/05/2022 | 5300.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001276 | 10/05/2022 | 15394.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos QUIMIURIC QUIMIAMILASE HIV 12 QUIMICOL QUIMICALIBRA QUIMIMB QUIMITRI QUIMIURE QUIMIMAG TUBO PARA COLETA TUBO K COLETA TUBO K COLETA GEL ECO HBA ECO TSH destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2022 | 370.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames TC DO PESCOCO COM CONTRASTE na paciente Josinaldo Emydio Santiago. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2022 | 2239.00 | 31335310000190 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO 04303781738 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de bicas na laje para fazer cobertura do predio onde esta sebdo construida a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2022 | 977.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2022 | 50816.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001316 | 10/05/2022 | 19120.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R22.5 MGN destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2022 | 2040.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e toadas as Unidade escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001332 | 11/05/2022 | 10056.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2022 | 1270.00 | 00007609506958 | DYEGO TRAJANO DE ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca e apoio educacional na area externa da Escola Antonio Trovao de Melo durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2022 | 450.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Impoetancia que se mepnha para fazer face as despesas com locacao de som para a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2022 | 200.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banner 120 x 080 para a Creche Maria do Socorro Nunes. BANNER HORIZONTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2022 | 114356.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2022 | 1700.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura em imoveis publicos municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2022 | 120.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIANTAMENTO N 0032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2022 | 128.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIANTAMENTO N 0032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001326 | 11/05/2022 | 5940.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos odontologicos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001327 | 11/05/2022 | 5300.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001328 | 11/05/2022 | 6740.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos odontologicos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001329 | 11/05/2022 | 15394.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos QUIMIURIC QUIMIAMILASE HIV 12 QUIMICOL QUIMICALIBRA QUIMIMB QUIMITRI QUIMIURE QUIMIMAG TUBO PARA COLETA TUBO K COLETA TUBO K COLETA GEL ECO HBA ECO TSH destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001330 | 11/05/2022 | 8180.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2022 | 1710.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato aos arredores de imoveis publicos municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2022 | 316.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no poco artesiano da comunidade de Serraria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2022 | 6198.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001317 | 11/05/2022 | 10553.88 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001336 | 11/05/2022 | 16686.54 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante a 2 Quinzena de FEVEREIRO e 1 QUINZENA de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2022 | 10553.88 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 1 Quinzena do mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2022 | 16971.78 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 2 Quinzena do mês de ABRIL e 10 dias do mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2022 | 1390.00 | 00001567661408 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro no reembolso das paredes e do muro construcao de piso nafrente da Secretaria Municipal de Agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2022 | 1035.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura do predio e dos portoes onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2022 | 1410.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de poldagem em arvores das ruas do municipio e no distrito do Curralinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2022 | 706.64 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2022 | 2974.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0022022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0022022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2022 | 128.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIANTAMENTO N 0032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2022 | 120.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIANTAMENTO N 0032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2022 | 1120.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda em eventos no municipio. Prefeitura Municiapl de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o periodo de 13 de ABRIL a 13 de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/05/2022 | 812.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/05/2022 | 115.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001319 | 16/05/2022 | 26535.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001320 | 16/05/2022 | 25237.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001321 | 16/05/2022 | 30017.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001322 | 16/05/2022 | 20186.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2022 | 5550.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressos personalizados destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/05/2022 | 78.80 | 17315404000177 | FRANCIMERI CAVALCANTE 06290759485 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicao JANTAR para motorista do caminhao AMIGO DO PEITO que esteve no municipio de Caturite realizando exames de mamografia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/05/2022 | 106.00 | 00010447887475 | ALAN AVELINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina de algodao doce algodao doce para evento social FESTA DA PASCOA realizado pelo CRAS para as criancas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2022 | 200.00 | 00003565641428 | MARIA DO DESTERRO TERTO DE PAULA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001338 | 17/05/2022 | 4800.94 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Impprtancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de toners destinados as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001339 | 17/05/2022 | 4828.70 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Impprtancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de toners destinados as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2022 | 1306.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos veiculos CAMINHAAO PIPA DO PAC CAMINHAO CACAMBA DO PAC TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2022 | 22000.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reassentamento em paviemento em paralelepipedos na rua Sindolfo Severino da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2022 | 1060.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames diversos em pacientes do menicipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2022 | 1500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas hospitalares da paciente Maria de Lourdes Brito Santos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/05/2022 | 10045.63 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil Tinta e Toners destinado as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2022 | 11905.05 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil Tinta e Toners destinado as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2022 | 919.87 | 36310106000139 | COOP. COMER. INDUST. AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2022 | 1400.00 | 02413879000129 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no motor do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2022 | 1046.95 | 36310106000139 | COOP. COMER. INDUST. AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2022 | 2590.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras acervo cafe da manha confeccao de 08 arranjos em flores decoracao do ginasio e da igreja matriz para as cerimonias dos festejos de aniversario de emancipacao politica do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/05/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2022 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de producao de imagens para fins de divulgacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001374 | 18/05/2022 | 15691.64 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/05/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFA REFERENTE AO DIA 11052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFA REFERENTE AO DIA 12052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de um exame de eletroencefalograma no menorDAVI FELIPE NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2022 | 42.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faze face as despesas com servicos de manipulacao de maedicamentos 1 UND - ACIDO RETINOICO 0020 HIDROQUINONA 2 DEXAMETASONA 005GEL CREME 50G destinado a pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2022 | 6243.55 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/05/2022 | 170.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma comenda de homenagem para palestrante do evento Papo de Atleta a ser realizado no dia 20 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001376 | 18/05/2022 | 9351.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Soccial e seus departamentos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/05/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2022 | 8627.54 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2022 | 1680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA S5X 150D 12V - 15 destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2022 | 3360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA PREMIUM 150 MCD 1241 destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2022 | 1680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA REIFOR CLASSIC 150 MCD destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2022 | 3360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA REIFOR PREMIUM 150 MCD 1241 destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2022 | 4870.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PLATO E DISCO CJ EMBREAGEM OLEO LUBRAX GL5 SAE 85W140 destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2022 | 7264.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material COROA E PINHAO 1X43 12MM DULUB HIPOIDE 90 GL4 1-LITRO destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001394 | 20/05/2022 | 9307.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA TUDOR THD CAMARA 18. 4X34 destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do posto dos CORREIOS relativo aos meses de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2022 | 8410.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA REIFOR PREMIUM DENTE CENTRAL DENTE LD DENTE LE destinado ao veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/05/2022 | 6678.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2022 | 15972.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica. REPASSE DA CIP REF. 042022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2022 | 4801.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/05/2022 | 6580.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/05/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de MAI2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2022 | 2889.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2022 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2022 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/05/2022 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2022 | 16565.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de GPS do parcelamento de debito do INSS. Competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2022 | 18380.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de GPS do parcelamento de debito do INSS. Competência 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/05/2022 | 10234.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de DARF do parcelamento de debito do INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2022 | 2153.90 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de onorarios sucumbenciais em favor de KLEBER HERCULANO DE MORAES. Processo N 0002026-27.2012.815.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2022 | 7213.40 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de onorarios sucumbenciais em favor de KLEBER HERCULANO DE MORAES. Processo N 0001941-41.2012.815.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/05/2022 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/05/2022 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo aao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2022 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001427 | 24/05/2022 | 3454.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2022 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2022 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2022 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/05/2022 | 999.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PASTA LAPTOP AZ destinado a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001424 | 24/05/2022 | 2738.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001426 | 24/05/2022 | 13106.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001429 | 24/05/2022 | 656.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001430 | 24/05/2022 | 4777.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001432 | 24/05/2022 | 5625.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/05/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exame realizado no paciente Antonio Pedro de Sousa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/05/2022 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001443 | 24/05/2022 | 6194.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001445 | 24/05/2022 | 10255.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2022 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2022 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001428 | 24/05/2022 | 1595.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001431 | 24/05/2022 | 4546.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2022 | 5530.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2022 | 1265.00 | 00071062310454 | AURELIANO ARTUR LIMEIRA DE FRANCA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de aumento de estrada roco de mato retirada de cerca para alargamento e escavacao de buracos para colocacao de estacas na localidade de Mata Pasto zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2022 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2022 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2022 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2022 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001425 | 24/05/2022 | 1116.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001423 | 24/05/2022 | 11896.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001433 | 24/05/2022 | 8851.36 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2022 | 7050.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da grade aradora de um veiculo TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001444 | 24/05/2022 | 22312.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2022 | 630.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 500 panfletos banner e 03 faixas destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de assinatura de anuidade 2022 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2022 | 800.00 | 00012215143428 | YARA LARISSA PEREIRA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2022 | 200.00 | 00070706960432 | NATHÁLIA PAULINO DE SOUSA FEITOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/05/2022 | 825.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material KIT FERRAMENTA MAYLE destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2022 | 342.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2022 | 2794.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/05/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas hospitalares CESARIA para a paciente Yara Larissa Pereira Barbosa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2022 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DOE no dia 12082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001456 | 26/05/2022 | 3007.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao atraves de grupos formais da Agricultura Familiar e de empreendedores familiares rurais constituidos em cooperativas e associacoes ou grupos informais de agricultores familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Impotancia que se empenha para fazer face com servicos de analise fisiquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2022 | 165.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2022 | 176.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2022 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001470 | 30/05/2022 | 18957.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001471 | 30/05/2022 | 42311.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2022 | 341164.74 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2022 | 93383.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2022 | 9938.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2022 | 76678.42 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2022 | 55.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Iortancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material KIT FITA TACOGRAFO destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2022 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Iortancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de afericao de tacografo no Onibus escolar da rede municipal de ensino de placa RLU 5D30. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2022 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Iortancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de afericao de tacografo no Onibus escolar da rede municipal de ensino de placa OGC 5899. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2022 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Iortancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de programacao BVDR no Onibus escolar da rede municipal de ensino de placa RLU 5D30. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2022 | 65.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Iortancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material KIT FITA TACOGRAFO destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000032022 | 0001536 | 30/05/2022 | 19999.50 | 07681440000109 | CENTRO DE FOR.E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicai de material PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL destinado as creches municipais do municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2022 | 6338.81 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 19052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2022 | 20804.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 032022. REFERENTE AO DIA 10052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2022 | 129.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001473 | 30/05/2022 | 18962.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2022 | 8292.69 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2022 | 25575.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2022 | 20127.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2022 | 28157.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2022 | 3892.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2022 | 3014.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2022 | 5487.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2022 | 10296.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2022 | 22183.23 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2022 | 3308.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2022 | 12398.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2022 | 8473.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2022 | 8126.47 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2022 | 23707.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2022 | 9086.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2022 | 15287.47 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2022 | 4946.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2022 | 1839.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. REFERENTE AO DIA 11052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2022 | 17992.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. REFERENTE AO DIA 11052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2022 | 9121.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2022 | 6067.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2022 | 7638.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2022 | 19527.32 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2022 | 25964.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001511 | 30/05/2022 | 133492.93 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com execucao de servicos de calcamento em diversas ruas no municipio. CR MDR 8786312018 - Operacao 1061277-602018 - Ministerio do Desenvolvimento RegionalPlanejamento UrbanoApoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Pavimentacao e Drenagem no Municipio de Caturite. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2022 | 36.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001705 | 31/05/2022 | 6894.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2022 | 123.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2022 | 281.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2022 | 102.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2022 | 32.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2022 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas hospitalares de um paciente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001552 | 31/05/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2022 | 752.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2022 | 1116.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2022 | 122.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2022 | 88.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2022 | 74.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2022 | 71.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2022 | 16.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2022 | 1427.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP.DESPESAS REFERENTE AO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2022 | 6341.54 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2022 | 0.54 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2022 | 52.10 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2022 | 0.11 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2022 | 96.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2022 | 2396.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de licenciamento 2020 2021 e 2022 taxa de bombeiro 2020 2021 e 2022 e infracoes de transito do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2022 | 3474.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2022 | 3392.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2022 | 700.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Iortancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao de tacografo no Onibus escolar da rede municipal de ensino de placa OGC 5899. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2022 | 670.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 06 carimbos diversos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2022 | 109.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2022 | 2239.80 | 31335310000190 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO 04303781738 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de bicas na laje para fazer cobertura do predio onde esta sebdo construida a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Construcao e ou reforma de instalacoes para orgaos da administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2022 | 21923.84 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas ao reajuste de Precos do Contrato n 2020012020 que trata da CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Construcao e ou reforma de instalacoes para orgaos da administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2022 | 21923.84 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas ao reajuste de Precos do Contrato n 2020012020 que trata da CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2022 | 500.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda em eventos no municipio. Prefeitura Municiapl de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2022 | 1600.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2022 | 1191.60 | 27966281000198 | BDR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 130 escoramentos 45 m com regulagem no periodo de 06052022 a 31052022 destinados a construcao da nova sede ca Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2022 | 42.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001585 | 01/06/2022 | 42311.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001586 | 01/06/2022 | 18957.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2022 | 470.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recarga de extintores para a Unidade do SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2022 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001587 | 01/06/2022 | 1116.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2022 | 1350.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com confeccao e sublimacao de camisas destinadas ao grupo de idosas do CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2022 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador PROCASE no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2022 | 322.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. ABR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00072022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/06/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00072022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/06/2022 | 280.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO PE 72022 REPUBLICACAO no Diario Oficial da Uniao no dia 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/06/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/06/2022 | 1475.00 | 00009885233458 | AMANDA PEREIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no motor do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/06/2022 | 737.00 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos eletricos em cameras de video dos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/06/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/06/2022 | 2400.00 | 00011234701707 | ÂNGELA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para policiais que estavam fazendo rondas no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/06/2022 | 1060.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/06/2022 | 182.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/06/2022 | 17000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames em diversos pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/06/2022 | 16400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames em diversos pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/06/2022 | 4500.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes ALMOCO para servidores que participaram da Conferência Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/06/2022 | 3460.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes ALMOCO para o pessoal que participou da Palestra Motivacional PAPO DE ATLETA com o medalhista Paralimpico Matheus Costa realizado no dia 20 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001590 | 06/06/2022 | 26227.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TIJOLO 08 FUROS CIMENTO ELIZABETH AREIA BRITA BRITAMIX destinado a manutencao dos predios publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001591 | 06/06/2022 | 31045.70 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TIJOLO 08 FUROS TUBO ESGOT TUBO PARA AGUA VERGALHAO BRITA CIMENTO ELIZABETH TELA TABUA ARAME destinado a manutencao dos predios publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/06/2022 | 2125.00 | 00010718618408 | ALDO GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de frete. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/06/2022 | 810.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus dos veiculos pesados PATROL TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/06/2022 | 1795.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa nos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/06/2022 | 3040.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/06/2022 | 1550.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001608 | 07/06/2022 | 6403.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001609 | 07/06/2022 | 20558.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/06/2022 | 1920.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e toadas as Unidade escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/06/2022 | 128.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/06/2022 | 105.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0012022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/06/2022 | 120.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/06/2022 | 112.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001611 | 08/06/2022 | 14071.09 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos com pagamento de Anuidade do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de Obras Escola Nova no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/06/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/06/2022 | 761.36 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/06/2022 | 645.46 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/06/2022 | 202.50 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/06/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2022 | 270.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO TO 032022 no Diario Oficial da Uniao no dia 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001648 | 10/06/2022 | 2656.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2022 | 2528.63 | 00003098514400 | ROSALVO SILVA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RPV relativo a honorarios advocaticios do processo n 0002078-86.2013.815.0981 em favor de Rosalvo Silva Cabral. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2022 | 1055.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza da Unidade Mista Maria Duarte CRECHE na comunidade de Pedra D'agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2022 | 7563.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-PREV-PARC 60 descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2022 | 10234.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2022 | 2700.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro na manutencao em paredes danificadas com infiltracao na Unidade de Saude de Paulo de Sousa e Curralinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001619 | 10/06/2022 | 5920.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001620 | 10/06/2022 | 5980.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001621 | 10/06/2022 | 7150.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001622 | 10/06/2022 | 9502.77 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2022 | 706.64 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. MAI2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2022 | 348.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001629 | 10/06/2022 | 15223.22 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2022 | 5385.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CARRINHO MET. BR BOTA PEGA FORTE BALDE P CONST LAMINA STHIL FIO ELETROPLAST BARRAGE LT CABO ALUM DUPLEX ARAME FARPADO GRAMPO CERCA LUBRIFICANTE STIHL MANGUEIRA COMPLETA GATILHO BICO CAMARA PULVERIZADOR EMBOLO PULVERIZADOR CABO PP destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2022 | 2450.00 | 00001567661408 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro na construcao de um canteiro na rua Sindolfo Severino da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001646 | 10/06/2022 | 8272.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001649 | 10/06/2022 | 1969.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001650 | 10/06/2022 | 10444.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001652 | 10/06/2022 | 6933.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001637 | 10/06/2022 | 15830.82 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001644 | 10/06/2022 | 9030.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001645 | 10/06/2022 | 23253.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001651 | 10/06/2022 | 11485.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2022 | 1212.00 | 34758238000100 | JORGE LUIS DA SILVA 01844793478 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor de Artes Macenicas em oficinas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2022 | 1212.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas de artesanato nos grupos do CRAS. Parcela 0103 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2022 | 1212.00 | 46358504000189 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas voltadas para o grupo de mulheres do CRAS. Parcela 0103 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2022 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2022 | 2030.00 | 00001625359705 | SEVERINO BARBOSA SIQUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra instalacao eletrica em salas que estao sendo construidas para a funcionamento das atividades da Scretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001647 | 10/06/2022 | 1208.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2022 | 400.00 | 00071062310454 | AURELIANO ARTUR LIMEIRA DE FRANCA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001702 | 13/06/2022 | 24700.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos QUIMIURIC ACIDO AGUA DESTILADA QUIMIAMILASE HIV ANTIGENO QUIMIMB QUIMICOL QUIMICREA ECO HCG ECO T4 ECO PCR ECO PSA ECO F LINE QUIMITRI destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001704 | 13/06/2022 | 46733.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material MATERIAL DE USO CLINICO destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0042022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0042022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do posto dos CORREIOS relativo aos meses de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2022 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2022 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Construcao e ou reforma de instalacoes para orgaos da administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001902 | 14/06/2022 | 46207.20 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas ao 2 reajuste de Precos do Contrato n 2020012020 que trata da CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00011234701707 | ÂNGELA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para servidores de diversas secretarias. Gabinete do prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/06/2022 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/06/2022 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo aao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2022 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2022 | 1390.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de capinagem de mato na rodovia da entrada da cidade ate a camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/06/2022 | 1958.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material REPINIQUE TIMBA LUEN BAQUETA SURDO SINTETICA PELE LEITOSA TALABART destinado as bandas marciais das unidade escolares do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o periodo de 14 de MAIO a 14 de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001677 | 14/06/2022 | 42297.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001678 | 14/06/2022 | 17531.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/06/2022 | 6796.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materail permanente FREEZER destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/06/2022 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/06/2022 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/06/2022 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2022 | 4380.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos no diferencial e caixa de macha de um onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/06/2022 | 650.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/06/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mes de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2022 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/06/2022 | 1130.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos diversos e pulseiras pra a relaizacao do Busao do Forro. Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/06/2022 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/06/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2022 | 400.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2022 | 1055.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CÂNDIDA ALMEIDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico administrativo para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2022 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/06/2022 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2022 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2022 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/06/2022 | 1520.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de manilha para escoamento de agua na rua Sindolfo Severino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2022 | 4340.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos de troca de rolamento e embuchamento do veiculo ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2022 | 570.00 | 00009505244410 | MENEZES MARTINS CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de caixas de esgoto no conjunto de casa do Curralinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2022 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2022 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/06/2022 | 2932.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas do Curralinho durante a mês de ABRIL e MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com servicos funerarios CONSERVACAO DE CORPO E COROA DE FLORES GRANDE. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001716 | 15/06/2022 | 4521.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001717 | 15/06/2022 | 619.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001719 | 15/06/2022 | 7183.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001720 | 15/06/2022 | 12907.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/06/2022 | 243.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material FRASCO NUTRICAO ENTERAL ESTERIL 300ML destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001718 | 15/06/2022 | 843.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/06/2022 | 536.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a um veiculo Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos de LONA DE FREIO em onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1028-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Construcao e ou reforma de instalacoes para orgaos da administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001989 | 15/06/2022 | 41700.18 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas relativas as reajuste de Precos do Contrato n 202012020 que trata da Construcao da Sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Construcao e ou reforma de instalacoes para orgaos da administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001990 | 15/06/2022 | 18299.82 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de esgotamento da Sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2022 | 43.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2022 | 37.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2022 | 767.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2022 | 122.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2022 | 4946.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2022 | 1060.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001737 | 20/06/2022 | 10394.95 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001738 | 20/06/2022 | 34393.43 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001739 | 20/06/2022 | 19932.39 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001740 | 20/06/2022 | 10737.18 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001741 | 20/06/2022 | 11161.19 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001742 | 20/06/2022 | 22393.97 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001743 | 20/06/2022 | 5549.60 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001744 | 20/06/2022 | 17983.59 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001745 | 20/06/2022 | 16026.39 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001746 | 20/06/2022 | 14071.09 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2022 | 182.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2022 | 348.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2022 | 342.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2022 | 2794.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2022 | 129.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2022 | 400.00 | 00070401395456 | ANDRESSA FRANCISCO TIBÚRCIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2022 | 1365.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de andaimes para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001732 | 21/06/2022 | 86000.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reassentamento de paralelepipedos rejuntamento com argamassa com reaproveitamento dos paralelepipedos - incluso retirada e colocacao de material. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2022 | 15830.82 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001726 | 21/06/2022 | 5472.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001727 | 21/06/2022 | 6981.03 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2022 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2022 | 3959.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2022 | 2250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/06/2022 | 387.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CHITAO ESTAMPADA destinado a decoracao do espaco onde ira ser realizado o FORRO FILE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2022 | 3959.03 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico PROJETOR LED 600W LAMPADA LED BULBO 70W destinado a praca de eventos onde ira se realizar o FORRO FILE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/06/2022 | 4490.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LED ALTA POTENCIA REATOR VAPOR METALICO destinado a preca de eventos onde ira acontecer o FORRO FILE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de de instalacao eletrica na praca de eventos onde ira ser realizado o FORRO FILE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2022 | 3273.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2022 | 300.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2022 | 10230.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2022 | 2694.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/06/2022 | 450.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 10 DEZ trofeus em MDF adesivados medindo 18 cm. Destinado as festividades juninas das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2022 | 5445.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2022 | 300.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados de diversas secretarias. Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001789 | 22/06/2022 | 14653.24 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/06/2022 | 1820.00 | 00009477559423 | MONIELLY THAIS DANTAS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas cm servicos de multimidia para a Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/06/2022 | 20.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/06/2022 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 22062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/06/2022 | 380.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6.TARIFA REFERENTE AO DIA 14062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/06/2022 | 114.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 14062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/06/2022 | 65.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFAS REFERENTE AO DIA 01062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFAS REFERENTE AO DIA 02062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/06/2022 | 156.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFAS REFERENTE AO DIA 10062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/06/2022 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFAS REFERENTE AO DIA 13062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFAS REFERENTE AO DIA 15062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2022 | 2950.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica no BUZAO DO FORRO no dia 19062022 e apresentacao artistica no FORRO FILE que sera realizado no dia 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/06/2022 | 1580.00 | 00018332760780 | FELIPE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica de Felipe e banda no FORRO FILE 2022 que sera realizado no dia 24062022 em praca publica em comemoracao aos festejos juninos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/06/2022 | 3300.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica de Wagner e trio no BUZAO DO FOORO 19062022 apresentacao artistica na Escola Antonio Trovao de Melo em comemoracao aos festejos juninos apresentacao artistica no FORRO FILE 2022 que sera realizado no dia 23062022 apresentacao artistica no SAO JOAO DOS IDOSOS DO CRAS que sera realizado no dia 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2022 | 17040.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de estrutura de palco e sonorizacao para as festividades alusivas ao FORRO FILE 2022. Realizado de 23 a 25 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2022 | 20000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos artisticos da banda FORRO D2 no dia 2306 para as festividades alusivas ao FORRO FILE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2022 | 8000.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de contratacao da banda RENOMA E CONSAGRACAO REGIONAL NATHAN VINICIUS no dia 25 de Junho de 2022. Para as festividades alusivas ao FORRO FILE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001768 | 22/06/2022 | 7691.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos QUIMICALIBRA QUIMIBIL QUIMICREA EBRATERG EBRATON ECO PSSA ECO T4 QUIMICKNAC EBRALYSE QUIMIGRAMA destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001769 | 22/06/2022 | 5800.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001770 | 22/06/2022 | 5670.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2022 | 17399.64 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 2 Quinzena do mês de MAIO e 1 Quinzena do mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2022 | 230.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de encadernacao de apostilhas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social instalacao de roteador e configuracao de rede e cabeamente para as salas dos cursos profissionalizantes do CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2022 | 367.50 | 00004093907471 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de pamonhas para o evento ARRAIA DOS IDOSOS do grupo de idosos do CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001790 | 22/06/2022 | 7693.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Soccial e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/06/2022 | 211.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001793 | 27/06/2022 | 14267.67 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. FATURA NAO INCORPORADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/06/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/06/2022 | 400.00 | 00007691887450 | ANTONIO MARCOS PAULINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2022 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2022 | 6275.28 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 2 Quinzena do mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/06/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Serraria de Baixo zona rural do municipio. REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00009554252471 | JESSYCA RENALLE ARAÚJO CARREIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos emem arcondicionado de veiculos AMBULANCIA GOL a servico da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2022 | 1760.00 | 00009554252471 | JESSYCA RENALLE ARAÚJO CARREIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos emem arcondicionado de veiculos AMBULANCIA SAMU. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2022 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001871 | 28/06/2022 | 6981.03 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001872 | 28/06/2022 | 5472.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2022 | 4640.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca durante as festividades do evento FORRO FILE 2022 realizado nos dias 23 24 e 25 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2022 | 380.00 | 00001567661408 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro na recuperacao do piso do ginasio para a realizacao do evento FORRO FILE 2022 realizado nos dias 23 24 e 25 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2022 | 1140.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de limpeza do ginasio onde foi realizado o evento FORRO FILE 2022 nos dias 23 24 e 25 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2022 | 1520.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato pintura e limpeza durante e pos festa do Sao Pedro realizado na comunidade de Pedra D'Agua no dia 28 de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2022 | 2350.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os segurancas do FORRO FILE 2022 realizado nos dias 23 24 e 25 de junho. E equipe de organizacao do BUSAO DO FORRO e FORRO FILE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2022 | 2346.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para as bandas e equipe de som que se apresentaram nos dias 23 24 e 25 de JUNHO no FORRO FILE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/06/2022 | 2800.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica de Wagner e trio no Sao Joao da escola rural Maria Verissimo de Sousa20062022 sonorizacao em evento realizado pela Secretaria Municipal de Educacao apresentacao artistica no dia 28062022 nas comemoracao do Sao Pedro em Pedra D'Agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/06/2022 | 1053.00 | 00018332760780 | FELIPE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica de Felipe e banda no SAO PEDRO que sera realizado na comunidade de Pedra D'Agua no dia 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2022 | 9085.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica realizada no dia 24 de junho de 2022 no FORRO FILE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/06/2022 | 758.50 | 46345801000190 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para confraternizacao junina dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2022 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/06/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/06/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/06/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/06/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/06/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2022 | 340490.95 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2022 | 92048.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHOde 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/06/2022 | 9938.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2022 | 76978.42 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/06/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/06/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2022 | 7835.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2022 | 5099.56 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2022 | 25575.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/06/2022 | 10306.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2022 | 17645.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/06/2022 | 4711.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2022 | 25485.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2022 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2022 | 22744.06 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2022 | 12398.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2022 | 3608.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2022 | 20619.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2022 | 28157.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2022 | 3892.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2022 | 2546.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2022 | 5487.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2022 | 10683.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/06/2022 | 19293.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/06/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2022 | 25694.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/06/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/06/2022 | 9121.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2022 | 6067.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2022 | 7638.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001874 | 30/06/2022 | 154692.63 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de excecucao de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite. CR N 1064018-112019 885141 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2022 | 25964.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2022 | 574.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2022 | 48.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. TARIFA REFERENTE AO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2022 | 12050.00 | 00010259989444 | STEPHANIE HELLEN RICARTE MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de gerador para o evento FORRO FILE 2022 realizado bos dias 23 24 e 25 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001885 | 30/06/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2022 | 0.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2022 | 68.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 22062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2022 | 12000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projetos complementares para a construcao de uma creche tipo B no municipio de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2022 | 31.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. TARIFA REFERENTE AOS DIAS 10 15 e 21092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2022 | 61.00 | 00070087745402 | WILLIAN BARBOSA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de chave destinada a porta da sede da prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de JUN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2022 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/07/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/07/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/07/2022 | 1085.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6.TARIFA REFERENTE AO DIA 01072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/07/2022 | 1223.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 01072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/07/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/07/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006113275469 | MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001909 | 05/07/2022 | 19380.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R225 MAGNUM destinados aos veiculos Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001908 | 05/07/2022 | 6800.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 175-2520 TT BATERIA TUDOR destinado aos veiculo pesados. Secretaria Muncipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/07/2022 | 640.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/07/2022 | 2110.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de palco e locucao para a realizacao da festa de Sao Pedro em Pedra DAgua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/07/2022 | 2700.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de gerador para a realizacao da festa de Sao Pedro em Pedra DAgua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/07/2022 | 2700.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao e iluminacao para a realizacao da festa de Sao Pedro em Pedra D'Agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/07/2022 | 61.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa de devolucao de cheque. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001910 | 05/07/2022 | 5380.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27575R 175 destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001911 | 05/07/2022 | 19120.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R22.5 MGN destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/07/2022 | 1320.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e toadas as Unidade escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/07/2022 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento da construcao de uma escola municipal com 12 salas de aula na sede do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/07/2022 | 348.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CORANO COLONIAL PRETO destinado a banda marcial JOSE GERVASIO DA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/07/2022 | 1053.50 | 00004093907471 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de pamonhas para o evento ARRAIA das escolas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/07/2022 | 1960.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de multa de um veiculo a servicos da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/07/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/07/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 0042022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/07/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 0042022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001977 | 06/07/2022 | 9120.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001978 | 06/07/2022 | 6520.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001979 | 06/07/2022 | 2880.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001980 | 06/07/2022 | 8900.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com complemento de cateterismo cardiaco do paciente DONARIA VICENTE DE PAULA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001982 | 06/07/2022 | 17935.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos QUIMIURIC QUIMIQMILASE HIV 12 LT QUIMICOL QUIMICKNAC DINAMINA ECO HBA ECO PCR ECO T4 ECO TSH ECO F QUIMICREA ECO HCH QUIMITRI destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com complemento de cateterismo cardiaco do paciente Mariza Galdino de Melo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/07/2022 | 324.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO - TP 042022 no Diario Oficial da Uniao no dia 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/07/2022 | 530.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUCAO - TP 032022 no Diario Oficial da Uniao no dia 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. 1 Julho | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/07/2022 | 10234.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/07/2022 | 19.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/07/2022 | 4265.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do posto dos CORREIOS relativo aos meses de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001928 | 08/07/2022 | 23256.99 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001983 | 08/07/2022 | 9502.77 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001984 | 08/07/2022 | 25237.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001985 | 08/07/2022 | 20186.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001986 | 08/07/2022 | 26535.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001987 | 08/07/2022 | 30017.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001934 | 08/07/2022 | 36499.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material COLUNA POP 8.00 MM TRELICA TG8 TUBO ESGOTO AREIA BRITA CAIBO SERRADO ARAME VERGACHAO VEDAVIT TABUA DE PINOS CIMENTO destinado a construcao da CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001937 | 08/07/2022 | 9088.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PORTA ALPHA VEDACIT BACIA SELADOR ACR TINTA ACR MASSA CORRIDA FECHADURA FORRA DE MADEIRA JANELA ALUMINIO destinado a manutencao dos predios publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001938 | 08/07/2022 | 26270.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ALAVANCA ACO BRITA AREIA TUBO ESGOTO TUBO 08 FUROS CIMENTO VERGALHAO TRELICA ARAME destinado a manutencao dos predios publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/07/2022 | 650.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do LIXAO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2022 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2022 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002003 | 11/07/2022 | 1105.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002006 | 11/07/2022 | 9781.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002007 | 11/07/2022 | 6014.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002009 | 11/07/2022 | 15390.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2022 | 2465.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 durante o mês de MARCO e ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2022 | 11980.08 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2022 | 12693.18 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante a 2 QUINZENA de MARCO E 1 QUINZENA de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2022 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2022 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2022 | 2683.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2022 | 684.50 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus dos veiculos pesados PATROL TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002002 | 11/07/2022 | 11553.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002008 | 11/07/2022 | 7537.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2022 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2022 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2022 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2022 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002004 | 11/07/2022 | 1228.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2022 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001960 | 11/07/2022 | 17642.29 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2022 | 2580.00 | 00010924320435 | MADSON ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao dos pontos eletronicos das reparticoes da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2022 | 706.64 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. JUN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002001 | 11/07/2022 | 15223.22 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/07/2022 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLÍMPIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao para a realizacao do FORRO FILE realizado nos dias 23 24 e 25 de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2022 | 263.00 | 00008421373439 | LEOBERTO ARAÚJO ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto da trave do campo de futebol localizado na comunidade de Serraria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2022 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2022 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/07/2022 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/07/2022 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo aao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/07/2022 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2022 | 3606.00 | 00011234701707 | ÂNGELA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes Cafe almoco e janta para servidores de diversas secretarias. Gabinete do prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002005 | 11/07/2022 | 2761.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2022 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2022 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2022 | 2627.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2022 | 13032.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001998 | 11/07/2022 | 15610.59 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil Tinta e Toners destinado as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001999 | 11/07/2022 | 8900.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil Tinta e Toners destinado as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/07/2022 | 1000.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica de Wagner e trio locacao de som para a festa de Sao Joao realizada na RAMADA zona rural do minicipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/07/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte anual para emissao de relatorio de frequência dos funcionarios no sistema de controle de ponto incluso treinamento e consultoria reinstalacao configuracao e restauracao de banco de dados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/07/2022 | 6988.85 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2022 | 1212.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas de artesanato nos grupos do CRAS. Parcela 0203 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2022 | 1212.00 | 46358504000189 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas voltadas para o grupo de mulheres do CRAS. Parcela 0203 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002013 | 12/07/2022 | 17564.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/07/2022 | 15830.82 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/07/2022 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/07/2022 | 2125.00 | 00010718618408 | ALDO GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de frete. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2022 | 1619.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/07/2022 | 123.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/07/2022 | 301.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/07/2022 | 114.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/07/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/07/2022 | 118.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o periodo de 14 de MAIO a 14 de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2022 | 1550.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/07/2022 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO TP 052022 no Diario Oficial da Uniao no dia 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/07/2022 | 400.00 | 00071062310454 | AURELIANO ARTUR LIMEIRA DE FRANCA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/07/2022 | 1212.00 | 34758238000100 | JORGE LUIS DA SILVA 01844793478 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor de Artes Macenicas em oficinas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/07/2022 | 4483.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 052022. REFERENTE AO DIA 08072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/07/2022 | 109929.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/07/2022 | 21561.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Saude relativo a competencia 052022. REFERENTE AO DIA 15052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2022 | 800.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria com finalidade de custear trnasporte alimentacao a mesma esta em Campo Grande - MS participando do Congresso das Secretarias Municipais de Saude com o apoio do COSEMS e CONASEMS entre os dias 12 13 14 e 15 de Julho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2022 | 1848.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material permanente COND. ELGIN EVAPORA ELGIN destinado ao SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/07/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002020 | 18/07/2022 | 4216.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002021 | 18/07/2022 | 7027.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002022 | 18/07/2022 | 5477.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002023 | 18/07/2022 | 15367.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002024 | 18/07/2022 | 3353.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002025 | 18/07/2022 | 453.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/07/2022 | 605.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA nas pacientes MARIA DO CARMO CESARIO CRUZ e JOAO DE DEUS NUNES TAVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/07/2022 | 5571.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/07/2022 | 500.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/07/2022 | 1385.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de baners e faixas destinadas as festividades do FORRO FILE 2022 realizado nos dias 23 24 e 25 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/07/2022 | 3537.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LED ALTA POTENCIA RECEPTACULO PORCELANA BASE RELE destinado a praca de eventos onde ira acontecer o RECORDANDO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002026 | 18/07/2022 | 1804.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/07/2022 | 1035.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/07/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2022 | 9599.40 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TELHA BRASILIT TABUA DE PINUS COMPENSADO MADEIRITO PREGO PARAFUSO METALON 20X40 REBITE destinado a obra de construcao da Central de Velorios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/07/2022 | 2560.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CAPA CHUVA CHAVE COMBINADA ADESIVO PLASTICO TUBO IRRIGA LAMINA STIHL TUBO FLEX ARAME FARPADO CABO ALUM LUBRIFICANTE STIHL destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/07/2022 | 500.00 | 00015463919402 | ADRIELLY BARBOSA ADELINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002077 | 19/07/2022 | 8969.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Soccial e seus departamentos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/07/2022 | 128.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao PUBLICACAO DE DOCUMENTOS N 0042022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/07/2022 | 120.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0042022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002073 | 19/07/2022 | 11386.54 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002051 | 19/07/2022 | 200414.19 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da 1 Medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo - Caturite - PB. De acordo com o contrato n 203012022-CPL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002075 | 19/07/2022 | 18488.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002076 | 19/07/2022 | 7246.92 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de de instalacao eletrica na praca de eventos onde ira ser realizado o RECORDANDO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/07/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/07/2022 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002080 | 19/07/2022 | 10657.97 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com complemento de cateterismo cardiaco do paciente SEVERINA CABRAL VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2022 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas hospitalares de um paciente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000092022 | 0002081 | 20/07/2022 | 90000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Limao com Mel e Edson Lima para as festividades alusivas ao Recordando Sao Joao no dia 24 de Julho de 2022. conforme contrato n 809012022 e Inaxibilidade n 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002082 | 20/07/2022 | 22000.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda de renome e consagracao nacional Os 03 do Nordeste nas festividades alusivas ao Recordando Sao Joao no dia 23 de Julho de 2022. Conforme contrato n 806012022 - CPL Inexibilidade n IN00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002083 | 20/07/2022 | 45000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Brasas do Forro para as festividades alusivas ao Recordando Sao Joao no dia 24 de Julho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002084 | 20/07/2022 | 65000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Bonde do Brasil nas festividades alusivas ao Recordando Sao Joao no dia 23 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2022 | 1200.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locucao de evento RECORDANDO SAO JOAO realizado nos dias 23 e 24 e JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2022 | 1428.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo a competencia 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2022 | 16165.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2022 | 72026.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2022 | 2110.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 relativo a competencia 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002052 | 20/07/2022 | 34597.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002053 | 20/07/2022 | 1872.60 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao atraves de grupos formais da Agricultura Familiar e de empreendedores familiares rurais constituidos em cooperativas e associacoes ou grupos informais de agricultores familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2022 | 6649.98 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/07/2022 | 54912.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2022 | 270.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 042022 no Diario Oficial da Uniao no dia 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2022 | 2208.77 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/07/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/07/2022 | 1500.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANÇA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de 05 CINCO Bombeiros Civis nos dias 23 e 24 de Julho no evento RECORDANDO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/07/2022 | 6000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao de 20 VINTE cabines sanitarias no periodo de 23 e 24 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/07/2022 | 2866.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/07/2022 | 2216.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com alimentacao para os usuarios da caravana Rede Cuidar. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com alimentacao para os usuarios da caravana Rede Cuidar. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/07/2022 | 2664.16 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos de Tratamento de Glaucoma para pacientes do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/07/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de JUL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/07/2022 | 128.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIAMENTO N 0052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/07/2022 | 120.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIAMENTO N 0052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/07/2022 | 4576.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza da Unidade Mista Maria Duarte CRECHE na comunidade de Pedra D'agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/07/2022 | 2353.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/07/2022 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/07/2022 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/07/2022 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/07/2022 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Severino Firmino Gangorra no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. JUN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/07/2022 | 3590.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/07/2022 | 14816.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica. REPASSE DA CIP REF. 062022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/07/2022 | 272.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/07/2022 | 311.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/07/2022 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador PROCASE no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/07/2022 | 304.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/07/2022 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador PROCASE no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/07/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador PROCASE no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. MAI2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/07/2022 | 250.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. MAI2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/07/2022 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador PROCASE no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. JUN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/07/2022 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador PROCASE no sitio Salgadinho zona rural do municipio. REF. JUN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/07/2022 | 1330.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/07/2022 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2022 | 1544.42 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/07/2022 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/07/2022 | 2974.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002128 | 26/07/2022 | 2112.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com de equipamentos de processamento de dados destinados a Secretaria Municiapl de Saude e seus departamentos e todas as Unidades de Saude. REFERENTE AO DIA 06072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002129 | 26/07/2022 | 7180.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com de equipamentos de processamento de dados destinados a Secretaria Municiapl de Saude e seus departamentos e todas as Unidades de Saude. REFERENTE AO DIA 06072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002130 | 26/07/2022 | 19000.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com de equipamentos de processamento ESTABILIZADOR MONITOR COMPUTADOR INTEL CORE I3 NOTEBOOK INTEL I3de dados destinados a Vigilancia em Saude REFERENTE AO DIA 06072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/07/2022 | 13200.00 | 35517035000187 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Buffet prestados no camarote da Prefeitura e no camarim das bandas que se apresentaram nos dias 23 e 24 de Julho de 2022 na ocasiao do Recordando Sao Joao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/07/2022 | 4000.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica de Wagner Sanfoneiro nas festividades alusivas ao Recordando Sao Joao no dia 24 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002126 | 26/07/2022 | 83741.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao SONORIZACAO DE GRANDE PORTE GERADOR 250KVA ILUMINACAO DE GRANDE PORTE CAMARINS EM TS SEGURANCA PALCO DE GRANDE PORTE para a realizacao do Recordando Sao Joao nos dias 23 e 24 de Julho de 2022. Conforme contrato 903012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/07/2022 | 18372.00 | 14660415000104 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material VIDRO TEMPERADO destinado a sede da prefeitura diversas secretarias e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/07/2022 | 540.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE ADIAMENTO TP 052022 e AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUCAO TP 042022 no Diario Oficial da Uniao no dia 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/07/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/07/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/07/2022 | 1000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao CORTE EMENDA E SOLDA nalamina do veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/07/2022 | 96.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0012022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/07/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/07/2022 | 3308.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2022 | 31081.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2022 | 5374.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/07/2022 | 2908.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/07/2022 | 49491.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2022 | 11182.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2022 | 5420.13 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2022 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/07/2022 | 15464.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/07/2022 | 25485.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/07/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1560-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 11072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2022 | 7835.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/07/2022 | 22157.23 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/07/2022 | 12398.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2022 | 19790.57 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/07/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/07/2022 | 11898.98 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/07/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2022 | 76678.42 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2022 | 9938.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2022 | 345597.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2022 | 93040.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/07/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2022 | 19417.32 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/07/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/07/2022 | 27176.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2022 | 300.00 | 00005678939440 | MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2022 | 6408.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/07/2022 | 6067.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/07/2022 | 7638.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/07/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/07/2022 | 10197.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/07/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/07/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/07/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 01072022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Serraria de Baixo zona rural do municipio. REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002209 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/07/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/07/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de Obras no municipio.REFERENTE AO DIA 29062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2022 | 760.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | Importancia que se empenha paa fazer face as despesas com servicos de aquisicao de material destinado a Secretaria municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2022 | 62.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. TARIFA REFERENTE AOS DIAS 08 11 14 e 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2022 | 10.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. REFERENTE AO DIA 05 06 e 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2022 | 71.93 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2022 | 15.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002151 | 29/07/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2022 | 25.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2022 | 265.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2022 | 0.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/07/2022 | 120.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 UM carimbo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2022 | 500.00 | 00006499855405 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RPV relativo a honorarios advocaticios do processo n 0002790-42.2014.815.0981 em favor de Jimenna Kelly Luiz de Oliveira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/07/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/07/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0102022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/07/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0102022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/07/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/07/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/07/2022 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. REFERENTE AO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2022 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2022 | 2932.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de grades de protecao destinadas ao evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 23 e 24 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2022 | 1055.00 | 00004395281435 | JOSÉ IVO BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transportar o time de futebol de 07 Sociedade Esportiva Caturite SEC para participar do Campeonato Brasileiro de Futebol Society realizado em Maceio - AL. Ida no dia 23072022 e volta no dia 24072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/07/2022 | 2350.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio na organizacao do evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 23 e 24 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2022 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002430 | 29/07/2022 | 140239.25 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da 1 Medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo - Caturite - PB. De acordo com o contrato n 203012022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002431 | 29/07/2022 | 60174.94 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da 1 Medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo - Caturite - PB. De acordo com o contrato n 203012022-CPL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2022 | 5938.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2022 | 14754.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2022 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de curativos realizado na senhora JOSEFA MARIA FIRMINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002202 | 29/07/2022 | 14100.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer fac as despesas com aquisicao de um veiculo HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500NR099751 COR PRATA METALICA CILINDRADAS 0162 MOTOR KC25E0N098853 RENAVAN 2898 POTENCIA 149 COMBUSTIVEL GASOLINA MODELO 2022 destinado a Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002203 | 29/07/2022 | 14100.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer fac as despesas com aquisicao de um veiculo HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500NR098951 COR PRATA METALICA CILINDRADAS 0162 MOTOR KC25E0N098860 RENAVAN 2898 POTENCIA 149 COMBUSTIVEL GASOLINA MODELO 2022 destinado a Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2022 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de curativos realizado na senhora JOSEFA MARIA FIRMINO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002223 | 29/07/2022 | 8600.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. COMPLEMENTO DA NE 1473 PAGAMENTO REFERENTE AO DIA 11072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2022 | 46.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2022 | 833.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2022 | 19.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2022 | 118.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002234 | 02/08/2022 | 9516.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 900x20-16 CENTELLA destinado aos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Muncipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002236 | 02/08/2022 | 7200.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA 150 AP TUDOR destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/08/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/08/2022 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO - TP N 062022 no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/08/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/08/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/08/2022 | 127.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002232 | 02/08/2022 | 3360.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 17570R14 ECOIRIS destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002233 | 02/08/2022 | 3696.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 22565R17 HIFLY destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/08/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/08/2022 | 263.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/08/2022 | 123.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002257 | 02/08/2022 | 19733.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos ECO PCR ECO HCG ECO F TROPINA ECO T4 ECO TSH ECO PSA destinados ao laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002258 | 02/08/2022 | 7000.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002259 | 02/08/2022 | 10480.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002260 | 02/08/2022 | 7050.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/08/2022 | 11439.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/08/2022 | 5400.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para policiais equipe de seguranca e bombeiros nos dias 23 e 24 de JULHO de 2022 no evento RECORDANDO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2022 | 7100.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para equipe de som e palco cantores e musicos das bandas que se apresentaram nos dias 23 e 24 de JULHO de 2022 no evento RECORDANDO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002235 | 02/08/2022 | 4250.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 1400-24 CENTURY destinado ao veiculo pesado PATROL. Secretaria Muncipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/08/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/08/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/08/2022 | 2300.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA para o Grupo de Idosos do CRAS em comemoracao ao dia dos avos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/08/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/08/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2022 | 25000.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ENCILADEIRA EN-6800 CACESS e FACA DO ROTOR JOGO EN 6800-636001 1MM. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/08/2022 | 92.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/08/2022 | 300.00 | 00087281562420 | JOAO NADILSON FIRMINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDRÉA DOS SANTOS FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desentupimento de pia da cozinha manutencao do banheiro da cozinha e esgoto e reparacao do telhado que foi danificado com as chuvas do predio onde funciona o CRAS e onde funcona a Secretaria de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/08/2022 | 2540.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos veiculos TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/08/2022 | 4915.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao SUSPENSAO E FEIXO DE MOLAS no caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/08/2022 | 539.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de limpeza de mato da estrada de Serraria de Baixo Serraria de Cima a Pitombeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/08/2022 | 760.00 | 00008684148401 | JOSE FRANCISCO DA ROCHA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza do ginasio apos a festa do RECORDANDO SAO JOAO realizado nos dias 23 e 24 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/08/2022 | 4000.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro na manutencao da laje na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto e manutencao do Posto de Saude localizado em Pedra D'Agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/08/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/08/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/08/2022 | 8305.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municiapal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002272 | 08/08/2022 | 1495.66 | 36310106000139 | COOP. COMER. INDUST. AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002273 | 08/08/2022 | 2179.49 | 36310106000139 | COOP. COMER. INDUST. AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/08/2022 | 1685.00 | 00001567661408 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro na manutencao em infiltracao no banheiro da Escola Maria Varissimo de Sousa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o periodo de 15 de JULHO a 15 de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002316 | 09/08/2022 | 5380.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27575R 175 destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002317 | 09/08/2022 | 9516.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 900x20-16 CENTELLA destinado aos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Muncipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/08/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2022 | 112.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIAMENTO N 0092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/08/2022 | 105.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIAMENTO N 0092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/08/2022 | 804.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 134 cadeiras durante dois dias. Prefeitura Municiapl de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/08/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002315 | 09/08/2022 | 4216.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som e palco para evento realizado em praca publica em comemoracao ao dia do evangelico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/08/2022 | 1700.00 | 00001582972451 | RICARDO MARINHO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de salgados finos destinados aos trabalhadores da Secretaria Municiapal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/08/2022 | 600.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras durante três dias. Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/08/2022 | 1212.00 | 46358504000189 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas voltadas para o grupo de mulheres do CRAS. Parcela 0303 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/08/2022 | 1212.00 | 34758238000100 | JORGE LUIS DA SILVA 01844793478 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor de Artes Macenicas em oficinas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/08/2022 | 1212.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas de artesanato nos grupos do CRAS. Parcela 0303 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002300 | 10/08/2022 | 8852.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Soccial e seus departamentos. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2022 | 400.00 | 00070401395456 | ANDRESSA FRANCISCO TIBÚRCIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/08/2022 | 187.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado ao grupo de idosos do CRAS para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/08/2022 | 109.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado ao grupo de idosos do CRAS para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/08/2022 | 1213.11 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para as oficinas do CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/08/2022 | 700.00 | 00097707732472 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002303 | 10/08/2022 | 4710.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SCANNER MESA a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/08/2022 | 93.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/08/2022 | 187.55 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM VICTOR SILVA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino MARIA VERISSIMO para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/08/2022 | 78.40 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino MARIA VERISSIMO para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/08/2022 | 5571.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/08/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002292 | 10/08/2022 | 10358.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002295 | 10/08/2022 | 20930.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades de Saude departamentos e Secretaria de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002297 | 10/08/2022 | 26639.24 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002304 | 10/08/2022 | 20043.71 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002293 | 10/08/2022 | 13868.07 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2022 | 1856.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2022 | 2000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de producao de imagens para fins de divulgacao RECORDANDO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2022 | 292.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material NUDISPAN COM BRILHO CETIM VISCOSE destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2022 | 69.50 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material GLITTER FINO destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino CRECHE para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2022 | 1067.81 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material NUDISPAN COM BRILHO CETIM VISCOSE destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino CRECHE para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2022 | 267.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDO destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino CRECHE para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2022 | 1861.07 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino aNTONIO TROVAO para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2022 | 462.01 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino BELARMINO PERES para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2022 | 2353.63 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOSE CABRAL para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2022 | 238.20 | 10739252000190 | ARMARINHO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2022 | 502.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2022 | 144.47 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002290 | 10/08/2022 | 8207.74 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002291 | 10/08/2022 | 19454.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002294 | 10/08/2022 | 21000.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2022 | 1920.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e toadas as Unidade escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002301 | 10/08/2022 | 9830.94 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil Tinta e Toners destinado as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002302 | 10/08/2022 | 9145.04 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PILHA CONECTOR RJ45 HD 500G ROTEADOR LEITOR COD BARRAS PENDRIVE 08 E 16G PROCESSADOR INTEL DUAL CORE PLACA MAE destinado aos equipqmentos de informatica das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002305 | 10/08/2022 | 10849.23 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Refil Tinta e Toners destinado as impressoras das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/08/2022 | 10234.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002310 | 11/08/2022 | 56954.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/08/2022 | 250.50 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TALABART destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002311 | 11/08/2022 | 4059.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002312 | 11/08/2022 | 452.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002318 | 11/08/2022 | 6120.51 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002319 | 11/08/2022 | 15759.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002320 | 11/08/2022 | 3242.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002306 | 11/08/2022 | 24460.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002307 | 11/08/2022 | 9155.85 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2022 | 7986.72 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante a 1 QUINZENA do mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/08/2022 | 9555.54 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002308 | 11/08/2022 | 10599.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002309 | 11/08/2022 | 8421.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002321 | 12/08/2022 | 2349.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/08/2022 | 1987.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ALMOCO para o pessoal que participou de um reuniao com EMATER e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/08/2022 | 4392.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/08/2022 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/08/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/08/2022 | 9555.54 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/08/2022 | 15830.82 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/08/2022 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/08/2022 | 400.00 | 00071062310454 | AURELIANO ARTUR LIMEIRA DE FRANCA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003565641428 | MARIA DO DESTERRO TERTO DE PAULA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002323 | 12/08/2022 | 768.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002324 | 12/08/2022 | 4450.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/08/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS | Importancia que se empenha apra fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames medicos NEUROLOGIA CLINICA EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS na paciente Maria Auxiliadora Barbosa Aguiar. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/08/2022 | 1495.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/08/2022 | 308.50 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOSE CABRAL para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/08/2022 | 250.50 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/08/2022 | 17.80 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material GLITTER FINO destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino ANTONIO TROVAO para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/08/2022 | 304.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino ANTONIO TROVAO para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/08/2022 | 179.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino ANTONIO TROVAO para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/08/2022 | 370.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino ANTONIO TROVAO para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/08/2022 | 178.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino UNIDADE MISTA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/08/2022 | 163.92 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino UNIDADE MISTA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/08/2022 | 117.40 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino BELARMINO PERES para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/08/2022 | 147.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino BELARMINO PERES para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/08/2022 | 204.37 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino BELARMINO PERES para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/08/2022 | 226.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOSE CABRAL para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002325 | 12/08/2022 | 2035.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/08/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/08/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/08/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/08/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002322 | 12/08/2022 | 4219.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face asd espesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/08/2022 | 8500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Importancia que se empenha apra fazer face as despesas com aquisicao de material Bandeiras destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/08/2022 | 2700.00 | 00004828161473 | DIRCILENE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recadastramento imobiliario e alimentacao de sistema. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/08/2022 | 600.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos sonorizacao e apresentacao cultural na festa de Nossa Senhora da Assuncao na comunidade de Mata Pasto zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002327 | 15/08/2022 | 19955.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos 13 ARCONDICIONADOS SPLIT destinados a Secretaria Municipal de saude. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2022 | 850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte e manutencao em equipqmentos de processamentos de dados da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002332 | 15/08/2022 | 279.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Importacia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos ESTOJO 12X05X02 CM P ENDO ESFIG EM NYLON ESFI. INFANTIL ESTETOSCOPIO destinado as Unidades de Saude do municipio. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/08/2022 | 7949.41 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/08/2022 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/08/2022 | 2500.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOMBA D'AGUA 120K destinado a manutencao do veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/08/2022 | 500.00 | 00011057899429 | DANIEL PEREIRA MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006113275469 | MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/08/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e demais departamentos. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/08/2022 | 2225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/08/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de gestao de saude para monitoramento e avliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/08/2022 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/08/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato na area externa na Unidade de Saude do Curralinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/08/2022 | 143.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as Unidades escolares da rede municipal de ensino CRECHE para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/08/2022 | 96.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino CRECHE para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/08/2022 | 347.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/08/2022 | 105.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino MARIA VERISSIMO para o desfile civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/08/2022 | 10434.60 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material KIT FERRAMENTA FITH ADAPTADOR SCAPC FLANGE PARA CAIXA DE DISTRIBUICAO CAIXA EMENDA OPTICA CABO LAN LACO PREFORMADO FIO DE ESPINAR ROTEADOR AC1200 destinado ao imovel onde esta sendo construido a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/08/2022 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO - TP N 052022 Repeticao no Diario Oficial da Uniao no dia 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do posto dos CORREIOS relativo aos meses de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/08/2022 | 345.72 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/08/2022 | 98.59 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino JOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/08/2022 | 2000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIÊNCIAS ORTOPÉDICAS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com honorarios medicos de biopsia cirurgica da paciente Inacia Taveira Cruz de Sousa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/08/2022 | 805.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 14 camisas 07 manga longa e 07 curta 07 bones 07 garrafas e 07 bolsas tipo saquinho. Destinado ao pessoal do Crianca Feliz. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2022 | 550.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo pesado TRATOR NEW HOLLAND B95. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/08/2022 | 150.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002411 | 18/08/2022 | 15120.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da rede de esgoto do distrito do Curralinho. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002410 | 18/08/2022 | 10190.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica das unidades de saude so municipio. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002409 | 18/08/2022 | 9545.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/08/2022 | 976.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/08/2022 | 19574.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/08/2022 | 71634.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVOS relativo a competencia 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/08/2022 | 2110.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 EFETIVOS relativo a competencia 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/08/2022 | 16165.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/08/2022 | 1428.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil EIP relativo a competencia 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2022 | 1400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura de midia do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturite 2022 no site Cariri Esporte caririesporte.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/08/2022 | 64059.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/08/2022 | 0.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/08/2022 | 7800.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PORTAO ALUMINIO BRANCO destinado ao imovel onde esta sendo construida a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002423 | 19/08/2022 | 14100.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer fac as despesas com aquisicao de um veiculo HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500NR099751 COR PRATA METALICA CILINDRADAS 0162 MOTOR KC25E0N098853 RENAVAN 2898 POTENCIA 149 COMBUSTIVEL GASOLINA MODELO 2022 destinado a Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/08/2022 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de procedimento de Histeroscopia Cirurgica na paciente Marcia Cristina da Silva. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002422 | 19/08/2022 | 76905.18 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas no distrito do Curralinho municipio de Caturite - PB atraves do CR 1013036-792013 - 798959 MDR Planejamento Urbano. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/08/2022 | 527.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em catavento localizado em Pedra D'Agua. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/08/2022 | 200.00 | 00018038186460 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/08/2022 | 6362.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/08/2022 | 450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exame diagnostico Histeroscopia na paciente Marcia Cristina da Silva. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/08/2022 | 180.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos VIDEO LARINGOSCOPIA prestado a paciente Maria Geruza Vidal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/08/2022 | 2146.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/08/2022 | 123.42 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/08/2022 | 104.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/08/2022 | 1350.00 | 00020614519420 | MARIA JOSÉ MARINHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino MARIA VERISSIMO para o desfile civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/08/2022 | 1700.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/08/2022 | 3353.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/08/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/08/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de JUL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/08/2022 | 192.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 0062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/08/2022 | 180.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 0062022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/08/2022 | 70.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear translado e alimentacao. Frente a estudos especificos e esclarecimento em consultoria do SENAI - Campina Grande - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/08/2022 | 351.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. REFERENTE AO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/08/2022 | 1196.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banners diversos destinados a Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/08/2022 | 9797.96 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista de Pedra DAgua CRECHE para as apresentacoes do dia 07 de Setembro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002459 | 23/08/2022 | 3242.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/08/2022 | 900.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo L200 Triton do Bloco de Vigilancia em Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/08/2022 | 700.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo de placa QSF 0969. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002433 | 23/08/2022 | 8840.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/08/2022 | 1690.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato na estrada de Pedra D'Agua a Ramada zona rural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/08/2022 | 500.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/08/2022 | 300.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diarias pagas para custear inscricao e alimentacao do CONGRENORDESTE que sera realizado no espaco cultural Jose Lins do Rêgo em Joao Pessoa - PB documentacao comprobatoria em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002432 | 23/08/2022 | 8537.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002468 | 24/08/2022 | 8604.15 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e demais departamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002464 | 24/08/2022 | 2433.38 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002465 | 24/08/2022 | 17669.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002466 | 24/08/2022 | 16942.90 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude demais departamentos e unidades de saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002467 | 24/08/2022 | 29999.20 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/08/2022 | 650.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGREPINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de artes graficas para redes sociais do Campeonato Municipal de Futebol 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/08/2022 | 1332.00 | 00006152579414 | ELISEUDA DE FATIMA ARAUJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas destinado as criancas que tocam na banda da UNIDADE MISTA MARIA DUARTE DA COSTA CRECHE PEDRA D'AGUA para o desfile civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/08/2022 | 180.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00082022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/08/2022 | 192.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00082022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/08/2022 | 1790.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo POLO. Gabinete do Prefeito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/08/2022 | 400.00 | 00007691887450 | ANTONIO MARCOS PAULINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/08/2022 | 400.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/08/2022 | 1770.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas e capinagem de mato do Curralinho durante a mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/08/2022 | 1770.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas e capinagem de mato do Curralinho durante a mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001161841407 | APARECIDA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/08/2022 | 200.00 | 00000818253401 | TEREZINHA SILVA SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDRÉA DOS SANTOS FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2022 | 5440.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/08/2022 | 2500.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PORTAO ALUMINIO BRANCO destinado ao imovel onde esta sendo construida a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/08/2022 | 3875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/08/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/08/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2022 | 368.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao DECRETO 00012022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2022 | 180.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00082022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2022 | 192.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00082022 no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2022 | 12040.52 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2022 | 2278.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2022 | 1152.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/08/2022 | 220.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Importancia que se empenha para faze face as despesas com pagamento de emissao de Certificado Digital modelo A1 validade 01 ano titular IARA CLEMENTE DOS SANTOS QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2022 | 213.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2022 | 446.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BAQUETA SURDO BAQUETA PONTA DE OLIVA MACANETA CABO MADEIRA destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002496 | 30/08/2022 | 1804.20 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao atraves de grupos formais da Agricultura Familiar e de empreendedores familiares rurais constituidos em cooperativas e associacoes ou grupos informais de agricultores familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2022 | 240.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2022 | 348282.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2022 | 9938.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2022 | 76678.42 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2022 | 62.19 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2022 | 1070.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de dois 02 concentradores de oxigênio 5LPM um 01 CPAP Auto com Umidificador e um 01 cateter nasal de oxigênio. Secretaria Municipal de Saude. REF 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002498 | 30/08/2022 | 14100.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer fac as despesas com aquisicao de um veiculo HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500NR099751 COR PRATA METALICA CILINDRADAS 0162 MOTOR KC25E0N098853 RENAVAN 2898 POTENCIA 149 COMBUSTIVEL GASOLINA MODELO 2022 destinado a Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002499 | 30/08/2022 | 14100.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer fac as despesas com aquisicao de um veiculo HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500NR098951 COR PRATA METALICA CILINDRADAS 0162 MOTOR KC25E0N098860 RENAVAN 2898 POTENCIA 149 COMBUSTIVEL GASOLINA MODELO 2022 destinado a Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002500 | 30/08/2022 | 14100.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer fac as despesas com aquisicao de um veiculo HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500NR099751 COR PRATA METALICA CILINDRADAS 0162 MOTOR KC25E0N098853 RENAVAN 2898 POTENCIA 149 COMBUSTIVEL GASOLINA MODELO 2022 destinado a Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2022 | 156.18 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2022 | 156.18 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2022 | 146.64 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2022 | 204.82 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2022 | 131.46 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2022 | 1700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas hospitalares prestados a paciente Maria Helena Tiburtino Velez. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2022 | 1325.14 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos de Tratamento de Glaucoma para pacientes do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2022 | 500.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de consulta medica especializada realizada nos pacientes CARLA DAFNY AGOSTINHO DE MELO e JOAO WALTER RODRIGUES RAMOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2022 | 7835.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2022 | 12905.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2022 | 18453.32 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2022 | 5487.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2022 | 14200.92 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2022 | 3308.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2022 | 42051.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2022 | 4700.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2022 | 10984.29 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2022 | 6813.13 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2022 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002497 | 30/08/2022 | 25000.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ENCILADEIRA EN-6800 CACESS e FACA DO ROTOR JOGO EN 6800-636001 1MM. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2022 | 7638.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2022 | 6070.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002484 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Serraria de Baixo zona rural do municipio. REF 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2022 | 312.50 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao LAC REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA MATRIZ no Diario Oficial do Estado DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2022 | 19666.24 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2022 | 24752.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2022 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002616 | 31/08/2022 | 114853.28 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aditivo de contrato n 204012019que trata da execucao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas no municipio de Caturite. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002617 | 31/08/2022 | 43657.00 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas do municipio referente ao aditivo de contrato n 204012019. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao / Extensao da Rede de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2022 | 29994.90 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de aquisicao de material destinado a extensao da rede de esgotamento sanitario no distrito do Curralinho. | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2022 | 9121.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 01082022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2022 | 6.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002715 | 31/08/2022 | 25040.77 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2022 | 136.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2022 | 34.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1560-1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2022 | 25485.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de JULHO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2022 | 4936.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2022 | 29369.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2022 | 23518.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2022 | 15490.48 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2022 | 2835.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOTAS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensinoANTONIO TROVAO para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2022 | 500.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOTAS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2022 | 825.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOTAS SAPATOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2022 | 206.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2022 | 700.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2022 | 214.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2022 | 98238.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2022 | 345597.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2022 | 16165.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 062022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2022 | 72026.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo a competencia 062022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2022 | 976.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2022 | 19574.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2022 | 71634.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVOS relativo a competencia 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2022 | 16165.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002582 | 31/08/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2022 | 1118.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2022 | 1254.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2022 | 342.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2022 | 111.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2022 | 1645.25 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. REFERENTE AO DIA 03082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2022 | 58.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2022 | 25.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2022 | 670.45 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2022 | 264.69 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2022 | 0.11 | 00003681206430 | ESTEFANO JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em Favor de Estefano Jose Alves da Silva. Processo N 0001861-38.2016.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2022 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 672.031-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2022 | 378.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. REFERENTE AO DIA 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/09/2022 | 351.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/09/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/09/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/09/2022 | 1227.00 | 00006152579414 | ELISEUDA DE FATIMA ARAUJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas destinado dos pilotoes de destaque da ESCOLA ANTONIO TROVAO DE MELO para o desfile civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/09/2022 | 2160.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e todas as Unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/09/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e demais departamentos. REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/09/2022 | 2500.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material funerario URNA ADULTO destinado ao funeral do Sr. JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/09/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/09/2022 | 2640.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos veiculos TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/09/2022 | 1212.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas de artesanato nos grupos do CRAS. Parcela 0103 2 temporada. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/09/2022 | 1212.00 | 46358504000189 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas voltadas para o grupo de mulheres do CRAS. Parcela 0103 2 temporada. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002607 | 06/09/2022 | 23640.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Importacia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos IMUNOBIOLOGICOS destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/09/2022 | 272.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/09/2022 | 83.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/09/2022 | 110.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/09/2022 | 4981.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material MACACO GARRAFA PULVERIZADOR destinado aos Agentes do Bloco de Vigilancia em Saude | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/09/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da POLICLINICA relativo aos meses de JULHO E AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/09/2022 | 800.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo aos meses de JULHO E AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo aos meses de JULHO E AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/09/2022 | 1200.00 | 45033738000193 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA 08517913442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cobertura fotografica durante o desfile civico em alusao as comemoracoes do dia da Independência do Brasil 07 de Setembro realizado no dia 04 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/09/2022 | 87.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/09/2022 | 850.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 17 TROFEUS para o desfile civico alusivo a Independência do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/09/2022 | 668.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas destinado dos pilotoes de destaque para o desfile civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/09/2022 | 595.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas destinado dos pilotoes de destaque da unidade escolar do Umary para o desfile civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/09/2022 | 530.00 | 00010373988400 | FERNANDO FERREIRA PONTES JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locucao durante as apresentacoes das bandas e das escolas no desfile civico realizado no dia 04 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/09/2022 | 127.00 | 00010400944499 | WEVERTON CARLOS BARRETO PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de simolos nacionais em mdf para a escola Maria Verissimo de Sousa para se apresentar no desfile civico realizado no dia 04 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/09/2022 | 122.97 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TECIDOS E AVIAMENTOS destinado as unidades escolares da rede municipal de ensinoJOAQUIM BARBOSA para o Desfile Civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/09/2022 | 423.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas destindo aos pelotoes de frente da banda da Escola Antonio Trovao de Melo para o desfile civico de 07 de Setembro INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/09/2022 | 700.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/09/2022 | 8200.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coordenacao do Campeonato Municipal de Futebol Edicao 2022 e arbitragem da 1 e 2 rodada 06 jogos por rodada totalizando 12 jogos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/09/2022 | 92.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/09/2022 | 350.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos sonorizacao para evento publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/09/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO 00052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/09/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO 00052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/09/2022 | 110.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/09/2022 | 83.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/09/2022 | 6320.00 | 00008534573441 | JOÃO BATISTA MACIEL | Importancia que se empenha para fazer facre as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/09/2022 | 6700.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos no diferencial e na caixa de direcao hidraulica do caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/09/2022 | 83.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/09/2022 | 4920.00 | 00070141417404 | VICTOR VERISSIMO TRANQUILINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe para estencao e manutencao da rede de esgoto nas ruas Sindolfo Severino Joao Queiroga Severino Gervasio Jose Vital Freire. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/09/2022 | 4000.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de estencao de rede de esgoto no Curralinho e Paulo de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/09/2022 | 1109.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com deposito e tratamento de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste minucipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/09/2022 | 0.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/09/2022 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/09/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/09/2022 | 800.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/09/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/09/2022 | 4000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/09/2022 | 2731.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores de diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002702 | 12/09/2022 | 2829.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002741 | 12/09/2022 | 17499.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/09/2022 | 2340.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/09/2022 | 4473.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/09/2022 | 700.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002692 | 12/09/2022 | 120078.39 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do Aditivo ao Contrato Administrativo N 203012022 dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo - Caturite - PB. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/09/2022 | 6858.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de grades de protecao destinadas ao Desfile Civico em comemoracao ao Bicentenario da Independência do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/09/2022 | 4082.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/09/2022 | 1710.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/09/2022 | 3850.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao de palco locacao de pecas decorativas locacao de cadeiras mesas e confeccao de arranjos de flores naturais para o evento DESFILE CIVICO realizado no dia 04 de Setembro rm comemoracao as festividades do dia da INDEPENDENCIA DO BRASIL 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002631 | 12/09/2022 | 147025.45 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da 2 Medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo - Caturite - PB. De acordo com o contrato n 203012022-CPL. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002632 | 12/09/2022 | 8471.22 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/09/2022 | 2880.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas hospitalares prestados a paciente Maria do Socorro Barbosa de Negreiros. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame de Eletroencefalograma no paciente Joae Allyson da Silva Mariano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/09/2022 | 2125.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao RECUPERACAO e PINTURA no veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002725 | 12/09/2022 | 7123.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos TIRA DE URINA QUIMIURIC QUIMIKNAC EBRATON QUIMIFAL QUIMIGAMA QUIMITRI QUIMIURE TUBO COLETA DE GEL TUBO PARA COLETA DE SANGUE PCR LATEX QUIMIAMILASE QUIMICOL ECO F LINE destinados ao laboratorio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002726 | 12/09/2022 | 7020.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002727 | 12/09/2022 | 5520.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/09/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/09/2022 | 1460.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002659 | 12/09/2022 | 12913.08 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002618 | 12/09/2022 | 29382.23 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002619 | 12/09/2022 | 10203.58 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002620 | 12/09/2022 | 8669.86 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002621 | 12/09/2022 | 8669.86 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002622 | 12/09/2022 | 14322.80 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/09/2022 | 2546.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/09/2022 | 700.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/09/2022 | 587.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Oras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002703 | 12/09/2022 | 3525.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002704 | 12/09/2022 | 10791.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002706 | 12/09/2022 | 11520.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002707 | 12/09/2022 | 23496.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/09/2022 | 5755.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/09/2022 | 93.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/09/2022 | 9877.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/09/2022 | 421.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de lona do caminhao pipa do PAC de placa NQE 4221 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002705 | 12/09/2022 | 13263.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/09/2022 | 16401.30 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002729 | 12/09/2022 | 14606.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002730 | 12/09/2022 | 25667.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002731 | 12/09/2022 | 25667.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/09/2022 | 93.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do ceminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/09/2022 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/09/2022 | 15830.82 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002747 | 12/09/2022 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/09/2022 | 8271.96 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante a 1 QUINZENA do mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002749 | 12/09/2022 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/09/2022 | 8095.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/09/2022 | 800.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo aos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002701 | 12/09/2022 | 1887.74 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/09/2022 | 560.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos da Secretaria Municipal de Assistência Social no m ês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/09/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de JULHO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002660 | 13/09/2022 | 45062.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AREIA DE 1 CANALETA 20X20 MASSAME TRELICA TG8 LE VERGALHAO 10.0MM TABUA DE PINOS VERGALHAO 8.00MM BRITA TELA Q-61 245X6X15X15X34MM CIMENTOTIJOLO 08 FUROS VERGALHAO 63MM destinado a construcao da CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/09/2022 | 9668.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a maanutencao dos pocos artesianos do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/09/2022 | 2920.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material RELE DE NIVEL MOTOR SUBMERSO KSB destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002633 | 13/09/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de gestao de saude para monitoramento e avliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/09/2022 | 971.63 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/09/2022 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas hospitalares da paciente MARIA APARECIDA DE MELO ARAuJO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/09/2022 | 1500.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha apra fazer face as despesas com servicos de realizacao deprocedimento de histerectomia na paciente Maria Aparecida de Melo Araujo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/09/2022 | 840.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio na organizacao do Desfile civico realizado no di 04 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/09/2022 | 976.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/09/2022 | 20496.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/09/2022 | 1997.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 EFETIVOS relativo a competencia 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/09/2022 | 1372.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil EIP relativo a competencia 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/09/2022 | 50.00 | 24180445000169 | JUNIOR CD'S GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicis de confeccao de carimbos e placas de sinalizacao visual destinados unidades escolares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/09/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/09/2022 | 786.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banners diversos destinados ao DESFILE CIVICO DO BICENTENARIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002716 | 14/09/2022 | 1732.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/09/2022 | 8050.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de arbitragem da 1 Fase do Campeonato Municipal de Caturite - Edicao 2022 nas categorias Aspirante e titular. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002717 | 14/09/2022 | 13933.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/09/2022 | 800.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de rebobinaento em um motor submerso KSB de 3-cv monofasico de um poco artesiano na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00071184430772 | MARIA DAS DORES AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/09/2022 | 500.00 | 00003910019498 | LUCIANO CARVALHO FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00002367489475 | VANDEILSON PEDRO DE ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00014440125417 | TALITA GOMES CARDOSO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005348868418 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/09/2022 | 5310.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/09/2022 | 1853.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002720 | 15/09/2022 | 4459.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002721 | 15/09/2022 | 6329.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002722 | 15/09/2022 | 7276.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002723 | 15/09/2022 | 3921.46 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002724 | 15/09/2022 | 471.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/09/2022 | 1777.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames diversos em pacientes do municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/09/2022 | 544.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faze face as despesas com servicos de manipulacao de maedicamentos 1 UND - PREDNIZONA 5mgNAPROXENO 250mgPANTOPRAZOL 40mg 90 DOSES 1 UND - PICNOGENOL 50 mg POLYPODIUM LEUCOTOMOS 250mg 60 DOSES 01 UND - INDOMETACINA 30 mgPREDNIZONA 25mgFAMOTIDINA 10mg 60 DOSES 01 UND - MAGNESIO DIMALARO 500mg 90 DOSES 01 UND - MESTINON BROMETO DE PIRIDOSTIGMA 15MG 240 DOSES destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/09/2022 | 56.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faze face as despesas com servicos de manipulacao de maedicamentos 1 UND - TADALAFIL 60 DOSES destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002735 | 15/09/2022 | 1785.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002736 | 15/09/2022 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o periodo de 16 de AGOSTO a 16 de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista de Pedra DAgua CRECHE REF. 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/09/2022 | 6906.00 | 31570613000198 | JOSÉ ZITO RUFINO DA SILVA 06056211444 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de implantacao do cabeamento estruturado de rede de internet na nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/09/2022 | 1265.00 | 00007316191619 | TIAGO DIOGO PERDIGÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de topografia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002780 | 16/09/2022 | 19695.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/09/2022 | 1277.93 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao dos veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/09/2022 | 2250.00 | 00004610516489 | CLAUDIO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e manutencao do Posto de Saude do Mata Pasto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/09/2022 | 2300.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura dos meios fio e praca matriz da Rua Joao Queiroga apos o periodo chuvoso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/09/2022 | 187.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador no sitio Salgadinho zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/09/2022 | 215.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador no sitio Salgadinho zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/09/2022 | 799.01 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de telefonia celular destinado ao condutor da Ambulancia Municipal. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/09/2022 | 6860.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccso de material esportivo Uniformes destinado a 12 equipesparticipantes do Campeonato de Futebol Amador de Caturite - Edicao 2022. Parcela 0102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/09/2022 | 822.00 | 00013496527412 | JOSÉ SEVERINO MARIANO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato da Escola que esta em construcao no distrito do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/09/2022 | 976.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/09/2022 | 20496.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/09/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/09/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0052022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/09/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do posto dos CORREIOS relativo aos meses de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2022 | 400.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda em eventos no municipio. Prefeitura Municiapal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/09/2022 | 8017.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/09/2022 | 0.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/09/2022 | 2125.00 | 00006373254437 | ALDEMAR CARNEIROS DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor da Banda Fanfarra juvenil Jose Herminio da Escola Joaquim Barbosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/09/2022 | 72425.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVOS relativo a competencia 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/09/2022 | 16102.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002768 | 20/09/2022 | 12635.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som e palco de medio porte destinado ao evento em comemoracao ao Bicentenario da Independencia do Brasil no dia 04 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/09/2022 | 4650.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com mao de obra como pedreiro e servente para reforma da quadra de esportes localizada no Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/09/2022 | 500.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ALMOCO para os medicos do PSF e Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/09/2022 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/09/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/09/2022 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002792 | 20/09/2022 | 342.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002791 | 20/09/2022 | 47587.60 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas do municipio referente ao aditivo de contrato n 204012019. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2022 | 916.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ALMOCO para o pessoal que participou de um reuniao com EMATER e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/09/2022 | 400.00 | 00071062310454 | AURELIANO ARTUR LIMEIRA DE FRANCA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/09/2022 | 3952.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CHAPA ACRICILICA destinada a creche municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002790 | 21/09/2022 | 45183.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/09/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/09/2022 | 270.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002793 | 22/09/2022 | 5308.64 | 36310106000139 | COOP. COMER. INDUST. AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/09/2022 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com servicos de recondicionamento de cilindro em Bronze de um poco tubular na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/09/2022 | 514.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ANILHA CAMISA PARA CICINDRO HASTE DE 12 SOLA EM GRUPON a um poco artesiano na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/09/2022 | 8451.38 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material METALON GLV 20X40 E 30X30 PARAFUSO AUTB TELHA ZINCO CH GLV ROLO 26 destinado ao telhado da Central de Velorios municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/09/2022 | 2700.00 | 00013009372469 | ELIELTON RODRIGUES DE NEGREIROS ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas servicos de construcao de quebra-molas na comunidade de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/09/2022 | 300.00 | 46297573000120 | DANIEL DE ALCANTARA BERNARDO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em um veiculo pesado da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/09/2022 | 3209.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/09/2022 | 706.64 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/09/2022 | 170.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Importancia que se empenha para faze face as despesas com pagamento de emissao de Certificado Digital modelo A1 validade de 01 ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/09/2022 | 192.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0042022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/09/2022 | 192.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0042022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/09/2022 | 1100.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material JANELA DE ALUM BRANCO destinado ao imovel onde esta sendo construida a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Aquisicao e ou Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/09/2022 | 90000.00 | 00003811565400 | TEREZINHA DE SOUSA QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de imovel medindo 4.000 m² que possui as seguintes coordenadas geagraficas Latitude 7°25'350 SUL Longitude 361'1462 OESTE sendo 8000 metros de fundo e 5000 metros de lado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/09/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/09/2022 | 2150.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de fossa para rede de esgoto de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002893 | 26/09/2022 | 74935.90 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de contratacao de pedreiro e servente destinado a manutencao de imoveis da rede publica municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/09/2022 | 389.97 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculos pesados. Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/09/2022 | 530.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao das UNHAS DA RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/09/2022 | 400.00 | 00011387221469 | DANIEL VERÍSSIMO BELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Fortalecimento da infraestrutura hidrica do municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002895 | 27/09/2022 | 55076.95 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento da 1 medicao do contrato n 201012022 da construca de 03 TRÊS Pocos tubulares no municipio de Caturite localizados no sitio Serraria de Cima Serraria de Baixo e Pitombeira. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002894 | 27/09/2022 | 260650.30 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com construcao de uma Creche com capacidade para 50 criancas. | 00052022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/09/2022 | 370.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Iortancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de CORRECAO DE INSTALACAO de tacografo no Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/09/2022 | 4750.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/09/2022 | 2125.00 | 00001844361411 | VALMAR FERREIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao em veiculo LINEA 2011 preto de placa PER1 E47 que bateu em um Onibus escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002933 | 27/09/2022 | 492754.32 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Boletim de Medicao 01 dos servicos de construcao de uma Escola com 12DOZE salas de aula no municipio de Caturite. | 00042022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002822 | 27/09/2022 | 4200.00 | 02776642000102 | PESENTI & PELAIS LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ULTRASSOM ODONTOLOGICO destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002824 | 27/09/2022 | 538.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/09/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/09/2022 | 1500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/09/2022 | 1896.66 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos de Tratamento de Glaucoma para pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/09/2022 | 17.57 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICAÇÕES* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/09/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/09/2022 | 9476.98 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/09/2022 | 2300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/09/2022 | 130.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de encadernacao de apostilha e livretos para a secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/09/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/09/2022 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2022 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de curativos realizado no senhor MANOEL ROBERTO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/09/2022 | 150.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/09/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/09/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/09/2022 | 8950.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos no motor de um onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/09/2022 | 800.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Educacao e unidades escolares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/09/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/09/2022 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra poliestportiva de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/09/2022 | 2700.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazr face as despesas com servicos mecanicos e de freio no caminhao cacamba do PAC e caminhao Pipa do PAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/09/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/09/2022 | 600.00 | 00011057899429 | DANIEL PEREIRA MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/09/2022 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear alimentacao de funcionaria encarregada de buscar documentos junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003858802433 | ANA CRISTINA DOMINGO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/09/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/09/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de SETRMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/09/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/09/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Serraria de Baixo zona rural do municipio. REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/09/2022 | 182.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de copia de 07 chaves para veiculos da secretaria Municipal de Saude e colocacao de vidrosem 07 retrovisores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/09/2022 | 24752.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/09/2022 | 20037.92 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/09/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/09/2022 | 400.00 | 00070401395456 | ANDRESSA FRANCISCO TIBÚRCIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007169618494 | MARIA DAS DORES AVELINO CABRAL TIBURCIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/09/2022 | 500.00 | 00011599245469 | DIOGO VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006113275469 | MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/09/2022 | 9121.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/09/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/09/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/09/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/09/2022 | 3500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/09/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/09/2022 | 7272.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/09/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/09/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/09/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002826 | 29/09/2022 | 194882.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a aquisicao de PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE CATURITE COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TRATOR POTÊENCIA MINIMA 75 CV QUANTIDADE DE MARCHAS REMINIMO 2 UN QUANTIDADE DE MARCHAS FRENTE MINIMO 06 UN TRACAO 4X4 TIPO DIRECAO HIDRAULICAHIDROSTATICA TIPO USO AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/09/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/09/2022 | 344314.93 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/09/2022 | 9938.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/09/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/09/2022 | 76678.42 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/09/2022 | 99400.92 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/09/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/09/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/09/2022 | 4032.48 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/09/2022 | 4700.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/09/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2022 | 28157.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/09/2022 | 3308.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2022 | 12857.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2022 | 5287.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/09/2022 | 17237.28 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/09/2022 | 10968.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/09/2022 | 21889.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2022 | 7835.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/09/2022 | 7900.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/09/2022 | 14736.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/09/2022 | 10421.73 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/09/2022 | 30132.82 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/09/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/09/2022 | 10680.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/09/2022 | 17720.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/09/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/09/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/09/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/09/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de SET2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/09/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/09/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/09/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/09/2022 | 500.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda em eventos no municipio. Prefeitura Municiapal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/09/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/09/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/09/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/09/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002909 | 30/09/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2022 | 227.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2022 | 99.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2022 | 2.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2022 | 58.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2022 | 31.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2022 | 1.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC 924-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2022 | 305.24 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL S/A. | referente a tarifas bancarias debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2022 | 39.90 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL S/A. | referente a tarifas bancarias debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2022 | 20.90 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO DIA 13092022 DEBITADO NESTA CC N 627.031-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2022 | 500.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao para evento publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2022 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2022 | 500.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda VACINA ANTIRRABICA de veiculacao em carrode som. Bloco de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2022 | 115.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames ENDOSCOPIA na paciente Taysa Barbosa Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2022 | 34663.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003239334402 | MARIA DO CARMO CESARIO CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria com finalidade de custear alimentacao de funcionaria e paciente 20. Viagem com finalidade de aompanhar triagem de pacientes de Caturite para participar do Programa Opera Paraiba do Governo Estadual realizado em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2022 | 842.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista de Pedra DAgua CRECHE REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o periodo de 16 de SETEMBRO a 16 de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002923 | 30/09/2022 | 19275.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2022 | 2125.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca de canos e desentupimento de fossa e esgoto da creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2022 | 2125.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca de canos e desentupimento de fossa e esgoto da Escola Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2022 | 3754.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CHAPA ACRILICA destinada a creche municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL S/A. | referente a tarifa bancaria debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2022 | 52.19 | 00000000616702 | BANCO DO BRASIL S/A. | referente a tarifa bancaria debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2022 | 9121.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2022 | 3500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. TARIFA REFERENTE AO DIA 01092022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS BANCARIAS NO DIA 06092022 DEBITADO NA CC 609-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2022 | 1109.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Immportancia que se empenha para fazer face a despesa com deposito e tratamento de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2022 | 88.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002924 | 03/10/2022 | 3139.97 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/10/2022 | 150.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desobstrucao dos rotores do bombeador KSB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/10/2022 | 2882.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material RELE DE NIVEL CAPACITOR PERMANENTE BOMBA KSB destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/10/2022 | 378.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002918 | 04/10/2022 | 649.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002919 | 04/10/2022 | 9080.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002920 | 04/10/2022 | 11025.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/10/2022 | 2318.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com deposito e tratamento de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste minucipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/10/2022 | 4500.00 | 31484482000126 | JEANE SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo pesado ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Obas e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/10/2022 | 1031.90 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003005 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/10/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2022 | 800.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/10/2022 | 1272.60 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas de artesanato nos grupos do CRAS. Parcela 0203 2 temporada. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/10/2022 | 1272.60 | 46358504000189 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas voltadas para o grupo de mulheres do CRAS. Parcela 0203 2 temporada. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2022 | 2000.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal da policlinica e vigilancia sanitaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2022 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de PROCEDIMENTO CIRURGICO no paciente Antonio Leaonardo da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/10/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e demais departamentos. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/10/2022 | 1500.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes ALMOCO para servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2022 | 400.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura de roupas da escola Joaquim Barbosa para o desfile civico que foi realizado no dia 04 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/10/2022 | 1800.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e todas as Unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/10/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/10/2022 | 1720.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/10/2022 | 1000.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores de diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2022 | 2600.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que deram apoio durante o periodo eleitoral e para arbitros do campeonato municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/10/2022 | 1102.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/10/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/10/2022 | 610.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/10/2022 | 930.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos AMBULANCIA SAMU 02 GOLS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002977 | 10/10/2022 | 5097.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002980 | 10/10/2022 | 393.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NAI 5074 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002981 | 10/10/2022 | 3668.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002982 | 10/10/2022 | 14019.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2022 | 560.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame laboratoriais e mielograma na paciente Maria Amelia da Silva. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2022 | 251.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2022 | 80.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2022 | 106.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003036 | 10/10/2022 | 3367.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003037 | 10/10/2022 | 3921.46 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2022 | 182.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de copia de 07 chaves para veiculos da secretaria Municipal de Saude e colocacao de vidrosem 07 retrovisores. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003040 | 10/10/2022 | 3139.97 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/10/2022 | 1280.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos veiculos Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2022 | 625.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculosONIBUS da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002975 | 10/10/2022 | 27892.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002976 | 10/10/2022 | 15730.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002985 | 10/10/2022 | 1680.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2022 | 98.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2022 | 106.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/10/2022 | 8100.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2022 | 6.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2022 | 100.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002984 | 10/10/2022 | 3877.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/10/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do posto dos CORREIOS relativo aos meses de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2022 | 80.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2022 | 770.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus dos veiculos pesados PATROL TRATOR CARROCAO da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00010709331479 | DANILO MATHEUS PEQUENO | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com servicos de manutencao no ar condicionado do caminhao cacamba do pac de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002978 | 10/10/2022 | 20413.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002979 | 10/10/2022 | 17254.73 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2022 | 400.00 | 00001909109410 | LUZINETE VIDAL PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2022 | 80.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002986 | 10/10/2022 | 1351.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2022 | 1560.00 | 00008418315482 | MARCELO CICERO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de forras para as portas da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2022 | 1105.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas e capinagem de mato do Curralinho durante a mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002983 | 10/10/2022 | 3881.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/10/2022 | 700.00 | 00004695073498 | ROMERO CAPITULINO MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/10/2022 | 400.00 | 00004093907471 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/10/2022 | 1961.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ALMOCO para o pessoal que participou de um reuniao com EMATER e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/10/2022 | 2480.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 durante o mês de JUNHO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/10/2022 | 3680.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som e palco para a realizacao da festa de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do sitio Ramada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/10/2022 | 3089.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para servidores Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002990 | 11/10/2022 | 4908.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002971 | 11/10/2022 | 22418.50 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003013 | 13/10/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de gestao de saude para monitoramento e avliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003014 | 13/10/2022 | 17112.14 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003018 | 13/10/2022 | 1232.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/10/2022 | 1060.08 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/10/2022 | 422.00 | 00008938944433 | CARLEANE CASARIO JUVENAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico na Policlinica Municipal durante 18 dias do mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003016 | 13/10/2022 | 3506.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica das unidades escolares da rede municipal de ensino CRECHE MARIA DO SOCORRO NUNES. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003017 | 13/10/2022 | 11918.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica das unidades escolares da rede municipal de ensino ESCOLA MARIA VERISSIMO. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/10/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/10/2022 | 63512.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 092022.REFERENTE AO DIA 10102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003062 | 13/10/2022 | 64938.00 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pedreiro pintor e servente destinado a manutencao de imoveis da rede publica municipal. PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/10/2022 | 3500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos manutencao da passagem molhada que estava caindo em Serraria de Baixo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00011118540417 | LUIZ FELIPE GOMES QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos manutencao da passagem molhada do Tungao Serraria de Baixo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/10/2022 | 2075.00 | 00018203465447 | ANTONIO NETO BARBOSA DE QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos manutencao da passagem molhada em Serraria de Cima. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/10/2022 | 15500.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Paralelepipedos meio fio destinado a diversas ruas do municipio de Caturite. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003022 | 14/10/2022 | 36243.30 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ARGAMASSA ACIII 20KG REJUNTE CIMENTO BRITA 19 AREIA DE 1 TELA Q-45 TRELICA TG8 ARAME GERDAU TUBO ESG PVC 100MM TUBO ESG PVC 150MM TUBO PARA AGUA TEE ESG 100MM TEE PLASTU JOELHO 45 ESG JOELHO 90 LR JOELHO SOLD 90G PVC TIJOLO 08 FUROS PISO CERAMICA VERGALHAO CA-50 63MM destinado a construcao da CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/10/2022 | 970.00 | 00070705892476 | JOSEMAR OLIVEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de roco de mato nas estradas do sitio Salgadinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/10/2022 | 1720.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Bolas futebol campo destinado as equipes participantes do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturite - Edicao 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003020 | 14/10/2022 | 540.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/10/2022 | 490.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames COLONOSCOPIA na paciente LOURDES CESARIO DA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/10/2022 | 3820.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de arbitragem da 2 Fase do Campeonato Municipal de Caturite - Edicao 2022 nas categorias Aspirante e titular. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003042 | 17/10/2022 | 16605.62 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/10/2022 | 1050.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGREPINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de artes graficas para redes sociais do Campeonato Municipal de Futebol 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/10/2022 | 318.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/10/2022 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/10/2022 | 570.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/10/2022 | 2700.00 | 00013009372469 | ELIELTON RODRIGUES DE NEGREIROS ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas servicos de limpeza e restauracao da fossa da escoala Joaquim Barbosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/10/2022 | 10000.00 | 00004296601466 | MARIA ANGELICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003070 | 18/10/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de gestao de saude para monitoramento e avliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/10/2022 | 9973.00 | 33928495000172 | VALDEIR PEREIRA DAMACENO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mantencao no veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/10/2022 | 180.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/10/2022 | 192.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/10/2022 | 2900.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material COLCHAO destinado aos policiais em servico nas eleicoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/10/2022 | 400.00 | 00071062310454 | AURELIANO ARTUR LIMEIRA DE FRANCA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/10/2022 | 6545.00 | 14660415000104 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de forro em gesso na CENTRAL DE VELORIOS Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/10/2022 | 2500.00 | 13770226000113 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material GRANITO VERDE destinado a CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/10/2022 | 15600.00 | 14660415000104 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de forro em PVC destinados a imoveis publicos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/10/2022 | 214.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de pocos artesianos e tubulares na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003053 | 18/10/2022 | 5768.36 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CORRUGADO PLASTMAN CAIXA 4X2 CAIXA DE LUZ CABO FLEZ 15MM CABO FLEX 25MM CABO FLEX 0400MM CABO FLEX 0600MM destinado a construcao da CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003075 | 19/10/2022 | 13792.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BLOCO PARA LAGE TRILHO PARA LAGE CIMENTO VERGALHAO CA-50 TELA Q-61 BRITA 19 AREIA DE 1 destinado a construcao da CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/10/2022 | 8600.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCO COM VIDRO FUMÊ PORTAO ALUMINIO BRANCO destinado ao imovel onde esta sendo construida a CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/10/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Impotancia que se empenha para fazer face com servicos de analise fisiquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/10/2022 | 4654.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/10/2022 | 21.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/10/2022 | 3.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/10/2022 | 42.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003076 | 19/10/2022 | 4908.56 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/10/2022 | 3292.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/10/2022 | 65.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/10/2022 | 1779.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/10/2022 | 976.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/10/2022 | 1327.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil EIP relativo a competencia 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2022 | 20192.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/10/2022 | 16102.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2022 | 1997.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 EFETIVOS relativo a competencia 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/10/2022 | 317.00 | 11958284000140 | GILMAR RANGEL DE MORAIS 54200830434 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao MOTOR DE PARTIDA no veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00010447887475 | ALAN AVELINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina de algodao doce pipoqueira pula e inflaveis para a festa em comemoracao ao dia das criancas que sera realizado no sitio Pitombeira no dia 22 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2022 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/10/2022 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/10/2022 | 3307.00 | 00004466039453 | JOÃO CICERO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no cabecote do veiculo GOL. Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2022 | 380.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2022 | 5100.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2022 | 15181.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica. REPASSE DA CIP REF. 092022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSE | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com pagamento de inscricao de MARIA JOSE DA SILVA no VIII Congresso Norte-Nordeste. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/10/2022 | 303.44 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materail AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo POLO de placa QSE 0969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/10/2022 | 360.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a aquisicao de material PARABRISA COLA PARA PARABRISA destinado ao veiculo GOL da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/10/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/10/2022 | 144.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00072022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/10/2022 | 135.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00072022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/10/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de FEV2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/10/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de OUT2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/10/2022 | 7600.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TURBINA MOTOR destinado a um Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/10/2022 | 4100.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de material esportivo de uso geral destinado as escolinhas esportivas municipais nas modalidades futebol e futsal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/10/2022 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/10/2022 | 8974.67 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003121 | 24/10/2022 | 23340.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003123 | 24/10/2022 | 12967.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003124 | 24/10/2022 | 17433.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/10/2022 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de rebobinaento em um motor submerso de um poco artesiano na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003122 | 24/10/2022 | 8554.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/10/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/10/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/10/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/10/2022 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/10/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/10/2022 | 300.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SPOILER TRAS POLO destinado ao veiculo Polo. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/10/2022 | 10000.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao CAIXA DE MARCHA no veiculo L200 Triton de placa QSE 6188. Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/10/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento Execucao de titulo extrajudicial oriundo de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministerio Publico do Estado da Paraiba e o Municipio de Caturite. n 2848-45.2014.8.15.0981 REFERENTE AO DIA 19092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/10/2022 | 675.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos veiculos onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/10/2022 | 6620.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/10/2022 | 15691.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao curso de Mecanico de Motos ofertado pelo SENAI em parceria com a Secretaria Municiapal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/10/2022 | 12445.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao SUSPENSAO E CHASSIZ em um veiculo Onibus da rede municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003127 | 26/10/2022 | 927.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/10/2022 | 3000.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/10/2022 | 134.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF 07 08 e 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/10/2022 | 5164.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221 e Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/10/2022 | 3125.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 125 blusas destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Saude e demais unidades. Em alusao ao Outubro Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/10/2022 | 13.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1560-1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/10/2022 | 10049.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos gol da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/10/2022 | 2998.00 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar destinado aos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/10/2022 | 53.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/10/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/10/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/10/2022 | 8243.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas aos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/10/2022 | 344140.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/10/2022 | 10043.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/10/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/10/2022 | 76678.42 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/10/2022 | 96518.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/10/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/10/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/10/2022 | 692.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material THINNER TINTA ADESIVO PLATICO destinado a reforma de carteiras escolares das escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/10/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/10/2022 | 12480.52 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/10/2022 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/10/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/10/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/10/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/10/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/10/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/10/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/10/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/10/2022 | 1219.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/10/2022 | 17617.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/10/2022 | 10680.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/10/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/10/2022 | 7835.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/10/2022 | 22345.86 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/10/2022 | 11475.26 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/10/2022 | 17808.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/10/2022 | 5287.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/10/2022 | 15000.17 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/10/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/10/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/10/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/10/2022 | 3658.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/10/2022 | 28157.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/10/2022 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/10/2022 | 4700.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/10/2022 | 3014.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/10/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/10/2022 | 34663.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/10/2022 | 34663.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/10/2022 | 12418.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/10/2022 | 14736.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/10/2022 | 12114.16 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/10/2022 | 1000.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som para evento Outubro Rosa realizado nas Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/10/2022 | 19421.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/10/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/10/2022 | 20147.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/10/2022 | 1140.00 | 00013556859408 | JOSE ABRAÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de roco de mato nas estradas do Salgadinho zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/10/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/10/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/10/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Impotancia que se empenha para fazer face com servicos de analise fisiquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/10/2022 | 3187.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/10/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/10/2022 | 9121.14 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/10/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/10/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/10/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/10/2022 | 3500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2022 | 9121.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003205 | 31/10/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Serraria de Baixo zona rural do municipio. REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2022 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria com finalidade de custear transporte alimentacao. Reuniao para aquisicao de sistemas de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2022 | 124.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria com finalidade de custear transporte alimentacao. Reuniao para aquisicao de sistemas de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003201 | 31/10/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2022 | 2300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2022 | 0.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2022 | 4.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2022 | 25.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2022 | 91.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/10/2022 | 177.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Cumprimento de Sentenca firmado entre o Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e o Municipio de Caturite. n 0800382-40.2017.8.15.0981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2022 | 26.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2022 | 5209.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em veiculos de diversas secretarias. Gabinete do Prefeito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/11/2022 | 570.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolar de placa OGE 5560 da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/11/2022 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolar de placa OGE 5560 da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003220 | 03/11/2022 | 1543.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos POLO de placa QSF 0969 e veiculo de placa QFL 5764 que estavam a servico da justica eleitoral Transporte de eleitores nos dois turnos das eleicoes 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003221 | 03/11/2022 | 20058.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Onibus de placa NQK 8C77 OFX 1737 OGC 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 veiculo VAN de placa QSI 6F43 L200 TRITON QSE 6188 que estavam a disposicao da justica eleitoral no transporte de eleitores no 1 e 2° turno das eleicoes 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003222 | 03/11/2022 | 3986.81 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/11/2022 | 740.00 | 00008938944433 | CARLEANE CASARIO JUVENAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico na Policlinica Municipal durante 18 dias do mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/11/2022 | 93.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/11/2022 | 121.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/11/2022 | 231.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00009477559423 | MONIELLY THAIS DANTAS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas cm servicos de projeto da praca publica para reforma e ampliacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/11/2022 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/11/2022 | 740.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de poco localizado em Serraria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/11/2022 | 94.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/11/2022 | 500.00 | 00010013169408 | JOSEILSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/11/2022 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/11/2022 | 103.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/11/2022 | 1055.00 | 00006156542400 | SUZANE DA SILVA ROCHA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de Onibus para levar pessoas da Igreja Evangelica para participar de um retiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/11/2022 | 120.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/11/2022 | 842.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista de Pedra DAgua CRECHE REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/11/2022 | 97.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/11/2022 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra poliestportiva de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003241 | 07/11/2022 | 27500.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com CONTRAPARTIRDA referente a aquisicao de de 50 CINQUENTA Computadores destinados a Rede Municipal de Enisino. CONVENIO 3372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/11/2022 | 192.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/11/2022 | 180.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/11/2022 | 200.00 | 00097402770710 | ALCEMIR FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003242 | 07/11/2022 | 69654.94 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas no distrito do Curralinho municipio de Caturite - PB atraves do CR 1013036-792013 - 798959 MDR Planejamento Urbano. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/11/2022 | 2363.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com deposito e tratamento de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/11/2022 | 7000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de perfuracao de pocos artesianos no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003246 | 08/11/2022 | 4480.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003247 | 08/11/2022 | 11150.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003248 | 08/11/2022 | 12830.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003250 | 08/11/2022 | 3796.94 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003253 | 08/11/2022 | 19133.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos ECO F HBA1C ECO FLINE ECO PSA KIT ECO F LINE PCR ECO F LINE TROPONINA destinados ao laboratorio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003254 | 08/11/2022 | 12472.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003255 | 08/11/2022 | 29203.24 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/11/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e demais departamentos. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/11/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/11/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/11/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/11/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/11/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003243 | 08/11/2022 | 150000.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 50 CINQUENTA Computadores destinados a Rede Municipal de Enisino. CONVENIO 3372022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/11/2022 | 1680.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e todas as Unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/11/2022 | 850.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de medalhas e trofeus destinados aos jogos internos promovidos pelas escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003262 | 09/11/2022 | 8272.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 750x16 CAMARA 750R16 PROTETOR SBN destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003263 | 09/11/2022 | 7392.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 22565R HIFLY destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003264 | 09/11/2022 | 6300.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA TUDOR destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003265 | 09/11/2022 | 6344.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 900-20 CENTELLA destinados aos veiculos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003273 | 09/11/2022 | 10674.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003274 | 09/11/2022 | 13641.44 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003279 | 09/11/2022 | 11253.47 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/11/2022 | 1467.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ALMOCO para servidores da Scretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/11/2022 | 6125.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coordenacao administrativa geral CONTROLE DE DOCUMENTACAO DE ATLETAS ESCALA DE ARBITROS PUNICOES E JULGAMENTOS DISCIPLINARES do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/11/2022 | 2000.00 | 45033738000193 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA 08517913442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cobertura fotografica do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/11/2022 | 1800.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/11/2022 | 870.00 | 36649882000168 | RICARDO MARINHO DO NASCIMENTO 01582972451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de salgados finos destinados a Diversas Secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/11/2022 | 2000.00 | 18185749000116 | PEDRO PAULO CORDEIRO DOS SANTOS 10058405470 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao e manutencao de redes com cabeamento estruturado instalacao manutencao e configuracao de rede wireless configuracao de roteador compartilhamento de internet em rede formatacao e instalacao e optimizacao de sistema operacional em diversos computadores para a nova sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/11/2022 | 351.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao PREGAO ELETRONICO N 092022 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/11/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003268 | 09/11/2022 | 19120.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R 225 MGM destinado ao Caminao Pipa do PAC de placa OGD 9469 e Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/11/2022 | 530.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no arcondicionado do veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/11/2022 | 1340.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no arcondicionado do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003266 | 09/11/2022 | 6345.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 17570R BATERIA TUDOR destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003267 | 09/11/2022 | 4438.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 19560R BATERIA TUDOR destinados aos veiculos POLO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003277 | 09/11/2022 | 11693.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades de Saude departamentos e Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003278 | 09/11/2022 | 13892.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades de Saude departamentos e Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/11/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/11/2022 | 9150.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e das Unidade de saude de Pedra D'Agua Serraria Curralinho e sede do municipio durante o mês de outubro na Campanha do OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/11/2022 | 1380.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos AMBULANCIA SAMU 02 GOLS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003269 | 09/11/2022 | 2916.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 23575R HIFLY destinado ao veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003270 | 09/11/2022 | 21160.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 18.4-34 destinado aos veiculos pesados. Secretaria Muncipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003271 | 09/11/2022 | 10996.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 17.5-2516 TL L2 CENTURY destinado aos veiculos pesados. Secretaria Muncipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003272 | 09/11/2022 | 25500.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 1400-24 CENTURY destinado aos veiculos pesados. Secretaria Muncipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/11/2022 | 2300.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de retirada de pedras e ferragem da praca publica para reforma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de retirada de pedras e ferragem da praca publica para reforma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003292 | 10/11/2022 | 13961.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por infracao de transito do veiculo POLO de placa QSF 0969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003359 | 10/11/2022 | 12638.27 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003360 | 10/11/2022 | 1232.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003361 | 10/11/2022 | 540.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2022 | 1060.08 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Impotancia que se empenha para fazer face com servicos de analise fisicoquimica e uma bacteriologica em amostra de agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2022 | 11124.36 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2022 | 14975.10 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005678939440 | MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO 00072022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO 00072022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003352 | 10/11/2022 | 18211.66 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2022 | 8179.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2022 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003363 | 10/11/2022 | 13641.44 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003364 | 10/11/2022 | 10674.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2022 | 510.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolar de placa OGE 5560 da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2022 | 130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2022 | 954.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/11/2022 | 2688.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado aos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003296 | 10/11/2022 | 119749.83 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do segundo Aditivo ao Contrato Administrativo N 203012022 dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo - Caturite - PB. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/11/2022 | 700.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/11/2022 | 7375.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de demolicao do predio onde funcionava a escola e sera construido uma Creche em Pedra D'agua zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003327 | 11/11/2022 | 39319.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003329 | 11/11/2022 | 1842.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/11/2022 | 700.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2022 | 8460.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de material esportivo Uniformes destinado a 12 equipes participantes do Campeonato de Futebol Amador de Caturite - Edicao 2022. Parcela 0202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/11/2022 | 3555.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de arbitragem da 3 Fase do Campeonato Municipal de Caturite - Edicao 2022 nas categorias Aspirante e titular. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/11/2022 | 4000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003325 | 11/11/2022 | 2416.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/11/2022 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de digitalizacao catalogacao e arquivamento de documentos e processos de interesse da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/11/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/11/2022 | 800.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/11/2022 | 400.00 | 00003858802433 | ANA CRISTINA DOMINGO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/11/2022 | 1212.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas de artesanato nos grupos do CRAS. Parcela 0303 2 temporada. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/11/2022 | 1212.00 | 46358504000189 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas voltadas para o grupo de mulheres do CRAS. Parcela 0303 2 temporada. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2022 | 800.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003326 | 11/11/2022 | 1887.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003378 | 11/11/2022 | 10126.02 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003379 | 11/11/2022 | 10126.02 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003380 | 11/11/2022 | 7844.10 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante a 1 QUINZENA do mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003381 | 11/11/2022 | 13976.76 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante a 1 QUINZENA do mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/11/2022 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003323 | 11/11/2022 | 15024.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos pesados TRATORES 03 NEW HOLLAND 01 MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003297 | 11/11/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de gestao de saude para monitoramento e avliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da POLICLINICA relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2022 | 800.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003328 | 11/11/2022 | 4111.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003330 | 11/11/2022 | 18095.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos GOL de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 e POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003331 | 11/11/2022 | 564.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/11/2022 | 500.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/11/2022 | 7560.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2022 | 700.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003324 | 11/11/2022 | 2721.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/11/2022 | 7565.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/11/2022 | 5260.90 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/11/2022 | 4883.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao de arcondicionado no imovel onde sera a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/11/2022 | 327.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO - TOMADA DE PRECOS N 72022 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/11/2022 | 180.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/11/2022 | 192.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO 00092022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/11/2022 | 80776.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/11/2022 | 4221.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/11/2022 | 18625.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/11/2022 | 15335.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/11/2022 | 1259.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil EIP relativo a competencia 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/11/2022 | 101.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 EFETIVOS relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/11/2022 | 68.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil EIP relativo a competencia 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/11/2022 | 1918.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 EFETIVOS relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/11/2022 | 766.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/11/2022 | 3497.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/11/2022 | 46.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/11/2022 | 973.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/11/2022 | 930.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/11/2022 | 21000.00 | 31950044000106 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE AMORIM CYSNEGREIROS DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material LUMINARIA LED EXTERNO 90W destinado a iluminacao de toda rua Joao Queiroga no centro da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/11/2022 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/11/2022 | 155.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SONDA NUTR. ENT. GASTRO destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/11/2022 | 89.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Assistencia Social - CRIANCA FELIZ relativo a competencia 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/11/2022 | 1443.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo a competencia 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/11/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal do Conselho Tutelar relativo a competencia 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/11/2022 | 700.00 | 00004695073498 | ROMERO CAPITULINO MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/11/2022 | 5568.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/11/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO PLACA MERCOSUL do veiculo de placa QSA5D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO PLACA MERCOSUL do veiculo de placa SKU0I77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/11/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO PLACA MERCOSUL do veiculo de placa QFW2G92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/11/2022 | 3814.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/11/2022 | 706.64 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/11/2022 | 1750.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/11/2022 | 950.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames 04 ENDOSCOPIAS 01 COLONOSCOPIA realizados em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/11/2022 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/11/2022 | 355.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao PREGAO ELETRONICO - TOMADA DE PRECOS N 92022 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/11/2022 | 6620.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca motorizada nas ruas do municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/11/2022 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO 000112022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/11/2022 | 160.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO 000112022 no Diario Oficial do Estado DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/11/2022 | 7500.00 | 19529314000104 | A R P DE QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CAIXA DE MARCHA TRITON MECANICA destinado ao veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/11/2022 | 1075.00 | 00013556859408 | JOSE ABRAÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de roco de mato nas estradas do Umary zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/11/2022 | 1212.00 | 46358504000189 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas voltadas para o grupo de mulheres do CRAS. Parcela 0303 2 temporada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/11/2022 | 1212.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas de artesanato nos grupos do CRAS. Parcela 0303 2 temporada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/11/2022 | 400.00 | 00071062310454 | AURELIANO ARTUR LIMEIRA DE FRANCA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004094674489 | VERONICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003440 | 21/11/2022 | 15726.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003441 | 21/11/2022 | 15695.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003442 | 21/11/2022 | 16634.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/11/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/11/2022 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/11/2022 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/11/2022 | 370.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame laboratoriais e mielograma no paciente Paulo Sebastiao Cabral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/11/2022 | 770.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/11/2022 | 1607.36 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos de Tratamento de Glaucoma para pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/11/2022 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consulta oftalmologica na paciente Maria Alicya S. Matias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/11/2022 | 2100.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de cadeiras para o evento Outubro Rosa e Novembro Azul realizado pela Secretaria Municipal de Saude e Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/11/2022 | 2880.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao para o evento Outubro Rosa e Novembro Azul realizado pela Secretaria Municipal de Saude e Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/11/2022 | 877.74 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/11/2022 | 2340.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de medicao de qualidade da agua destinado a Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/11/2022 | 300.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames 02 BIOPSIAS realizados em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/11/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do posto dos CORREIOS relativo aos meses de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/11/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/11/2022 | 4380.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em veiculos de diversas secretarias. Gabinete do Prefeito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/11/2022 | 5800.00 | 17585836000106 | FABIO CAVALCANTI SILVA 02365042406 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de implantacao de vegetacao na sede da prefeitura e canteiro da central de velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/11/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de NOV2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/11/2022 | 8974.67 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003462 | 22/11/2022 | 564.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de um motocicleta HONDA FAN de placa NQI 5074 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/11/2022 | 17.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/11/2022 | 1636.29 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa TERMO DE COMPROMISSO 7989592013 - OPERACAO 1013036-79 - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001171570406 | MARIA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003470 | 23/11/2022 | 74289.93 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a Medicao Final conforme contrato n 207012020 de despesas com servicos de excecucao de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite. CR N 1064018-112019 885141 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00032019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/11/2022 | 49.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/11/2022 | 45.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/11/2022 | 51.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/11/2022 | 118.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/11/2022 | 173.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/11/2022 | 25500.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario MOVEIS PRIJETADOS da sede nova da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/11/2022 | 2695.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao REVISAO DA PARTE ELETRICA TROCA DE OLEO RECARGA DE GAS NO ARCONDICIONADO INJECAO ELETRONICA no veiculo POLO do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/11/2022 | 355.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO - TOMADA DE PRECOS N 72022 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/11/2022 | 1097.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. REFERENTE AO DIA 03112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/11/2022 | 72.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. REFERENTE AO DIA 07112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/11/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003474 | 24/11/2022 | 2469.61 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/11/2022 | 106.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faze face as despesas com servicos de manipulacao de maedicamentos 1 UND - ACIDO RETINOICO 002 HIDROQUINONA 2 DEXAMETASONA 005 50G 1 UND - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 15 MG 24 DOSES destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/11/2022 | 1939.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos de Tratamento de Glaucoma para pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/11/2022 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos realizado no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003478 | 24/11/2022 | 21508.29 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Importancia que se empenha para fazer faca as despesas com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/11/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO PLACA MERCOSUL do veiculo de placa QSA5D42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003473 | 24/11/2022 | 5565.84 | 36310106000139 | COOP. COMER. INDUST. AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/11/2022 | 3348.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material permanente VENTILADOR destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/11/2022 | 4650.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com mao de obra como pedreiro e servente para reforma da quadra de esportes localizada no Curralinho. 2 Parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/11/2022 | 6500.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao da premiacao esportiva 2 TROFEUS DE CAMPEAO 02 TROFEUS VICE CAMPEAO 100 MEDALHAS 2 TRFEUS ARTILHRIRO 2 TROFEUS MELHOR GOLEIRO 2 TROFEUS DESTAQUE 08 SIMULADORES DE CHEQUE da final do Campeonato Municipal de Caturite - Edicao 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/11/2022 | 3000.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transmissao esportiva em audio e vedeo pelas plataformas digitais em audio pela Queimadas FM 879 e gravacao de dvd da final do Campeonato Municipal de Caturite - Edicao 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/11/2022 | 1820.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus dos veiculos pesados PATROL TRATOR CARROCAO da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/11/2022 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/11/2022 | 176.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. FATURA NAO INCORPORADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua do imovel onde ira funcionar a Central de Velorios. FATURA NAO INCORPORADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/11/2022 | 740.00 | 00008418315482 | MARCELO CICERO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de forras para as portas da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/11/2022 | 1055.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de arbitragem da 3 Fase do Campeonato Municipal de Caturite - Edicao 2022 nas categorias Aspirante e titular. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003492 | 25/11/2022 | 29346.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003493 | 25/11/2022 | 12413.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003494 | 25/11/2022 | 10850.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/11/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2022 | 16.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/11/2022 | 1172.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/11/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/11/2022 | 392.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais DESSALINIZADOR GE SEVERINO GANGORRA. FATURA UNIFICADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/11/2022 | 4682.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do vepiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/11/2022 | 950.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de forro de bancos em veiculos Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/11/2022 | 1980.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao instalacao e reposicao de cameras e monitores nos onibus de placa OGF 4710 OFX 2C18 OGC 5899 OFX 1937 e RLZ 3A04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00000553812785 | MARCOS JUSTINO CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/11/2022 | 11598.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/11/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/11/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/11/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/11/2022 | 3500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/11/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2022 | 6060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/11/2022 | 3724.26 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/11/2022 | 19037.92 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/11/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/11/2022 | 22447.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003513 | 29/11/2022 | 1872.60 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao atraves de grupos formais da Agricultura Familiar e de empreendedores familiares rurais constituidos em cooperativas e associacoes ou grupos informais de agricultores familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003514 | 29/11/2022 | 1066.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao atraves de grupos formais da Agricultura Familiar e de empreendedores familiares rurais constituidos em cooperativas e associacoes ou grupos informais de agricultores familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/11/2022 | 337777.62 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/11/2022 | 10043.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/11/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/11/2022 | 76678.42 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2022 | 96178.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/11/2022 | 5000.00 | 00009299292418 | VENESIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao do time Campeao do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 na categoria Aspirante no valor de R 2.00000 Dois mil reais e Campeao na categoria Titular no valor de R 3.00000 Três mil reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00039596338404 | JOSE ROBERTO ADAO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 3 colocado do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 na categoria Aspirante no valor de R 60000 Seicentos reais e 4 colocado na categoria Titular no valor de R 50000 Quinhentos reais. SAO PAULO DE PEDRA D'AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00004749307424 | CASSIO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 3 colocado do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 na categoria Titular no valor de R 100000 Um mil reais. SERRARIA FC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00009402311408 | JOSE DJAILTON VIEIRA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Vice Campeao do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 na categoria Titular no valor de R 2.00000 Dois mil reais. CRUZEIRO DE CATURITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005309291474 | MARINALVA DE SOUSA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2 lugar da MUSA do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 no valor de 20000 DUZENTOS REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/11/2022 | 1183.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do vepiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/11/2022 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS | Importancia que se empenha apra fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames medicos NEUROLOGIA CLINICA EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA na paciente Maria das Dores Avelino Cabral Tiburcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2022 | 5938.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2022 | 22236.48 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/11/2022 | 11293.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2022 | 17905.38 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2022 | 5287.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2022 | 15112.85 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/11/2022 | 3658.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/11/2022 | 30581.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/11/2022 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/11/2022 | 4700.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/11/2022 | 3014.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/11/2022 | 16220.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/11/2022 | 10680.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/11/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/11/2022 | 34663.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/11/2022 | 10994.93 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/11/2022 | 14736.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/11/2022 | 7705.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/11/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/11/2022 | 12040.52 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2022 | 2300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/11/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/11/2022 | 6376.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/11/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003603 | 30/11/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2022 | 1.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1.801-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2022 | 1895.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional do municipio de Caturite das Secretarias municipais no programa FM Rural na Radio Correio FM 98.1. REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2022 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2022 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consulta oftalmologica na paciente Luana Rayza Vidal da Silva.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2022 | 740.00 | 00008938944433 | CARLEANE CASARIO JUVENAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico na Policlinica Municipal durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2022 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consulta medica para a paciente Marta Gerusa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2022 | 750.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados em departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2022 | 450.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | Importancia que se empenha paa fazer face as despesas com servicos de aquisicao de material BANDEIROLAS destinado as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao na sede do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2022 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Onibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino. REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2022 | 842.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista de Pedra DAgua CRECHE REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2022 | 96718.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003582 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Cemiterio Publico. REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Serraria de Baixo zona rural do municipio. REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2022 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2022 | 45.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2022 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Construcao, Ampliacao e Reforma de Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003727 | 30/11/2022 | 129479.57 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1 Medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Praca Publica Nossa Senhora da Conceicao. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00013243180406 | VENTURA VICENTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Vice Campeao do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 na categoria Aspirante no valor de R 1.00000 Um mil reais. FORTALEZA DO SALGADINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2022 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Secretaria Municipal de Saude e demais departamentos. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2022 | 1952.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2022 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de faatura mensal de internet da Prefeitura Municipal e demais departamentos. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2022 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2022 | 2406.28 | 00003098514400 | ROSALVO SILVA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RPV relativo a honorarios advocaticios do processo n 0002074-49.2013.8.15.0981 em favor de Rosalvo Silva Cabral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2022 | 751.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/12/2022 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003616 | 02/12/2022 | 20406.63 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003617 | 02/12/2022 | 927.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/12/2022 | 400.00 | 00005424570402 | HALBERON OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cortes de cabelo na campanha NOVEMBRO AZUL realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/12/2022 | 200.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARU POUSADA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem DUAS para o pessoal do CAMINHAO AMIGO DO PEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/12/2022 | 5491.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressos personalizados destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/12/2022 | 100.00 | 00014684665429 | MARIA ANDRESA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 3 lugar da MUSA do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 no valor de 10000 CEM REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/12/2022 | 2494.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com deposito e tratamento de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/12/2022 | 1662.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinadoo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 608-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/12/2022 | 92.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/12/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/12/2022 | 92.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/12/2022 | 4015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazewe face as despesas com servicos de realizacao de exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003641 | 05/12/2022 | 19484.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003642 | 05/12/2022 | 24855.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003643 | 05/12/2022 | 10093.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003644 | 05/12/2022 | 8917.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/12/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de Consulta com Urolosgista para o paciente Antonio Brito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003646 | 05/12/2022 | 3853.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003647 | 05/12/2022 | 2839.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/12/2022 | 104.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/12/2022 | 1800.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos e todas as Unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003648 | 05/12/2022 | 27717.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/12/2022 | 92.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/12/2022 | 227.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/12/2022 | 118.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/12/2022 | 0.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/12/2022 | 118.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/12/2022 | 100.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/12/2022 | 9500.00 | 35517035000187 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes em confraternizacao de todas as secretarias e departamentos da Prefeitura municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/12/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/12/2022 | 300.00 | 00014055507402 | VITORIA CARDOSO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1 lugar da MUSA do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 no valor de 30000 TREZENTOS REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003650 | 06/12/2022 | 10519.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos ECO F HBA1C ECO FLINE ECO PSA KIT ECO PCR destinados ao laboratorio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003651 | 06/12/2022 | 12190.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003652 | 06/12/2022 | 5600.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003653 | 06/12/2022 | 17000.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos do laboratorio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/12/2022 | 706.64 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/12/2022 | 530.04 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003659 | 06/12/2022 | 5302.85 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/12/2022 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003657 | 06/12/2022 | 16381.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/12/2022 | 795.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003658 | 06/12/2022 | 19247.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/12/2022 | 260.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/12/2022 | 1055.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos hidraulicos no PSF do Paulo de Sousa zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003689 | 09/12/2022 | 2839.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003690 | 09/12/2022 | 3853.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. REFERENTE AO DIA 05122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/12/2022 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003664 | 09/12/2022 | 34116.55 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. COTA 1 DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/12/2022 | 8258.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/12/2022 | 21.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. REFERENTE AO DIA 05122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/12/2022 | 91.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. TARIFA REFERENTE AO DIA 09122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/12/2022 | 72.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/12/2022 | 3.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/12/2022 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003672 | 12/12/2022 | 11255.82 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003671 | 12/12/2022 | 14274.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/12/2022 | 6500.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para confraternizacao de servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/12/2022 | 3060.00 | 00060147911400 | JAIME DAMIÃO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de solda de disco das rodas dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/12/2022 | 19750.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinado as festividades da Festa da Padroeira de Caturite Nossa Senhora da Conceicao no dia 08 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/12/2022 | 2700.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Pintura e Manutencao do Campo Municipal Otacilio Barbosa para a final do Campeonato Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/12/2022 | 2700.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e manutencao do campo municipal de futebol para realizacao da final do campeonato municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/12/2022 | 2125.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca motorizada nas ruas do municipio e apoio na festa da Padroeira realizada no periodo de 29 de novembro a 08 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/12/2022 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra poliestportiva de Serraria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/12/2022 | 400.00 | 00001754623484 | OSIMAR BARBOSA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 4 colocado do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2022 na categoria aspirante no valor de R 40000 Quatrocentos reais. FLAMENGO DE PEDRA D'AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003697 | 12/12/2022 | 12467.49 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003700 | 12/12/2022 | 2469.61 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/12/2022 | 740.00 | 00008938944433 | CARLEANE CASARIO JUVENAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico na Policlinica Municipal durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/12/2022 | 530.04 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/12/2022 | 706.64 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Importancia que se epmpenha para fazer fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da Rede publica Municipal de Saude do municipio. REF. 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/12/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/12/2022 | 877.74 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003706 | 12/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de gestao de saude para monitoramento e avliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003707 | 12/12/2022 | 927.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/12/2022 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS | Importancia que se empenha apra fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames medicos NEUROLOGIA CLINICA EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA na paciente Maria das Dores Avelino Cabral Tiburcio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/12/2022 | 1939.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos de Tratamento de Glaucoma para pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/12/2022 | 12.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bloquetes intertravados nos canteiros das ruas na cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/12/2022 | 540.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de poldagem em arvores das ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/12/2022 | 22000.00 | 29571515000123 | EDUARDO LINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de TOTEM ENTRADA DA CIDADE e placa e sinalizacao interna da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003688 | 12/12/2022 | 120553.60 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pedreiro pintor e servente destinado a manutencao de imoveis da rede publica municipal. PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/12/2022 | 1722.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003673 | 12/12/2022 | 12122.70 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003674 | 12/12/2022 | 8414.58 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. Durante a primeira Quinzena do mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003675 | 12/12/2022 | 14832.48 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003676 | 12/12/2022 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003670 | 12/12/2022 | 11301.42 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Soccial e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/12/2022 | 6500.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para confraternizacao dos servidores da Scretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/12/2022 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/12/2022 | 300.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/12/2022 | 1265.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de poco localizado em Serraria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003719 | 13/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de gestao de saude para monitoramento e avliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/12/2022 | 1634.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem completa dos veiculos AMBULANCIA SAMU 02 GOLS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/12/2022 | 10000.00 | 00004296601466 | MARIA ANGELICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/12/2022 | 180.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faze face as despesas com servicos de manipulacao de maedicamentos 1 UND - COMPOSTO CLAREADOR IN 30 DOSES 01 UND - ACIDO KOJICO DIPALMITATO 3 ACIDO AZELAICO 10 ALFA-ARBUTIN 2 FITICO 15SERUM FACIAL 30G destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/12/2022 | 6500.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/12/2022 | 320.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda em eventos no municipio. Prefeitura Municiapal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/12/2022 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no dominio caturite.pb.gov.com.br REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/12/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/12/2022 | 5250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/12/2022 | 2000.00 | 13770226000113 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material GRANITO PRETO destinado a SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/12/2022 | 1467.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para policiais que fazem rondas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/12/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/12/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/12/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/12/2022 | 10000.00 | 20292349000151 | TIN SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de topografia de terrenos CAMPO DE FUTEBOL AREA DE 5 HECTARES E QUADRA DE ESPORTES NO CURRALINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/12/2022 | 1050.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de tendas para a final do campeonato municipal de futebol de Caturite - edicao 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/12/2022 | 6000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica de Ricardo Show e banda e locacao de som e palco para a final do campeonato municipal de Caturite - edicao 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/12/2022 | 3950.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de iluminacao e locacao de jogo de luz para realizacao da Festa de Nossa Senhora da Conceicao Padroeira do municipio de Caturite no periodo de 2 a 8 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/12/2022 | 5000.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de palco para realizacao da Festa de Nossa Senhora da Conceicao Padroeira do municipio de Caturite no periodo de 2 a 8 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/12/2022 | 5000.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para realizacao da Festa de Nossa Senhora da Conceicao Padroeira do municipio de Caturite no periodo de 2 a 8 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/12/2022 | 2800.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som e apresentacao artistica nas festividades da festa de Santa Luzia Padroeira do Paulo de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/12/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/12/2022 | 330167.49 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/12/2022 | 73807.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/12/2022 | 9803.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/12/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/12/2022 | 1666.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/12/2022 | 1850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/12/2022 | 1315.00 | 00009147493402 | JOÃO GERVASIO DA CRUZ NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude no mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/12/2022 | 29330.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/12/2022 | 5182.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados no SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/12/2022 | 3467.58 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/12/2022 | 2668.16 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/12/2022 | 5347.95 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/12/2022 | 18487.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/12/2022 | 16299.38 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/12/2022 | 8316.97 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/12/2022 | 4287.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/12/2022 | 11089.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/12/2022 | 14786.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/12/2022 | 8336.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/12/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/12/2022 | 3300.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura dos canteiros das ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003724 | 14/12/2022 | 6703.14 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio referente a 1 Quinzena do mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003725 | 14/12/2022 | 7844.10 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente a 1 Quinzena de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003726 | 14/12/2022 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel na zona rural do municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/12/2022 | 4865.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 durante o mês de AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/12/2022 | 2787.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/12/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/12/2022 | 9877.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/12/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/12/2022 | 6060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario do CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/12/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/12/2022 | 70.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/12/2022 | 7.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/12/2022 | 1800.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA com passagem de sonda nasoenteral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/12/2022 | 106.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/12/2022 | 10.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003745 | 15/12/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em gera aos servicos extraordinarios de preparacao aos instrumentos de planejamento da LDO para o exercicio de 2023 e orcamento para 2023 com a realizacao de plenarias formatacao e edicao dos mesmos para encaminhamento a Camara de Vereadores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/12/2022 | 318.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/12/2022 | 1280.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/12/2022 | 1097.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. TARIFA REFERENTE AO DIA 14122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/12/2022 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. Priodo 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/12/2022 | 106.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 300 marmitas recheadas bolo de 2kg na entrega de certificados do curso depadeiro realizada no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/12/2022 | 883.00 | 00001582972451 | RICARDO MARINHO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de salgados finos destinados aos trabalhadores da Secretaria Municiapal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/12/2022 | 1580.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos esgotos de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/12/2022 | 1190.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas e capinagem de mato da Br no distrito do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/12/2022 | 1580.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na rede de esgoto em Pedra D'agua zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003803 | 20/12/2022 | 20945.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003804 | 20/12/2022 | 13437.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003797 | 20/12/2022 | 1056.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QLF 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2022 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2022 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2022 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2022 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003802 | 20/12/2022 | 3693.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2022 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2022 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com custeio de auxilio alimentacao na modalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2022 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da POLICLINICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2022 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2022 | 580.00 | 00004344214480 | LEANDRO MENDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de higienizacao dos veiculos POLO e L200 Triton da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003799 | 20/12/2022 | 1633.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003801 | 20/12/2022 | 7947.49 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2022 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E INFRAESTRUTURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2022 | 700.00 | 00004695073498 | ROMERO CAPITULINO MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2022 | 400.00 | 00071062310454 | AURELIANO ARTUR LIMEIRA DE FRANCA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal do Conselho Tutelar relativo a competencia 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2022 | 89.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Assistencia Social - CRIANCA FELIZ relativo a competencia 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2022 | 1443.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo a competencia 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/12/2022 | 330.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGREPINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de artes graficas para redes sociais do Campeonato Municipal de Futebol 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2022 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003800 | 20/12/2022 | 1871.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003805 | 20/12/2022 | 19003.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2022 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2022 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2022 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE CABRAL DE SOUSA FILHO. relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003830 | 20/12/2022 | 15800.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de ministracao de Curso de Mecanico de manutencao de motocicletas. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2022 | 15335.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2022 | 766.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2022 | 1918.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 EFETIVOS relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2022 | 101.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 EFETIVOS relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2022 | 46.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2022 | 930.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EJA relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2022 | 975.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2022 | 18711.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EIP relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2022 | 3432.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2022 | 63180.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVOS relativo a competencia 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2022 | 68.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil EIP relativo a competencia 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2022 | 1259.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Educacao Infantil EIP relativo a competencia 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2022 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica destinado ao setor de Licitacoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Caturite. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao repasse de manutencao dos servicos do posto dos CORREIOS relativo aos meses de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2022 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2022 | 400.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2022 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de DEZ2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/12/2022 | 2400.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua destinado a diversas secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2022 | 978.50 | 13682113000166 | LUANNA E SOCORRO CORRESPONDENTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de quadros com molduras e fotografias destinadas a nova sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003798 | 20/12/2022 | 2203.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443. Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2022 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da DELEGACIA MUNICIPAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2022 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2022 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2022 | 33000.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario MOVEIS PRIJETADOS da sede nova da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2022 | 8717.83 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Impotancia que se empenha referente ao pagamento de DARF correspondente a despesas com o PASEP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2022 | 80969.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2022 | 4231.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2022 | 89.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2022 | 193.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2022 | 230.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados de diversas secretarias. Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2022 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria Administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/12/2022 | 632.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de menutencao no veiculo FIAT UNO da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2022 | 3510.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para extencao de esgoto da Escola localizada no Curralinho zona rural do municipio. Parcela 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2022 | 3510.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para extencao de esgoto da Escola localizada no Curralinho zona rural do municipio. Parcela 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/12/2022 | 1220.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao para evento de encerramento do ano letivo da creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/12/2022 | 3450.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas aos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/12/2022 | 1212.00 | 46358504000189 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas voltadas para o grupo de mulheres do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/12/2022 | 1212.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficinas de artesanato nos grupos do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/12/2022 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003860 | 21/12/2022 | 52093.50 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pedreiro pintor e servente destinado a manutencao de imoveis da rede publica municipal. PREGAO PRESENCIAL N 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2022 | 600.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/12/2022 | 360.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exame Histopatologico no paciente Geraldo Agostinho Rodrigues. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/12/2022 | 337.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer faze face as despesas com servicos de manipulacao de maedicamentos destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/12/2022 | 950.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao para evento de encerramento de oficinas e grupo de idosos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/12/2022 | 579.80 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de matrial SENSOR FREESTYLE LIBRE destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/12/2022 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/12/2022 | 5000.00 | 11032635000197 | CARLOS ANTONIO VASCONCELOS - ME | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de despachante para regularizacao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude junto ao DETRAN PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003882 | 23/12/2022 | 15360.03 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003883 | 23/12/2022 | 17553.64 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/12/2022 | 2400.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BOMBA KSB UPAC destinado a manutencao dos pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/12/2022 | 950.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de rebobinaento em um motor submerso de um poco artesiano na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/12/2022 | 11600.00 | 11032635000197 | CARLOS ANTONIO VASCONCELOS - ME | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de despachante para regularizacao de veiculos Onibus da rede municipal de ensino junto ao DETRAN PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de vistoria e par de placas mercosul do veiculo Onibus de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/12/2022 | 403.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de vistoria e par de placas mercosul do veiculo Onibus de placa OGF 4710. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/12/2022 | 403.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de vistoria e par de placas mercosul do veiculo Onibus de placa OGE 5560. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/12/2022 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 14.316-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/12/2022 | 54291.54 | 00003410672451 | TASLA TACIANA DOS SANTOS ASSUNÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de acordo para quitacao de precatorio. Processo n 0001929-27.2012.8.15.0981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/12/2022 | 18398.47 | 00000951291467 | KILMA NASCIMENTO VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de acordo para quitacao de precatorio. Processo n 0002027-12.2012.815.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/12/2022 | 1100.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquicicao de placa em inox destinado a inauguracao do Centro Administrativo Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003889 | 26/12/2022 | 19003.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003890 | 26/12/2022 | 31251.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de vistoria e par de placas mercosul do veiculo Onibus de placa OGC 5899. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/12/2022 | 403.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de vistoria e par de placas mercosul do veiculo Onibus de placa OFX 1937. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003887 | 26/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de gestao de saude para monitoramento e avliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/12/2022 | 3100.00 | 31254403000190 | ALEXSANDRO DE HOLANDA MEDEIROS ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de poltronas destinado ao Centro Adminidtrativo Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2022 | 2886.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 Salario de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/12/2022 | 4170.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e Unidades de Saude do municipio. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/12/2022 | 336.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos com confeccao de camisas com sublimacao destinado aos agente de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003913 | 29/12/2022 | 20751.39 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades de Saude departamentos e Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/12/2022 | 34663.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - ASC relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/12/2022 | 9581.84 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAMU relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2022 | 17193.07 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/12/2022 | 7705.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2022 | 16820.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAMU relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2022 | 10680.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2022 | 7620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no SAuDE BUCAL - SB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2022 | 5938.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/12/2022 | 21889.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2022 | 11474.43 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2022 | 17614.53 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2022 | 5487.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na FARMACIA BASICA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2022 | 14421.84 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2022 | 5524.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2022 | 7244.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2022 | 8185.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2022 | 3308.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2022 | 1212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2022 | 29699.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2022 | 3014.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE SAuDE - FMS COVID relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2022 | 5300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na POLICLINICA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2022 | 4700.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2022 | 2700.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao hidraulica esgoto e pintura do psf localizado no sitio Bonita. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/12/2022 | 250.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato no PSF do Mata Pasto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2022 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sevicos medicos veterinarios. REF 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2022 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA e RAGS e operacionalizacao dos sistemas de informacoes em saude DIGISUS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2022 | 740.00 | 00008938944433 | CARLEANE CASARIO JUVENAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico na Policlinica Municipal durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/12/2022 | 1270.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato aos arredores da Unidade Basica de Saude e SAMU na sede do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/12/2022 | 4690.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/12/2022 | 15692.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica. REPASSE DA CIP REF. 112022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/12/2022 | 19037.92 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2022 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2022 | 22447.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2022 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Pitombeira zona rural do municipio. REF 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2022 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante a mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2022 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2022 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco artesiano em Serraria de Baixo zona rural do municipio. REF 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte e lazer e saude publica durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003990 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenho tecnicos de arquitetura. REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/12/2022 | 1265.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de poco localizado em Serraria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/12/2022 | 3627.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2022 | 7712.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2022 | 4724.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/12/2022 | 1450.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para opracionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio. REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/12/2022 | 11018.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/12/2022 | 3517.45 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/12/2022 | 5196.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/12/2022 | 10060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2022 | 3500.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/12/2022 | 8572.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/12/2022 | 6060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2022 | 950.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao para evento de encerramento de oficinas e grupo de idosos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2022 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2022 | 720.00 | 00006330280452 | CRISTINA MARIA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite do Programa do Leite para pessoas carentes do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/12/2022 | 9394.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2022 | 8924.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2022 | 3512.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2022 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucional de cunho jornalistico e de interesse publico do Poder Executivo deste municipio. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/12/2022 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 1630 as 1800 hrs pela Radio Caturite FM 104.1 durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/12/2022 | 1330.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de baners destinado a ianuguracao do centro administrativo municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/12/2022 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locucao cerimonial e divulgacao de evento de inaugracao da sede da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/12/2022 | 6564.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/12/2022 | 405.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais DESSALINIZADOR GE SEVERINO GANGORRA. FATURA UNIFICADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2022 | 5212.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados no GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2022 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de PREFEITO e VICE PREFEITO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2022 | 7075.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Referente a servicos de borrachariapneus incluindo servicos de montagem troca de pneus remendo aplicacao de macarrao remendo com utilizacao de manchao troca de pastilhas de freio rodizio de pneus conserto simples em veiculos de diversas secretarias. Gabinete do Prefeito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2022 | 635.00 | 37642282000130 | WAGNER ALVES CABRAL 11928283489 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao de trio de forro em evento de inauguracao da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2022 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/12/2022 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/12/2022 | 5690.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2022 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE FINANCAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2022 | 2300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria economica durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003987 | 29/12/2022 | 5500.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA . | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/12/2022 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/12/2022 | 1.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/12/2022 | 3070.95 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a devolucao de saldo remanecente na conta 21623-2 LEI ALDIR BLANC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/12/2022 | 1865.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003905 | 29/12/2022 | 27721.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003911 | 29/12/2022 | 205900.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 58 CINQUENTA E OITO Computadores destinados a Rede Municipal de Enisino. CONVENIO 3372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/12/2022 | 16800.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de locacao de Escavadeira Hidaraulica PC com operador para aterramento da Creche que esta sendo construida na sede do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/12/2022 | 337997.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/12/2022 | 76678.42 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INTANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2022 | 11412.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2022 | 6748.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2022 | 4651.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/12/2022 | 10043.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/12/2022 | 96718.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios contratados lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2022 | 6950.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em esgotos de predios publicos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2022 | 842.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista de Pedra DAgua CRECHE REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2022 | 1520.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tortas e salgados para evento de encerramento das atividades escolares das escolas Antonio Trovao e Maria Verissimo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor do SISTEMA SABER do Municipio de Caturite durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/12/2022 | 2810.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato aos arredores das escolas do Curralinho Serraria Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao de 3 imoveis que estavam alugados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/12/2022 | 150.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de baners destinado ao departamento de esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2022 | 6424.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - SEMCTEL relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2022 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra poliestportiva de Serraria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2022 | 3070.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som e apresentacao artistica de Ricardo Show e Banda em eventos realizados pela prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2022 | 75.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE 10.226-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004014 | 30/12/2022 | 31521.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2022 | 15335.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 VAAT EFETIVO relativo a competencia 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2022 | 18711.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 VAAT EIP relativo a competencia 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2022 | 63180.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer faca as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 VAAT EFETIVOS relativo a competencia 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2022 | 18625.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 VAAT EIP relativo a competencia 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2022 | 3497.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 VAAT EFETIVO relativo a competencia 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2022 | 15335.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal da Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 EFETIVO relativo a competencia 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2022 | 175.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2022 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de TAXAS 10.222-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2022 | 898.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 6645-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2022 | 1085.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios debitados na conta da FOPAG 476-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2022 | 10.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8580-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2022 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8573-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 10.201-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FEP 7075-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2022 | 0.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB | CORRESPONDENTE A TRANSF. DE DEPOSITO JUDICAL DE N 12.264.935.240301 RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2022 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social. REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2022 | 5655.85 | 00003098514400 | ROSALVO SILVA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RPV relativo a honorarios advocaticios do processo n 0002078-86.2013.815.0981 em favor de Rosalvo Silva Cabral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2022 | 12.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 17.954-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2022 | 4682.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do vepiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2022 | 1183.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do vepiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024